97610 - ERP - Divergência Simulador, campo: Desc. Prazo Dias.

Ajustado simulador para deduzir o valor do desconto da fábrica antes de calcular o percentual do prazo. 

96761 - ERP - Problemas para faturar pedido.

Realizada geração de DAV ao faturar pedido de venda.

98251 - Balanço - Produtos não são encontrados.

Realizada correção para que processamento de balanço reconheça os itens.

100221 - Bug no filtro "Usar Data Referência".

Criada validação para desabilitar o campo quando o checkbox "Usar Data Referência" não estiver habilitado. 

93538 - Conciliador - Reprocessamento Manual.

Criados logs afim de melhorar a análise dos problemas. Além disso, foi ajustado o envio dos e-mails diários, que agora apresentam corretamente os dados do processamento.

100214 - Corrigir erro na orientação de parâmetro.

A orientação do parâmetro "Impressão da fonte de cálculo de impostos" exibia erro de português. Realizada correção no texto de ajuda do parâmetro. 

99361 - Divergência no Valor de ICMS-ST entre Pedido de Compras e Entrada de Compras.

Percentual de imposto ICMS ST era exibido de forma distinta entre as rotinas de Pedido de Compras e Entrada de Compras. Corrigido tanto os valores no relatório como na tela de pedido de compras.

100138 - Documentos duplicados no Faturamento por período.

Realizada correção no relatório faturamento por período para não exibir os registros de forma duplicada. 

99310 - Erro ao "Acertar Itens" na rotina Demonstrações (Painel).

Ocorria erro de página ao clicar em 'Acertar Itens' na rotina de Faturamento > Demonstrações (Painel). Realizada correção para que nota seja gerada com sucesso.

99139 - Erro ao buscar produto por cód. barras no cadastro de promoções.

Realizada alteração do filtro de busca de produtos, para que os portais que não estiverem configurados como alfanumérico, não apresentem erro ao pesquisar um valor maior que o suportado pelo sistema quando pesquisado por "Código de Barras".

99555 - Erro ao conceder desconto na Venda Fácil.

Realizada correção para que Nota fiscal seja gerada com sucesso, com o percentual de permissão de usuário informado.

99048 - Erro ao efetuar devolução física de venda consignada.

Efetuada correção de erro de página ao acessar rotina Faturamento > Venda consignada > Devolução física.

94992 - Erro ao resgatar ponto fidelidade no POS.

Ao resgatar pontos fidelidade na hora do pagamento da venda ocorre o erro "Não foi possível buscar as informações do Cartão Fidelidade clique aqui para tentar novamente." Realizada correção da inconsistência.

100494 - Erro de português na coluna emissão.

Realizada correção quanto ao erro de português na coluna ''Emissão'' do relatório de Faturas Excluídas.

100063 - Erro na Entrada de Aquisição de Serviços.

Correção realizada na AQUISIÇÃO de serviços (múltiplos planos e plano simples) para sempre gerar faturas para retenções de PIS, COFINS, CSLL e IRRF (exceto se o parâmetro de limite estiver configurado). A contabilidade dessas retenções na emissão da nota somente devem ser geradas se o plano for dinheiro, OU se o parâmetro contabiliza_csrf_baixa_faturas/contabiliza_irrf_baixa_faturas estiver desmarcado.

97093 - Estoque - Erro ao tentar alterar os custos de produtos.

Problema de arredondamento causava divergência de 0,04 centavos. Realizada correção no Relatório de Manutenção para eliminar diferença de valor entre Relatório de Manutenção e cadastro de produto.

99826 - Fator de Conversão - Produto Alterado.

Ocorrência era de que fator de conversão do item era alterado com entrada de nota. Realizada correção para restringir alteração quando o parâmetro não estiver marcado. 

92405 - Faturamento - Erro na validação da Série de Nota fiscal.

Ao tentar efetivar a devolução de demonstração o sistema retorna com a seguinte mensagem: "Atenção! A Série 1 não pode ser utilizada para a Natureza de Operacão (3)''. Realizada correção da divergência.

98702 - Inserção Rápida - Tela travada. 

Ao acessar a rotina Faturamento > Emissão de nota fiscal, ao inserir item por inserção rápida, a tela não prossegue. Realizada correção para que nota seja gerada com sucesso.

99714 - Não cadastrar Promoção por Upload de Arquivo informa Desconto maior que desconto permitido.

Corrigida a verificação do desconto máximo quando a promoção é inserida via upload.

100474 - Não consegue Finalizar Troca Garantia Nacional (2.0 RC).

Realizada correção efetiva para que sistema permita realizar processo de troca por garantia nacional.

99300 - NF-e - Nome de Produto Incorreto.

Realizado ajuste para que produto seja informado corretamente ao emitir Nota Fiscal.

100279 - Orçamento - Alteração de Pedido.

Ocorrência era de que havia erro ao tentar alterar pedido de orçamento. Realizada correção para que depois de gerada a remessa parcial/total (entrega futura), não seja permitido alterar orçamentos, apenas quando for Entrega Futura.

94487 - POS NFC-e: Notas aparecem no POS com status Inutilização Rejeitada.

Ao reconsultar nota com situação enviada, porém não autorizada, o POS a exibia como inutilizada, quando deveria mantê-la com a mesma situação até que seja autorizada ou rejeitada após contingência. Realizada correção da divergência.

98853 - Relatório de desfazimento de negócios.

Relatório de desfazimento de negócios não traz a quantidade dos produtos corretamente, conforme a impressão do orçamento/pedido. Realizada correção efetiva na listagem do detalhamento do pedido na rotina de Desfazimento de negócio (opção Visualizar detalhes do pedido).

99255 - Venda Fácil - Ajustar validação de Limite de Crédito e adicionar permissão de usuário.

Realizado tratamento para que caso o cliente da venda possua um limite de crédito = 0 configurado em seu cadastro (CRM > Aba Comercial), o sistema bloqueie a utilização Plano de Pagamento em Crediário.

99657 - Metas - Lentidão Cadastro (Chrome).

Realizado tratamento na rotina Faturamento > Metas > Configuração de Metas para eliminar lentidão.

99315 - Produtos - Valor de Venda Manutenção.

Realizada correção efetiva de diferença de centavos no valor de venda do produto 869 no Relatório de Manutenção.

100893 - POS NFC-e: Ao gerar relatóro de vendas (online), não aparece as informações de "Total por meio de pagamento".

Correção na listagem de meios de pagamento do relatório de vendas online.