103613 - Analytics - Aplicação não valida se o portal está ativo.

Realizado ajuste na consulta que busca os portais e empresas que possuem o modo analytics habilitado, para que também verifique se o portal ainda está ativo no Microvix ERP.

103151 - Documentos não aparecem no relatório de Movimento Diário.

Alguns documentos não apareciam no Relatório de Movimento Diário (Devolução de Venda). Realizada alteração para não filtrar uma opção específica da rede Chilli Beans relacionada a antecipações financeiras, do qual impactou no relatório de movimento diário para clientes que não tinham relação.

103418 - Entrada de compras - Erro em leitura de XML.

Ao acessar a rotina Suprimentos > Estoque > Entrada de compras > Entrada de Compras via XML, marcar o campo ''incluir novos produtos'' e prosseguir, o sistema informa seguinte mensagem: "Formato não suportado para a leitura de campo Código de barras. Favor entrar em contato com o suporte Microvix". Aplicado tratamento na leitura de XML, no qual apresentará a mensagem: "Não foi possível realizar a importação, pois foram identificadas QUANTIDADES com valor 0.00 no campo (qCom) com formato inválido no XML".

103070 - Erro ao gerar relatório de Faturamento por Período.

Realizada correção de erro de página ao acessar Relatório de Faturamento por Período.

103421 - Erro na entrada de compras via XML - Código auxiliar.

Aplicado tratamento na leitura de XML, no qual validará o cnpj_emitente para fazer a pesquisa de relacionamento de produtos x fornecedor.

102443 - Erro no relatório de ranking por clientes.

Realizado ajuste no relatório de ranking por clientes, no qual exibia a mesma quantidade de vendas e itens vendidos para um cliente.

102434 - Faturamento - Planos de Pagamento em Relatório. 

Ao acessar a rotina Faturamento > Relatórios > Faturamento por Período e gerar relatório, o sistema apresenta documentos com planos de pagamento diferente dos filtrados. Corrigido o problema para apresentar os planos de pagamento corretamente no relatório.

101978 - Importação de pedido de compras via arquivo csv.

Realizada alteração para que ao excluir um pedido cadastrado no ERP seja excluído também o vínculo com o número de pedido do fornecedor . Dessa forma, é possível importar o arquivo CSV sem que o sistema acuse que já existe um pedido vinculado ao pedido do fornecedor. 

101865 - Lista da Vez.

Ao executar a rotina de "Lista da Vez", após inciar o atendimento e clicar na opção "Não fechei a venda", não era permitido editar o campo "Valor negociado" da aba "Motivo do não fechamento de venda". Foi Realizado ajuste  para permitir edição do campo "Valor negociado''.

103411 - Não é possível finalizar a venda pois o valor do frete ultrapassa o valor do produto.

Ao gerar uma fatura de remessa com produtos desativados o sistema não deve permitir que a DAV  gerada, seja finalizada. 

103141 - Orçamento - Gerar Formulário de Impressão.

Ao gerar o relatório de orçamentos/pedido, marcando a opção: listar somente orçamento/pedidos cancelados ocorria erro de página. Realizado ajuste para que o relatório seja gerado com sucesso.

100550 - Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados foi maior que o total da nota.

O POS não permite o reenvio de NFC-e rejeitada após contingência. Realizada correção da inconsistência.

101578 - Relacionamento Produto x Fornecedor.

Realizado ajuste na disposição e localização dos campos de pesquisa da tela "Relacionamento Produto x Fornecedor".

100831 - Relatório de  movimento diário com valor negativo. 

Realizada correção no valor negativo de venda de seguro no Relatório de Movimento Diário.

101455 - Relatório Pedido de Compra ao Exportar para CSV traz informações divergente.

Realizado ajuste para que ao gerar arquivo CSV, os valores de itens e peças sejam equivalentes ao sistema.

101134 - Rotina de Remessa: Tratar retorno em que o destinatário é a própria empresa.

Realizada correção para que quando o CNPJ do cliente for igual CNPJ da empresa, a rotina assuma o comportamento de não contribuinte.

100731 - Suprimentos - Operação em recusa Nota valor zero.

Ocorrência era de que a operação de recusa exibia valor de nota zerada ao gerá-la com determinado plano de pagamento. Realizada correção da inconsistência.

100881 - Terminal de consulta de preço não gera arquivo PRICE.txt. com os produtos do sistema. 

Ao realizar o processo de sincronização do POS, o arquivo Price.txt não é retornado. Realizada correção para que ao sincronizar o POS o sistema retorne com o arquivo correto e as informações de venda de produtos atualizadas.

101831 - Conciliador de Cartões: Vendas TEF não estão conciliando (NSU 00000).

Ocorrência era de que havia erro quando NSU vinha com zeros a frente. Realizada tratativa para refatorar os dados de consulta das faturas de modo a compensar NSU com zeros a frente.

103750 - Módulo Comercial - Remover validação de permissão SUPERVISOR do usuário Microvix.

Removidas validações antigas do Módulo Comercial.

103683 - Erro de dados perdidos entrada de compras via Código de barras.

A mensagem "Os dados foram perdidos. Favor repita o processo do início e tente novamente" era exibida aleatoriamente no processo de entrada de compras via Código de Barras. Realizada tratativa para que processo de Entrada de Compras seja realizado com sucesso.

101300 - Mensagem de data incorreta impede de prosseguir.

Ao acessar a rotina Adm.financeiro > Contabilidade > Relatórios > Demonstrativo do resultado do exercício, e digitar data incorreta, o sistema acusa mensagem de que data está incorreta, porém, o pop up não fecha impedindo de ajustar data para geração do relatório. Realizado ajuste para o sistema permita a edição dos campos referente a data caso o valor inserido seja considerado incorreto pelo sistema em sua validação.

102275 - Relatório Geral de CRM com divergência na parte de e-mail Inválidos.

Alteração realizada para  vincular os e-mails inválidos aos seu respectivos nomes de cadastro e listá-los conforme o vínculo.

102550 - Faturamento - Depósito não Disponível. 

Realizado ajuste para não exibir na seleção do campo Depósito (Faturamento > Emissão de nota fiscal : campo Depósito) os depósitos que não estejam disponíveis para venda.

102762 - Vale troca - Erro emissão.

Ao finalizar processo na rotina Faturamento > Loja > Painel > Vale compras e trocas > item, tela fica em branco. Realizado tratamento para carregar e gravar corretamente a geração de troca por item.