104920 - A / ERP - Sistema está pedindo para revisar a proposta de parcelamento para orçamentos recém cadastrados.

Realizada correção para impedir revisão ao criar cadastro de orçamentos novos.

110100 - Alteração da label "Linx Share" para "Tire sua dúvida" dentro do menu ajuda do ERP.

Alterado o nome do menu "Linx Share" para "Faça você mesmo".

109190 - Cobrança Eletrônica - Alteração do campo: Local de Pagamento.

Correção para exibir mensagem "Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso" na geração de boleto na rotina de Contas a Receber.

107074 - Correção na data de lançamento da venda de seguro ERP.

Ajuste realizado para que o bilhete de venda de serviços de terceiros sejam emitidos com a data correta. Também foi realizado ajuste para gravar o conteúdo do bilhete no banco de dados.

105885 - Documento interno não está trazendo informações ópticas. 

Realizado tratamento para que sejam listados os valores dos campos adicionais da lente no Relatório Movimento Diário e Relatório Orçamento/Pedido. 

104429 - Documentos sem chave de acesso no ERP ou com a chave incorreta.

Ao realizar uma reconsulta simultaneamente a uma venda (envio ao MIDe), o retorno das duas solicitações acabava se cruzando e causando divergências nos dados da nota.

109829 - EDI permite desativar produtos com saldo em estoque.

Realizado ajuste para validar inconsistência na tentativa de desativação de um produto com estoque.

108067 - Erro Microsoft OLE DB no Lançamento Manual de Pontos Cartão Fidelidade.

Realizada correção para sistema permitir gravação de lançamento de pontos de cartão fidelidade.

106280 - Faturamento - Desconto Venda Entrega Futura. 

Ao realizar o processo de remessa com ação promocional, o valor do desconto de orçamento não era considerado. Realizada correção da inconsistência.

109413 - Faturamento - Erro no relatório de comissões e metas por cargo.

Corrigida divergência de valor no relatório de Comissões/Metas por cargo.

107803 - Faturamento - Notas Retornada em Demonstração.

Efetuada correção para que seja impedido de realizar remessa em demonstração pela rotina de emissão de nota fiscal. Realizada correção também para que exiba todos os itens pendentes para retorno.

109233 - Funcionalidade em Faturamento > Demonstrações (Painel) carrega por vários minutos e não abre.

Realizado ajuste para permitir que o usuário acesse a funcionalidade do Painel Demonstração. 

108842 - Microsoft OLE DB ao Gerar Formulário no Relatório de Orçamento/Pedido com opção "Não exibir quantidades faturadas" marcada.

Ao acessar a rotina Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos e gerar formulário, apresenta erro de página. Realizada correção da inconsistência.

107674 - Pedido de Compras - Divergência ao inserir item via lote. 

Realizada correção para considerar as linhas do arquivo CSV que possuem o mesmo código de produto e realizar o somatório de suas quantidades.

106045 - Pedidos não estão sendo apresentados no relatório de Rentabilidade.

Realizada criação dos métodos para refazer os simuladores faltantes.

109877 - POS NFC-e: Erro geral na Aquisição de Serviços de Terceiros layout incorreto.

Ao editar a configuração da apólice do seguro, o campo que deixa salvo o bilhete impresso não era atualizado. Realizado ajuste para atualizar sempre que tiver alguma alteração na apólice configurada em: Parâmetros Globais -> Faturamento-Gerais -> Apólice de Seguro - Configurar.

109248 - Quantidades divergentes ao buscar nota de origem para devolução. 

Realizado ajuste na busca de notas para contabilizar corretamente os itens pendentes de devolução. 

109854 - Relatório Cliente/Fornecedor não respeita filtros. 

Havia um erro de codificação quando aberto no IE, ao usar o chrome o erro não ocorre. Retirada tratativa da codificação.

109496 - Relatório CRM > Cliente/Fornecedor não agrupa por empresa.

Ajustado agrupamento de clientes por empresa.

108107 - Report viewer: Documentos com a mesma configuração tributária com crédito de imposto diferentes.

Na rotina "Nova Troca" haviam algumas validações de cálculo de impostos que estavam diferentes da rotina "Vale Troca". Essa rotinas foram espelhadas e após os testes estão iguais.

109331 - Retenções sobre serviços adquiridos não apresenta nenhuma informação.

Realizada correção no relatório de retenções para apresentar os tributos retidos mesmo quando a empresa não gerar as faturas de retenção, pois deverá considerar os valores da nota.

108435 - Rotina de troca no POS não está calculando o PIS e COFINS.

Realizada correção para que PIS e Cofins sejam apresentados na rotina de troca do POS. 

107040 - Serviços de terceiros com valor incorreto na conferência de caixa.

Realizada correção para não duplicar valor de Serviço de Terceiros.

109455 - Sped com erro C405.

Correção para que valor da venda bruta seja igual à soma do valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z.

108645 - Suprimentos - Relacionamento Produto x Fornecedor em Lote.

Realizado ajuste no cadastro de Relacionamento Produto x Fornecedor em Lote para empresas que não utilizam Unidade De Compra Com Fator De Conversão.

108251 - Widget "Quantidade de Tickets" com divergência.

Realizada correção para equiparar quantidades de venda entre Dashboard e relatório de faturamento vendedor.

107162 - Divergência de saldo dos produtos na emissão de nota fiscal.

Realizada correção para quando o tipo de pesquisa for por depósito, a opção ''Apenas com Saldo positivo'' não fique disponível, uma vez que a pesquisa por depósito já faz o filtro para produtos com saldo.

110841 - Valores duplicados no desfazimento de antecipação financeira.

Realizado tratamento para considerar somente a remessa na qual não houve finalização para o desfazimento.