870 - Cobrança Eletrônica - Caracteres em Instruções p/ bloqueio.

Ajustada a quantidade de caracteres de Instruções p/ bloqueto, conforme manual do banco que pede 80 caracteres.

872 - Cobrança Processamento - Processamento de Arquivo Retorno.

Ajustado desconto da fatura para ser calculado somente se o valor pago for superior a zero.

920 - NF-e originada pelo Contingência apresenta Rejeição e por Emissão de Nota Fiscal é autorizada.

Efetuada correção para que NF-e emitida pelo contingência seja autorizada com sucesso.

924 - Orçamento/Pedido - Preço e Parcelas Incorretas.

Corrigida a soma das parcelas no totalizador para o menu: Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos.

949 - Suprimentos - Processamento Sugestão de Preço.

Ocorrência apontava erro ao processar sugestão de preços. O usuário era permitido selecionar itens a serem precificados, mesmo quando havia um alerta que o produto já estava com o preço sugerido. Adicionada validação para que o usuário não possa selecionar quando não é permitido aplicar a sugestão de precificação.

999 - A/ERP- Relatório de notas de compras com valores zerados.

O problema ocorria somente para clientes que não utilizam múltiplas formas de pagamento, ajustado para que na operação de Entrada não descontasse duas vezes o valor de crédito, e também atribuindo para plano à vista.

1004 - ERP / A - Entrada de compras - Fator de conversão.

A Entrada de compras via XML que não aplicava fator de conversão. O relacionamento entre o produto e fornecedor (Suprimentos > Estoque > Produtos >  Relacionamento Produto x Fornecedor), estava com a unidade de compra configurada com "UN" indevidamente. Para que a conversão ocorra, é necessário alterar a unidade de compra no caminho mencionado.

1021 - A - ERP - Lentidão relatório de transações TEF.

O relatório travava processando e para na consulta de NSU do dia 30/08/2019, e não gerava as tabelas totalizadoras finais. Realizada correção da inconsistência.

1051 - A/ERP - rejeição 321.

Ao realizar processo de devolução de venda, e marcar parâmetro Pesquisar NF durante a inserção dos itens, NF de origem com os determinados produtos são exibidos, porém ao autorizar nota, sistema apresenta a rejeição: (321)NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado. Realizada correção para que autorização de nota fiscal seja realizada com sucesso.

1073 - Pedido de compras sem preenchimento do checklist.

Corrigido erro de página ao utilizar o filtro de natureza de operação. A visualização de checklist de pedido inconsistente entre rotinas de origem. Realizada alteração para que as duas páginas visualizem o registro do pedido.

1084 - Garantia estendida duplicada no relatório de seguros terceiros.

Existiam 3 produtos iguais (mesmo código) na venda em questão e apenas um seguro contratado, mas o vínculo entre o produto e o seguro não estava considerando a ordem do item (índice ordenação), fazendo com que fosse exibido três vezes o seguro. Realizado ajuste para validar o código do produto e a ordem do item.

1158 - A - ERP - Faturamento vendedor.

O sistema apresentava um documento com valor divergente no relatório de Faturamento por vendedor. Adicionada nova validação para importar vendas automaticamente, agora validando as ações promocionais.

1219 - A/POS- Erro nota substitutiva.

Ao emitir Nota Fiscal Substitutiva de CF, ocorre rejeição: (851) Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura. Realizada correção para que Nota Fiscal Substitutiva de CF seja emitida com sucesso.

1235 - Alteração de Parâmetros do Bloco X.

Desenvolvidos os parâmetros para habilitar o Bloco X.

1248 - Cliente ALS10 – problema na importação NF POS.

Efetuada correção de erro de página no final do processo ao acessar menu: Faturamento > Loja > Contingência > Importar vendas do POS. 

1251 - A / ERP – Erro - Emissão de pedido.

Ao inserir um pedido para faturamento, ocorria erro de página. Efetuada correção para que Emissão de Nota com inserção de pedido seja realizada com sucesso.

1300 - A/ERP - Emissão de notas.

Realizada correção de erro de página ao inserir itens por código de barras para faturamento.

1311 - Ação Promocional - Ao realizar alteração em uma ação promocional o sistema não grava a informação.

Realizada correção para inserir múltiplas empresas ao alterar as ações promocionais.

1322 - A/ERP Erro Exportação Excel Relatório de Cobertura.

Efetuada correção do arquivo de Excel do relatório de Giro de Estoque e Cobertura com espaços nas colunas de valor.

1348 - ERP / A - Dúvidas no relatório de faturamento por vendedor.

O relatório de Resumo mensal por vendedor não respeitava filtro "Desconsiderar valor recebido em vale-compras". Realizada correção da inconsistência.

1392 - Problema para processar arquivo de balanço.

Ao acessar as críticas de balanço . Realizada correção para que rotina de balanço seja efetuada com sucesso.

1399 - A / ERP – Erro - Adm/financeiro - Valor faturamento.

Ao acessar a rotina Adm/financeiro> Contas a receber> Relatórios> Faturas do Contas à Receber, ocorria duplicidade em todos os valores totais do relatório. Realizada correção da inconsistência.

1410 - A/ERP - Erro orçamento/pedido.

Efetuada correção para inclusão de botão Aprovação Parcial para a rotina de Orçamento/Pedido - Aprovação.

1439 - ERP/A - Divergências Movimento Diário.

Nas vendas realizadas pela rotina de ''Venda Fácil'', após às 20h, era exibida a data do dia seguinte como sua data de emissão. Utilizada data do servidor para gravação.

1441 - A/ERP - Garantia Nacional.

Ao acessar o menu: Faturamento > Garantia Nacional > Troca/Assistência Técnica, ocorre a mensagem: "Não é possível emitir nota com zero itens. Por favor, insira produtos na nota."
Adicionada exceção à validação de itens na nota para não validar em rotina de garantia nacional.

1468 - ERP/A - Emissão Nota Fiscal - Rejeição 225.

Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NF-e. Realizada correção para que NF-e seja autorizada com sucesso ao acessar rotina: NF-e > Iniciar NF-e.

1483 - VENDA FÁCIL - A informação base IPI não consta no XML da nota.

Efetuada correção para exibição de base do IPI quando a venda for emitida pela rotina de Venda Fácil.

1491 - Falha ao editar conta contábil no plano de contas.

No SPED Fiscal: Notas de modelo 22, 06 e 1/1A ausentes no arquivo. Ajustada a consulta principal para permitir Notas Fiscais com série 'UN' quando o modelo do documento for:

06 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica,
21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação,
22 - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, 28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado,
29 - Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'água Canalizada.

No entanto, para o modelo 1/1A não serão aceitas estas séries.

1492 - A/ERP Natureza de operação padrão não configurada.

A rotina de faturamento de mercadoria em consignação estava solicitando configuração de natureza de operação. A consulta de naturezas não enviava o último registro que era exatamente a natureza de mercadoria em consignação. Realizada correção da inconsistência.

1498 - ERP / A - Erro - Processamento do balanço de estoque.

Ao marcar para zerar quantidades do balanço e processar, ocorria um erro de página. Realizado tratamento para que balanço seja processado com sucesso.

1504 - POS / A - Cadastro Cliente pelo POS.

O cadastro offline do POS para CEP que possui um carácter não cadastra. Alterado para sempre existir antes do nome da rua o tipo do logradouro. Exemplo: RUA 3

1518 - Entrada Mercadoria.

Ao inserir itens na rotina de Entrada de Compras Manual, é apresentada a mensagem: Houve uma falha no carregamento da página entrada_compras_itens_validacoes.asp.
Favor contactar o suporte técnico. O problema era causado quando o parâmetro "Manutenção Cód. Barras Tributável (cEANTrib) nas emissões de NF-e" em Parâmetros Globais - NFe estava marcado.

1522 - Desabilitar promoções, não sendo possível marcar todos os produtos para desabilitar.

Desenvolvidas as seguintes solicitações:

• Possibilitar marcar/demarcar todos os produtos;

• Ao clicar sobre a referência do produto, somente aquela referência deve ser marcada/desmarcada;

• Incluir busca rápida utilizando componente data tables.