121930 - ADM/Financeiro - Planos de Pagamento Faturas Recebidas.

O Filtro de Plano(s) de pagamento foi removido da rotina de Faturas Recebidas, do relatório (Adm/Financeiro).

118671 - Ajuste nos Registros 1050, 1100 e 1200 - D 95733 - [SP] Arquivo Digital do Sistema de Ressarcimento de ICMS-ST.

Alterado forma de obter alíquota para registro 0200, alterado para somatório invés de média nos registro 1100 e 1200.

122957 - Cobrança eletrotônica - Erro acessar Rotina. 

Realizada correção na página de Cobrança Eletrônica. 

121069 - Entrada Via XML - Valores incorretos ao entrar com nota.

Correção para que valor dos produtos e total da nota seja apresentado corretamente quando incluído valor de desconto na Entrada de Compras via XML.

122201 - Erro ao Exportar PDF no Relatório de Livro Razão.

Realizada correção na exportação do PDF no Relatório de Livro Razão.

120200 - Erro na rotina Recuperação de Cupom Fiscal.

Ao realizar a recuperação de cupom Fiscal selecionando muitas empresas, ocorria erro na paginação, não retornando nenhuma informação. Feito ajuste para que seja exibida de forma correta.

118834 - Impossibilidade de Gerar o SPED Contribuições.

Correção: tratamento para mostrar a mensagem para o usuário quando é Excluido da LISTAGEM os documentos que não possuem crédito ou débito de PIS e Cofins (REGRA DE NEGÓCIO DA APLICAÇÃO). Portanto, a mensagem JÁ configurada para essa regra que é apresentada é "Não possui movimentação para o período informado".

117903 - Impressão de  vale-troca  gera cupom muito grande.

Correção na impressão do vale trocas para impressora não fiscal.

122555 - NF-e - Erro M04.

Realizado ajuste na rotina de emissão de nota com Natureza de operação (Transferência para comercialização), devido a autorização da nota ocorrer Rejeição M04.

123317 - Suprimentos - Ajuste de saldo. 

Ao acessar a rotina Suprimentos > Estoque > Produtos e ajustar saldo de item, ocorre erro de página. Adicionado aviso para configurar cliente de balanço nos parâmetros globais, caso o cliente esteja setado como 0. 

122374 - Transferência - Item Duplicado.

Sistema permitia salvar Configuração Tributária em Duplicidade. Realizada correção da inconsistência.

123023 - CFOP incorreta em devolução de venda. 

Correção para que CFOP seja exibida corretamente para Classe Fiscal cadastrada.

123342 - Alteração de plano no conf. de caixa não salva.

Ao alterar os valores da conferência do caixa e não alterar o plano de pagamento, não estava sendo geradas novas faturas, com isso não salvando a alteração do usuário.
Foi adicionada validações ao alterar os valores dos campos de crediário/cartão.