124307 - ADM/Financeiro - Erro Baixa de faturas. 

Realizada correção de erro em tela ao efetuar Baixa de Faturas. O sistema apresentará mensagem em tela para todos os usuários que não tiverem a permissão "Relatórios para Contas a Receber". 

123823 - Ajuste cadastro aparelhos rotina Trade In Turbinado.

Alterado para que o campo possua um limite de 40 caracteres, combinando com a configuração do banco de dados.

122972 - Alteração de campos no relatório - Relatório de Venda de Serviços de Terceiros.

Realizada a inversão de lugares de "data de emissão" e "data de adesão" no relatório de Venda de Seguro de Terceiros.

123342 - Alteração de plano no conf. de caixa não salva.

Adicionada validação para que seja possivel salvar alterações nas faturas pelo conf. de caixa.

116963 - Baixa de Fatura pelo Conciliador Bancário registra Operação Padrão de Desconto ao invés de Taxa Financeira.

Efetuada correção para que a baixa de faturas possa ser realizada pelo Conciliador Bancário.

121651 - Cobrança Eletrônica - Arquivo Remessa. 

Recomenda-se usar essa configuração: Parâmetros Globais - > Financeiro > Percentual multa %: 2,00 (Percentual da multa aplicado sobre a fatura) Dias de carência para multa: 99 (Determina a quantidade de dias de carência antes da cobrança de multa para a fatura.)

122599 - CRM - Coluna relatório Cliente/Fornecedor.

Corrigida configuração da coluna de "Cliente Desde", pois estava com o índice incorreto, o que impedia a coluna de ser apresentada ao gerar o relatório.

123888 - Custo CMV zerado no relatório de Detalhamento de Custos.

Efetuada correção efetiva para que se possa ter um histórico de custo médio quando a primeira entrada for por balanço. Tecnicamente passará a gravar registros na tabela movimento_extensao em ajustes de saldo. Assim, obterá histórico do custo médio.

124555 - Divergência no Balancete - Filtro Considerar Zeramentos.

Realizado ajuste no relatório de balancete para considerar o filtro "Considerar Zeramento" da forma correta.

123807 - Divergência no Conciliador Bancário - Baixa Parcial de Faturas.

Realizado em tela os seguintes ajustes quando for Baixa Parcial:

• Adicionado bloqueio nos campos de Desconto, Juros, Taxa Administrativa.
• Adicionado ícone de alerta com uma mensagem dizendo: Para faturas baixadas parcialmente, não é possível conciliar faturas em que a Data da Baixa seja diferente da Data do Extrato.

122055 - Divergência no Valor de Custo Médio.

Realizada correção no relatório de detalhamento de custos para obter o custo médio correto de saídas que não atualizam estoque. 

123493 - Erro ao efetuar a recuperação de CF.

Corrigido problema no recuperador de cupons em que os valores das parcelas não eram formatados corretamente. 

122720 - Erro ao realizar troca Mobile.

Realizada correção de variável não definida na busca do EmpresaRepository no carregamento do serviço de trocas.

113424 - Erro na Alteração de Orçamento/Pedido de Venda de pedidos parcialmente faturados.

Efetuada correção de divergência ao alterar orçamentos parcialmente faturados.

122913 - Erro no relacionamento de produto x fornecedor na entrada XML.

Realizada correção para buscar a ''unidade_compra'' do relacionamento do produtos x Fornecedor na Entrada de Compras via XML.

121780 - Erro no valor de desconto na finalização de entrada de nota com pedido.

Realizado ajuste para o cálculo dos descontos feitos pela query de compras_pedidos.

123118 - Extrato de Fornecedor - Faturas provenientes de Baixa de Outras Faturas.

Efetuada correção para que faturas sejam exibidas tanto no relatório de faturas lançadas quanto nas informações financeiras de cliente.

123178 - Faturamento - Não geração de faturas. 

Realizado ajuste no reprocessador de venda pendentes.

122792 - Não é possível configurar meta.

Corrigida rotina de Configuração de Metas, do qual ao clicar em CADASTRAR, sistema não buscava nenhuma ação.

123119 - Não é possível excluir conhecimento de frete.

Realizada correção para que ao efetuar exclusão de conhecimento de frete, apresente o alerta corretamente em tela. Portanto, para o conhecimento de frete mencionado, não poderá ser excluído por conta de que possuí notas associadas.

121495 - NF-e - Erro Carta de Correção.

Aplicado tratamento para permissão de geração de carta de correção para módulo NFe.

124194 - Orçamento/Pedido - Erro cancelamento de pedido. 

Realizada correção para permissão de cancelamento de orçamento/pedidos.

124938 - Quando o certificado digital está expirado a NF-e apresenta uma mensagem incoerente com o problema.

Aplicada mensagem explicativa de que certificado digital está prestes a expirar, quando usuário clicar em ''Envio Individual'' na rotina NFe > Iniciar NFe.

123370 - Relatório TIE (e demais que utilizam novo componente empresa) não listam todas as empresas do usuário logado (usuário de rede). 

Realizado ajuste para usurário Supervisor de Rede.

124247 - Remessa de faturamento não está trazendo o desconto automático.

Realizada correção na validação de desconto x total nota.

122905 - Seguro - Venda não encontrada. 

Realizado tratamento para exibição total de itens vendidos no período no relatório de Venda de Serviço de Terceiros. Obs.: os itens que não forem exibidos dentro de um período selecionado, será porque já ultrapassou 30 dias da venda do produto.

123793 - SINTEGRA: Arquivo de Junho/2018 gerado em dois períodos diferentes trazem informações divergentes.

Tratado casos em que o sintegra não enviava CSOSN por não ter sido configurado. Nesse cenário de correção será enviado CST.

123853 - SPED Fiscal: Rejeição 2 - COD_ITEM Registro C425 sem 0200.

Realizada melhoria para considerar a alíquota do ICMS efetivo na geração do registro 0200 (em perfis diferentes de "C"). Com isso, foi resolvido problema de duplicidade no registro 0200. Também foi alterada estrutura da query do ressarcimento do RS. Essa alteração foi necessária, pois alguns códigos presentes no registro 1923, não estavam sendo mandados para o 0200.

122644 - Suprimentos - Gerenciar Sugestão de Preços.

Adicionado tratamento para percentual de envio de dados para o servidor.

122756 - Transferência - Divergência na Transferência. 

Correção para impedir divergência de itens faltantes ao realizar conferência de transfêrencia entre filiais.