1003 - A/ERP Contas a pagar não abre.

Efetuada correção de erro de página ao acessar menu: Adm/financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas do contas a pagar.

1016 - A/ERP: cadastro de produtos em divergência.

Ao realizar a alteração de produtos eles perdiam o nome/descrição. Realizada correção da inconsistência.

1018 - Erro ao acessar rotina de Faturar mercadorias em consignação.

Ao acessar menu: Faturamento > Venda consignada > Faturar mercadorias em consignação > Ocorria o seguinte erro:
"Houve uma falha no carregamento da página database/selectNaturezaOperacao.asp. Favor contactar o suporte técnico." Realizada melhoria no funcionamento da tela, o problema era causado por uma natureza de operação que estava cadastrada com um 'tab (\t)' quebrando a requisição da tela.

1041 - Barra de Favoritos.

Ao acessar menu: Faturamento > Relatórios > Produtos/Serviços Vendidos, o atalho dela na aba Favoritos é direciona para a página de Faturamento > Relatórios > Itens Transferidos entre Unidades. Adicionado envio de parâmetro para diferenciação do menu para página de produtos/serviços vendidos. Após publicação da correção, é necessário remover o favorito e incluir novamente.

1051 - A/ERP - rejeição 321.

A NF-e de devolução de mercadoria não possuía documento fiscal referenciado. Realizada correção da inconsistência.

1078 - Entrada de Compras Manual - Mesmo selecionando o pedido o sistema apresenta uma mensagem solicitando que selecione o pedido.

Ao acessar o menu: Suprimentos> Estoque> Entrada de compras> Entrada de compras(manual), o sistema apresentava a seguinte mensagem: "Pelo menos um item do pedido
deve ser marcado para prosseguir! Por favor verifique." Realizada correção para que entrada manual seja efetuada sem erros.

1080 - A - ERP - Erro relatório histórico de movimento. 

Ao acessar o menu: Suprimentos > Estoque > Relatórios > Histórico de Movimento e clicar para abrir documento é apresentada uma data diferente de sua emissão. Alterada a chamada do link de documento interno para contemplar também o identificador.

1172 - DataReader Error ao gerar relatório de Faturas Pagas.

Corrigido erro de página ao utilizar o filtro de natureza de operação.

1198 - Suprimentos - Erro Alteração de Item (Invalid column name 'nenhum').

Realizado tratamento de erro de página ao realizar alteração de produto no menu: Suprimentos > Estoque > Produtos.

1282 - Impressão da nota fiscal sem o destaque da Garantia Nacional.

 Vendas de produtos não estavam sendo geradas com Garantia Nacional. Ajustado para cadastrar o cliente na franqueadora quando não existir ao gerar a garantia nacional.

1299 - CNAB 240 - Bloco J-52 deve ser obrigatório.

O Cnab 240 do Banco Itau, não estava gerando o bloco J-52. Realizada correção da inconsistência.

1301 - A/ERP - entrada de compras.

A inserção de itens por lote não carregava os itens. Efetuada correção para emissão de nota ser efetuada com sucesso.

1310 - ERP / B - Erro ao gerar notas de serviços.

Correção de erro de página ao prosseguir para a tela de pagamento em entrada de nota fiscal manual (serviços).

1313 - Ajustes Painel Vendas B2C - Chilli Beans.

Realizados os seguintes tratamentos:

• Incluído botão ''Etiquetas'' no painel de vendas já faturadas para que seja possível impressão de etiquetas de todas as vendas listadas e faturadas. (impressão em lote).
• Incluído número de NF de cada arquivo PDF ao baixar DANFE's de vendas faturadas com NF-e autorizada.

1322 - A/ERP Erro Exportação Excel Relatório de Cobertura.

O arquivo de Excel do Relatório de Cobertura era gerado com espaços nas colunas de valor. Removidos espaços em branco do Relatório de Cobertura.

1325 - ERP/A - CRM - Problema no relatório Exportação de dados.

Relatório de Exportação de Dados puxa clientes que realizaram trocas/devoluções como data de última compra. Alterada a condição de checagem se documento da movimento é troca, para remover documentos de saída gerados por trocas.

860 - Análise - Identificar o motivo da elevada requisição da nota 6786 Série 13 junto ao MID-e.

Criado contador/limitador de reconsulta de NFC-e. Dessa forma, uma nota poderá ser reconsultada até 480 vezes.

864 - Balanço - Lentidão Processamento.

Efetuado tratamento no processamento de balanço do qual mancando para zerar quantidades, leva cerca de 35 min para sua geração.

884 - Divergência no SPED Fiscal - Registro E110 - VL_TOT_DEBITOS (Valor de FCP).

Realizada correção efetiva no SPED para zerar alíquota e valor do FCP quando não existir ICMS.

885 - Divergência no SPED Fiscal - Valor de FCP.

Considerado ICMS crédito para trazer valores do FCP.

886 - Divergência no Valor de Custo - Lançamento Contábil.

A regra para os lançamentos de custo da remessa em demonstração e retorno da remessa não eram iguais. Efetuada correção para validar mesma regra para as duas rotinas.

893 - Entrada de Importação - Erro entrada.

A ocorrência era de que ocorria erro de página ao finalizar processo de importação de produtos em lote. Realizado tratamento para o arquivo com itens de importação com 14 casas decimais.

894 - Erro ao alterar orçamento/pedido.

Efetuada correção de erro de página ao alterar orçamento/pedido.

898 - Erro na distribuição de quantidades entre Ambientes - Orçamento/pedido.

Ao cadastrar orçamento e inserir item no menu: Faturamento > Orçamento/Pedido > Cadastro de Orçamento, o sistema permite apenas que sejam inseridos números de 1 a 9 nas quantidades, ao dividir 10 quantidades para cada ambiente, (do total de 30), não é possível digitar 10, só permite 1 caractere. Realizada correção para que formatação de casas decimais seja feita de forma correta.

901 - Erro valor apresentado no relatório de Faturamento por Planos.

A ocorrência era de que no totalizador de vale-trocas, eram adicionados os valores de vale-trocas+vale-presentes quando a movimentação foi realizada com pagamentos em vale-troca + vale-presente e dinheiro, desta maneira o relatório estava se perdendo ao interpretar o vale-presente e separá-lo do vale-troca. Realizada correção para separar os valores do vale-troca do vale-presente, desta forma agora todo o valor de vale-presente/trocafone será considerado apenas como dinheiro e no vale-trocas não será adicionado nenhum valor a mais além da troca.

903 - Falha ao editar conta contábil no plano de contas.

Ao alterar as empresas vinculadas a uma conta contábil, as alterações não eram salvas. Realizada correção da inconsistência.

916 - Mensagens indevidas são exibidas ao alterar custo de produto - Entrada de compras (lote).

Erro ao alterar custo de produto de pedido de compras na rotina de entrada de compras vinculando os pedidos. Necessário ficar fechando duas mensagens indevidas do sistema a cada custo de produto que é alterado. Realizada correção na validação de alteração do valor unitário, agora não devem mais ser geradas duas mensagens ao mesmo tempo.

917 - Não é possível cancelar nota de entrada por faturas terem sido excluídas.

Realizada correção para que caso exista uma fatura já cancelada, a mesma não será considerada ao pedir o estorno, corrigindo o problema do sistema
pedindo para estornar uma fatura já excluída.

925 - Pagamento escritural - Títulos para outros bancos.

Efetuada correção de layout nas posições 14 a 16 no header de lote em relação ao tipo de pagamento.

934 - Recuperador de Cupom Fiscal citado como solução da demanda 110666 ainda não resolve os casos!

Realizados os seguintes tratamentos:

• Ajuste para buscar e recuperar CF's cancelados;

• Ajuste no endereço de Web Service para que vendas sejam processadas com sucesso.

948 - Suprimentos - Preço de venda divergente.

Ao acessar o menu Suprimentos > Estoque > Produtos, e pesquisar por produtos, o sistema apresentava preço diferente do cadastrado na tabela de preço. Verificado que este é um erro operacional, pois a tabela de preços preferencial configurada nos Parâmetros globais > Estoque, foi desativada. (Bali Pinheiros). Sendo assim, para corrigir o problema, será apenas necessário salvar os Parâmetros globais > Estoque, para realizar a alteração da tabela de preço padrão. Para impedir que este erro operacional ocorra novamente, foi adicionada uma validação ao inativar uma tabela de preço, que caso a mesma seja a tabela preferencial configurada para o sistema, não será possível inativa-la até realizar a remoção da mesma dos parâmetros.

959 - Visão - Erro Cadastrar Visão de Relatórios.

Ao cadastrar uma visão com muitos itens, sistema não salvava. Efetuada correção para aumentar limite do campo que guarda os filtros utilizados pelo componente de visão.

973 - A / ERP - Erro Anexos Compartilhados.

Caminho da página não encontrado quando rotinas do menu Aplicativos são acessadas pelo novo menu. Realizada correção da inconsistência.

977 - ERP/A - Divergência de valores em relatório.

Divergência nos valores do Relatório de Vendas por empresa x Division. A somatória, quando detalhado os setores, diverge com o total do relatório. Realizada correção de divergência no Relatório de Vendas por Empresas x Division.