102681 - Ação promocional não salva as alterações.

Realizada correção para carregar no campo de combinação/produto, os códigos dos produtos de acordo com o código de barras do arquivo.

104708 - Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque.

Realizada inclusão de texto explicativo para o parâmetro de "Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque". 

103815 - Cadastro de Clientes rápido/offline no POS: CEP traz caracteres especiais no Bairro.

Realizado ajuste para retornar corretamente as informações referente ao CEP ao efetuar cadastro de Cliente.

102857 - Cálculo de Fundo de Combate a Pobreza ausente no XML de nota de Devolução de Compras.

Criadas regras na NF-e e no LFA (responsável pelos cálculos do impostos). Na NF-e foi criada uma regra para zerar o valor e alíquota do FCP quando a empresa for do simples (totalizador). Já no LFA foi realizada uma alteração para calcular o FCP quando a empresa for do simples e se tratar de uma devolução de entrada. 

102923 - Cálculo incorreto Curva ABC Giro Médio (Totais).

Foi realizado ajuste para que o totalizador de Giro considere como cálculo: (Total de Quantidade vendida / Total de estoque Inicial).

102721 - Compras - Erro para realizar cotação.

Realizado ajuste para exibir itens da pesquisa executada na rotina de inserção de Itens. Se forem inseridos os caracteres %%% a pesquisa será limitada a uma quantidade de registros conforme já é realizado na pesquisa de produtos do sistema. 

102535 - Compras - Layout Pedido de Compra.

Ao acessar a rotina Suprimentos > Compras > Pedido de Compras> Pedido de Compras Manual e inserir produtos, página seguinte exibe a primeira linha de produtos desconfigurada. Implementado cálculo dinâmico de linhas na página, por empresa selecionada.

103312 - Conciliador - Erro de Página.

Ao filtrar as conciliações não TEF pelo código do (NSU) ocorria um erro de página. Realizada correção da inconsistência. 

102686 - Conferência de caixa somando serviço de terceiros cancelados.

Realizada alteração para não somar no grupo "Serviços Terceiros" os seguros cancelados. 

100064 - Divergência de valor entre relatórios.

Realizada correção para igualar valores em dinheiro nos relatórios de Movimento Diário e Faturamento por Planos.

104120 - Documentos com valor e itens duplicados no faturamento por período.

Realizada correção para não duplicar/triplicar valores no relatório faturamento por período. O problema ocorria para notas com mais de um plano de pagamento.

103271 - Edição de cadastro de cliente não gravando informações de "Contato".

Realizado ajuste para permitir a inserção de contatos ao realizar a edição de um cliente já cadastrado. 

102854 - Emissão de nota - Erro Geração Faturas.

Realizada correção de erro de página ao efetuar lançamento de faturas de venda.

104407 - Empresa - Alteração de Dados. 

Realizada correção para que sistema permita a edição dos campos de endereço da empresa no menu Dados da Empresa.

103905 - Entrada de compras - Erro na inclusão de produtos via entrada XML.

Ao clicar em ''prosseguir'' na tela de produtos inseridos na rotina de Entrada de Compras via XML, o sistema apresenta a mensagem: ''Os cálculos para NF foram interrompidos''. Realizado ajuste para que a entrada de compras via XML seja gerada com sucesso.

104796 - Erro ao cadastrar CEP.

Realizado ajuste para considerar zeros à esquerda ao validar o CEP informado pelo usuário.

103657 - Erro ao finalizar emissão de nota fiscal.

Quando um portal tem somente um centro de custo cadastrado, indicamos que no cadastro de históricos para o campo RATEIO se mantenha a opção NENHUM, que fará com que o sistema busque o cadastro da operação padrão (quando cadastrado). Sendo necessário ajustar as operações padrões após essa alteração.
Realizada a correção:
1) Adicionada uma mensagem ao usuário para configurar corretamente o Histórico.
Ajuste o Cadastro de HISTÓRICOS (Adm. / Financeiro -> Contabilidade -> Cadastros auxiliares). Para o histórico ( xxxx ) no campo RATEIO troque a opção Variável para => NENHUM, quando tem somente um Centro de Custo cadastrado.
2) Adicionado tratamento no cadastro de histórico para bloquear novos cadastros com a opção Rateio Variável quando o portal tem somente um centro de custo cadastrado.

104160 - Erro ao finalizar entrada de nota via XML. 

Ao finalizar entrada de nota via XML, o sistema apresenta mensagem: ''A NF não pode ser gravada, por gentileza, entre em contato o nosso suporte técnico." Realizada correção da inconsistência.

104462 - Erro ao realizar pagamento no módulo de Venda Fácil. 

Realizada correção para que o cliente possa realizar a emissão de vendas pelo módulo Venda Fácil.

104218 - Erro ao salvar alteração de cadastro no CRM.

Realizada correção para permitir salvar edições efetuadas na rotina de CRM > Pesquisa.

99993 - Erro na Alteração de Data de Lançamento Contábil.

Realizado ajuste para permitir alteração da data de lançamento dos Lançamentos Contábeis quando utilizada paginação na visualização dos mesmos.

103368 - Erro na importação da tabela IBPTax.

Correção realizada para que sistema permita importar tabela IBPTAX.

103565 - Erros na Margem de contribuição e Observação do Simulador.

1) Correção para OBS: Apresentada a informação que é gravada no campo obs_fabrica quando o usuário solicita o desconto de simulador;

2) Correção para a informação de desconto fábrica: aplicado tratamento para que ao entrar na tela seja realizado o cálculo inicial para os itens;

3) Corrigida a diferença que apresentava ao clicar em voltar. Isso ocorria devido o campo ICMS que pode variar conforme a aplicação do desconto e da substituição tributária.

102010 - Estoque - Erro ao dar entrada de compras pelo Chrome.

Ao confirmar entrada para a finalização de nota, não existe o processamento do documento. Realizada correção e a nota foi gerada com sucesso.

104938 - Faturamento - Erro Pagina Conferencia de Caixas.

Realizada correção de erro de página ao acessar relatório de conferência de caixa.

98710 - Faturamento - Erro relatórios.

Realizada correção efetiva na importação de notas do POS  para que o valor de desconto não fique negativo e a ação promocional possa ser aplicada normalmente. 

103213 - Faturamento por planos não separa/considera valor recebido em vale-compras.

Solucionado problema na separação/consideração do valor recebido em vale-compras no relatório de faturamento por planos.

102116 - Informar Tributação dos Produtos / Serviços.

Removido o link "Informar Tributação dos Produtos / Serviços" da tela de Produtos, pois este processo foi descontinuado. 

95503 - Inserção de Tags HTML no campo de observações do CRM.

Solucionado problema que possibilitava a inserção de códigos javascripts no campo de observação do cliente do CRM.

102906 - Listar produtos com Pedido de Venda aprovado e saldo insuficiente.

Realizado ajuste para inserir separação entre Data e Pedidos na tabela, e borda no campo de texto do Fornecedor na rotina de Suprimentos > Compras > Pedido de Compra (Manual) >  Listar produtos com Pedido de Venda aprovado e saldo insuficiente. 

103836 - Na entrada via XML não está calculando o ICMS ST antecipado.

Realizado ajuste para que cálculo do valor do ICMS antecipado seja exibido corretamente na entrada de compras via XML. 

104365 - Orçamento -  Inclusão de item.

Realizado ajuste para considerar e diferenciar zeros à esquerda ao buscar e inserir produtos (por código de barras), pela rotina de inserção rápida do orçamento.

102238 - Orçamento - Lentidão Alteração.

O sistema trava e não prossegue ao inserir itens na alteração de orçamento/pedidos. Adicionado tratamento pra refazer o cálculo de ICMS somente para os novos itens, porque ao excluir também não refaz o cálculo para os itens existentes no pedido.

104216 - Pedido de compras não é reconhecido na entrada via XML.

Realizado ajuste para que ao verificar o status do pedido na rotina de "entrada de compras via XML", seja considerada a quantidade de produtos do pedido que foi entregue e a quantidade que ainda está pendente. 

103197 - Permite entrada de transferência pendente de autorização na empresa origem.

Realizada correção na rotina de transferência entre filiais, do qual sistema somente permitirá a conferência se a nota de origem estiver autorizada.

103208 - Permite informar limite de crédito superior ao liberado nas permissões do usuário.

Realizada correção de limite de crédito para usuário. Após a correção, sistema irá zerar o valor que for inserido acima do permitido na aba Comercial em CRM > Pesquisa.

102758 - Reajuste de Preços por Referência/Cor/Tamanho.

Realizado tratamento para que seja exibida borda no campo de pesquisa de produto.

104154 - Rejeição 610 ao emitir uma nota de devolução de compra. 

Ao emitir uma nota de devolução de venda, SEFAZ está retornando com Rejeição 610. Realizada remoção da multiplicação do fator de conversão na quantidade do produto da nota de origem em devoluções.

102786 - Relatório Faturamento por loja, com divergência nos valores. 

Realizado ajuste de valores para que sejam equivalentes no relatório de Venda por Lojas.

104494 - Tela de Saldo do Conveniado.

Realizado tratamento na pesquisa de saldo de conveniados (Faturamento > Convênios > Saldo do Conveniado), onde não serão considerados como resultado de busca os clientes do tipo "Transportador" caso seja utilizado o filtro "Matricula". 

103651 - Tesouraria - Erro ao realizar o lançamento reduzido.

Ajuste realizado para limitar o campo "documento" em 10 dígitos. Assim como já é feito ao inserir Lançamentos pela rotina de contabilidade.

102492 - Valor incorreto no arquivo de remessa cobrança eletrônica.

O valor das faturas que compõem a remessa e tem zeros à direita nos centavos, estão tendo os centavos cortados do valor da fatura. Realizada correção da inconsistência.