875 - Divergência de Lançamentos Contábeis - Conciliador Bancário x Cobrança Eletrônica.

Ao conciliar múltiplas faturas já baixadas pelo botão "Buscar Lançamentos", o sistema comparava o valor unitário de cada fatura com o valor da linha do extrato bancário. Como o valor era diferente, pois era uma baixa múltipla, o sistema estornava cada uma das faturas e baixava novamente, gerando muitos lançamentos contábeis desnecessários. Realizada correção da inconsistência.

900 - Erro no campo de "Regime de Incidência do PIS e COFINS", no EDI.

No EDI foi realizada a correção do campo Regime de Incidência do PIS e COFINS.

962 - Não geração do crédito e débito do ICMS no módulo contábil.

Ocorria divergência em Contabilização de Impostos - Simples Nacional com Excesso de Sublimite de Receita Bruta. Realizada alteração para efetuar lançamentos contábeis relativos ao ICMS para empresas que sejam do simples nacional com excesso de sublimite.

933 - Problemas com modalidade no Microvix.

Ao tentar finalizar vendas que requerem voucher como modalidade, alguns cartões não aceitam a modalidade débito. No ERP agora é possível configurar um plano de pagamento TEF como voucher (no lugar de débito ou crédito). O mesmo deve ser realizado somente para DTEF.

1266 - ERP - Simulador.

O valor do campo Simples Nacional era apresentado incorreto no simulador. Efetuada correção no cálculo do Simples Nacional quando existe mais de um plano de pagamento. 

1296 - Divergência no Relatório de Conta Corrente - Layout.

As informações estão sendo apresentadas nas colunas erradas ao acessar menu: Adm/Financeiro > Tesouraria > Relatórios > Conta Corrente. Corrigidas as descrições das colunas de maneira que fiquem alinhadas com o conteúdo de cada uma.

1396 - Listagem NCM ausente no Cadastro Lei de Olho Imposto.

A listagem de NCM estava ausente no Cadastro Lei de Olho Imposto. Realizada correção na página para quando existir um registro com carácter especial, não gerar erros.

1398 - Tratar IPI corretamente no faturamento de vendas B2C pelo Painel de Vendas.

Tratamento para remover duplicidade de valor de IPI ao acessar vendas pelo B2C.

1452 - ERP / A - Divergência no Conciliador Bancário - Desconciliação.

Ao acessar Acesse Adm./ Financeiro > Tesouraria > Conciliador Bancário, ao informar período e ir ao lançamento "PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER'', o sistema apresenta mensagem: "Oops!! Aconteceu algo inesperado". Realizada correção da inconsistência.

1555 - A / ERP - Vale Não Retorna Após Cancelamento / Exclusão.

Após utilizar um vale presente originado de uma PV e cancelar ou excluir a venda, o sistema não retorna o vale para utilização. Adicionada cláusula para setar como excluído no update somente a utilização do vale e não a geração dele, ou seja, somente a linha na tabela trocas com o identificador não nulo.

1565 - ERP / A - Suprimentos - Entrada de compras via XML.

Entrada via XML não reconhecendo item cadastrado no sistema. Realizado ajuste para sistema buscar primeiramente produtos que não estejam desativados e assim encontrar por código auxiliar do XML.

1599 - B/ ERP - Divergência no Detalhamento de Custos.

Divergência no relatório Detalhamento de Custos devido a atualização de Custo Médio em notas de retorno de remessa de demonstração. Realizada correção da inconsistência.

1602 - B - ERP - Rejeição (225).

Ao gerar Arquivo da NF-e, ocorre o erro (225) Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NF-e. Efetuada correção para que usuário possa identificar através de uma mensagem erro específico de rejeição ao tentar autorizar NF-e.

1615 - Produtos com quantidade em estoque, desativados.

Produtos com saldo positivos no estoque estavam como desativados no sistema. Realizada correção no relatório de manutenção para que não seja possível desativar um produto que possua saldo em pelo menos uma empresa do portal.

1627 - A / ERP - Relatório Vendas Serviços de Terceiros.

Ao acessar menu Faturamento > Serviço de terceiros > Relatório de Venda de Serviço de Terceiros, selecionar um período e gerar relatório, o sistema não apresenta nenhuma informação. Realizada a correção na consulta do relatório para trazer registros.

1642 - A - ERP - Entrada de compras.

Entrada de compras via XML: Formato não suportado para a leitura de campo Código auxiliar. Adicionada validação para nome de arquivo que contém carácter especial.

1647 - Relatório Estoque de Compras Por Fornecedor.

Relatório de Compras por Fornecedor com valores incorretos. Realizada correção para que o valor do relatório de Compras por Fornecedor seja o mesmo que o relatório Suprimentos > Estoque > Relatórios > Notas de compras.

1650 - A - ERP - Baixa de faturas.

O campo de valor a descontar na baixa de faturas com crédito de fornecedor não aceita vírgula. Alterado o tipo do campo para aceitar valores do tipo ''dinheiro''.

1654 - A/POS - VENDA 1337 COM DESCONTO DUPLICADO.

Venda emitida no POS e importada para ERP com duplicidade no desconto. Alterada a forma que o desconto é salvo ao importar pré-venda do POS.

1688 - Divergência na GIA-SP.

Ao gerar arquivo GIA-SP, ao importar arquivo no validador, é exibida mensagem: "Sr(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-Formatado e informe a mensagem a seguir: Tabela 3, CR = 10, Campo - CFOP x Referência. Inconsistente, Posição 3. Linha nº 16." O problema ocorria, pois não são permitidos registros CR 10 para CFOPs 1605 e 5605. Estes valores devem estar em outros impostos, mais especificamente no registro CR 20 (consequentemente será criado o CR=25).

1692 - ERP/A - Divergência de valores nos relatórios de movimento diário x TEF.

Venda cancelada/estornada no TEF ainda consta no totalizador de cartões do relatório de transações TEF. Adicionado tratamento para a linha que conter cancelamento, 00 e OK - não ficar no totalizador de validadas.

1695 - A/POS Erro no cadastro do cliente.

Não é possível finalizar o cadastro de clientes cujo campo "Bairro" possui carácter especial. Realizada remoção de aspas simples dos campos preenchidos automaticamente pelo CEP, impossibilitando ocorrer o erro citado na demanda.

1714 - Conciliador Bancário - Ocorreu um erro durante o processamento para SICREDI.

O problema ocorria devido a dois arquivos existentes de item com a tag REFNUM não preenchida: Arquivo 1 - Linha 80 Arquivo 2 - Linha 96. Realizada correção da inconsistência. 

1748 - MCX-ERP / A - Saldo

Widget de depósitos indisponíveis para venda não apresentam saldos corretos. Realizada correção da inconsistência.

1762 - POS/A - Erro Scarf.

Não era possível instalar o Scarf. Alterada URL de download do scarf para corrigir o problema.

1775 - B / ERP - Saldo IMEI

Saldo do produto 4731 está divergente sendo que possui 2 produtos em estoque, porém apenas 1 controle. Efetuada correção para que saldo de produto e controle sejam equivalentes.

1776 - A - ERP - Faturamento - Erro inserção de itens.

Inserção rápida de item na rotina de Faturamento > Emissão de Nota Fiscal apresenta erro de página. Correção para que Emissão de Nota fiscal seja gerada sem divergências.

1809 - Sem acesso a correção ID Configuração Tributaria serviços.

Ao acessar a rotina Serviços > Cadastros Auxiliares > Serviços > Exibir Registros, o sistema não permite editar produto. Realizada correção da inconsistência.

1830 - A/ERP - rejeição nf-e.

Ao prosseguir na finalização de nota fiscal, o sistema apresenta erro de página. O erro ocorre apenas quando é realizada a inserção rápida do item que usa fator de conversão. Realizada correção para sistema permitir gravar nota fiscal sem erros.

1843 - MCX-ERP / A - ALTERAÇÃO DE CUSTO EM RELACIONAMENTO PRODUTO X FORNECEDOR

Ao alterar custo na página de Relacionamento Produto x Fornecedor, preço de venda do produto também é alterado na rotina Suprimentos > Estoque > Produtos. Realizada correção para não alterar preço de venda, porém atualizar o markup do produto.

1868 - A/ERP - Erro nf.

A entrada de compras com crédito de fornecedor estava apresentando duplicidade. Realizada correção na Entrada de Compras para que seja exibido valor correto de crédito avulso.

1907 - A / ERP - Faturamento de Devolução de Compra.

Ao realizar devolução de compras, o sistema apresenta mensagem "O plano selecionado não permite itens em promoção, favor alterar''. Efetuada correção para que o campo permite_itens_promocionais sempre fique = 1 para planos do tipo Dinheiro.

1938 - Correção de arquivo de cobrança.

Realizada inclusão do sacador/avalista nos boletos do banco SAFRA.

1946 - A/POS- Notas não estão enviando.

Ocorria um erro de página ao importar vendas do POS. Ajustado os campos estoque_empresa , perc_reducao_ppb.

1980 - PROBLEMA AO PROCESSAR O BALANÇO.

O balanço direto era duplicado ao processá-lo. O problema ocorria quando existia um mesmo ID de balanço para empresas diferentes. Realizada correção da inconsistência.

2048 - Erro arquivo de balanço, não processou todos os itens.

Produtos não recebem a quantidade do arquivo de balanço no estoque. Adicionada validação no momento da importação do arquivo de balanço.

Mensagem para o usuário:

Por limitação do navegador de internet, o arquivo deve conter somente 15 mil linhas para que o processamento do balanço seja efetuado após a listagem das críticas.

2107 - Remessa de faturamento antecipado não prossegue na tela do produto.

A remessa de faturamento antecipado não prossegue na tela do produto. Realizada alteração para liberar o botão "prosseguir" em remessas. 

2129 - Erro ao realizar a entrada de NF-e de transferência na nova opção.

Ao acessar Suprimentos > Entrada NF-e, ocorria erro ao realizar a entrada de NF-e de transferência na nova opção. Realizada correção da inconsistência.

2133 - Erro ao realizar a entrada de NF-e de transferência na nova opção.

O valor de item em emissão de nota, não respeita nota de origem. Realizada correção efetiva do problema.

2146 - A / ERP - NÃO CONSEGUE FINALIZAR NOTA.

Ao finalizar emissão de nota fiscal, o sistema apresenta erro de página. Efetuada correção para usuário efetuar nota fiscal sem divergências.

2162 - ERP / B - Inserção rápida.

A inserção rápida não reconhece todos os códigos de barras na rotina de Emissão de Nota. Realizada correção da inconsistência.

2163 - Erro preço de venda.

Preços de venda retornam para incorreto após cancelar nota de entrada. Alteração no cancelamento de nota fiscal para não alterar o preço de venda (ajuste no markup).

2186 - Homologação Boleto - Asia.

Realizada alteração da observação no campo LOCAL DE PAGAMENTO no boleto: "ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO."

2195 - Total do FCP difere do somatório dos itens.

Ao realizar devolução de compra em uma empresa do lucro simples com excesso de sublimite, ocorre a rejeição: Total do FCP difere do somatório dos itens. Realizada correção da inconsistência.

2223 - Erro ao Salvar Recebimento de Mercadorias.

Ao realizar devolução de compra em uma empresa do lucro simples com excesso de sublimite, ocorre a rejeição: Total do FCP difere do somatório dos itens. Realizada correção da inconsistência. Retirada mensagem de erro para que Recebimento de mercadorias seja feito com sucesso.