126388 - Botão Exclusão de Previsao de Despesas não funciona com o Google Chrome.

Realizado ajuste na rotina de exclusão Previsão de Despesas, pois o botão não estava funcionando com o navegador Google Chrome.

124259 - Crédito ao cliente negativado.

Solucionado problema que causava o cálculo indevido do "Valor Pago" e "Valor Pago Gerencial", nos quais não eram considerados os valores pagos em faturas originadas por renegociação. Com isto, o valor de crédito ficava negativo.

123888 - Custo CMV zerado no relatório de Detalhamento de Custos.

Efetuada correção para que se obtenha histórico de custo médio quando a primeira entrada for por balanço.

125402 - Emissão de Nota - Erro Gravação nota.  

Realizada correção para que Entrada e Saída de mercadorias possam ser gravadas com múltiplos planos de pagamento.

126389 - Entrada de Compras - Busca de Itens por marca.

O sistema estava trazendo fixo apenas 101 registros, retirada trava para quando for realizada a busca por marca (o mesmo já ocorre na busca por nota fiscal). 

126369 - ERP - Menus do ERP com erro.  

Realizado tratamento para impedir a digitação de aspas simples nas legendas dinâmicas da estrutura mercadológica dos produtos em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque> Legendas Dinâmicas.

124219 - Erro ao conferir transferência entre filiais.

Realizada correção para não permitir inserir um item na emissão de uma nota fiscal com natureza de operação ''Transferência'', para que o custo seja calculado a partir do custo médio, caso o custo médio do produto em questão esteja zerado.

125919 - Erro ao gerar arquivo remessa de pagamento escritural.

Realizado ajuste na rotina de Pagamento Escritural, pois não gerava arquivo de remessa.

126082 - Erro BD Listagem de Vale Compras.

Realizado bloqueio, pois ao cancelar um serviço sem valor pago e gerar um vale troca, era gerado um vale troca com o saldo igual a zero.

125933 - Erro na rotina de venda de produtos obsoletos.

Ao selecionar apenas uma empresa, o Relatório de Controle de Devoluções, não exibia nenhum registro. Realizada correção da inconsistência.

126459 - Faturamento - Divergência valor de documento. 

Efetuada correção para que vendas com vendedores diferentes, mas com o mesmo identificador, sejam mostradas de maneira distinta tanto no relatório de faturamento por planos, como na nota no faturamento diário.

122530 - Juros e Taxa Bancária ausentes do relatório de DRO. 

Realizado ajuste na Coluna "Referencial" do Menu Desconto de Faturas, devido a ser apresentada com zeramento.

125510 - Movimentação - Histórico de Movimento considerando nota incorretamente.  

Efetuada correção para que Relatório de Histórico de Movimento busque a nota correta independe de existir outra com mesmo número de documento e série iguais.

126358 - Não consegue alterar custo no relatório de manutenção.

O botão para salvar a alteração realizada no relatório de manutenção, não funcionava "Sem Ação". Realizada correção para quando clicar no mesmo, ocorra uma "Ação" e a alteração seja Salva. 

127071 - Orçamento - Impressão de Orçamento.

Realizada correção de desconfiguração de layout de documento interno na rotina de Orçamento/Pedidos. 

124888 - Reimpressão de Nota - Problema na permissão de usuário.

Realizada correção para que a rotina de Reimpressão de Nota esteja condicionada a permissão ''Não reimprimir nota fiscal de saída'' corretamente, sendo exibida ou não conforme a configuração dela.

126223 - Suprimentos - Ação Promocional.

O sistema permitia realizar venda com ação promocional mais de uma vez. Realizada correção para tratar a contagem de ações promocionais vendidas.

122519 - Venda no relatório de transações TEF não vinculou CF correto.

O erro ocorreu, pois a nota 19011 passou pela situação 14 (aguardando SEFAZ) e depois foi cancelada. Com isso, os dados do TEF é o mesmo para a próxima nota. Realizado tratamento para filtrar e ignorar notas que aguardou SEFAZ.

123821 - Widget Comparativo Anual de Recebimentos não traz valores corretos.

Realizada correção para enviar os parâmetros corretamente para o webservice. Caso o widget esteja com os valores incorretos ao carregar o sistema, deverão ser alteradas as configurações do mesmo e clicar em ''Confirmar'' para recarregar o widget.

124686 - Alteração de cadastro de cliente está atualizando cliente desativado no ERP.

Realizada a correção para não buscar clientes que estão desabilitados no ERP. 

126858 - B2C - Destaque de IPI em Faturamento. 

Efetuada correção para que destaque de IPI seja exibido na NF-e.

125184 - Conciliador Bancário: Buscar Lançamento zerado quando 'Tipo Cartão' = Débito ou Crédito. 

Existia um erro ao processar o parâmetro do filtro de tipo de cartão, no qual não era considerado se o cartão era débito ou crédito. Realizada correção para este filtro ser válido.

124720 - Dados de Contas Referenciais para SPED Contábil não são mantidos após clicar em 'Salvar'.

Ao editar um plano referencial, o sistema não salvava as informações. Efetuado tratamento para esta rotina. 

123092 - Dashboard - Motivos de devolução. 

Realizada alteração para pegar apenas devoluções que geraram vale trocas, assim se igualando à rotina de Lista negra.

125352 - Divergência Valores Report Viewer e Movimento Diário para modelo NF-e.

Realizada correção para remover desconto da ação promocional do desconto para cálculo dos impostos apenas se o parâmetro "Associar desconto da ação promocional ao item" estiver desmarcado. Caso o parâmetro esteja marcado, o desconto da ação promocional não estará dentro do desconto da nota. 

126321 - Erro ao gerar troca por garantia nacional.

Realizada correção para que sistema permita efetuar troca e tratamento para os campos de complemento e endereço do cliente para eliminar aspas simples na troca por garantia nacional.

122720 - Erro ao realizar troca Mobile (ambiente microvix).

Efetuada correção na rotina de Troca de Mercadorias utilizando o Mobile. 

125304 - Não consegue gerar o relatório de créditos do cliente.

Realizado ajuste na visualização do "Relatório de Crédito Avulso". Relatório não retornava informações de crédito para clientes cadastrados com espaço no NOME.

126283 - Nota Fiscal/Documento gerou Faturas e Lançamento Contábil em Duplicidade.

Realizada correção para não gerar faturas duplicadas no Lançamento Contábil. 

124832 - Nova interface do ERP não informa ao cliente que ele está com pendencia financeira.

Ajustada página de comunicados do Microvix ERP, exibindo o comunicado de alerta sobre restrições financeiras.

126055 - POS Apresentando erro na sincronização de RZ no momento da abertura, ocasionando lentidão.

Realizado ajuste na sincronização do POS. 

124682 - Ao alterar cliente da base online: "Não foi possível cadastrar o cliente no ERP. O Cadastro será realizado offline".

Realizado ajuste, no cadastro "Cliente de Rede" no POS".  Devido a apresentar mensagem: "Não foi possível cadastrar o cliente no ERP. O Cadastro será realizado offline". 

126971 - Erro na baixa de faturas.

Correção para permissão de alteração de faturas do contas a pagar/receber.

126152 - Suprimentos - Produtos Ação Promocional. 

Ajuste na inclusão de Produtos por coleção, devido a sistema não respeitar este filtro. Ao selecionar um produto por "coleção Inverno 2019" ele incluía desta coleção e de outras aleatoriamente.