1495 - A/ERP Conciliador de cartões.

O Conciliador estava com percentual de conciliação incorreto e alguns campos ultrapassam o limite de 100%. Realizada alteração para buscar faturas conciliadas sempre das empresas logadas, já que os dados relativos ao valor conciliado eram buscados sempre da empresa responsável pela abertura inicial do relatório.

2102 - ERP reimpressão de carnê.

Não era possível imprimir carnê em impressora compartilhada em rede. Realizada correção do caminho de impressão do banco que vinha com barras a mais e acabava gerando o erro.

2106 - ERP/a - Redefinição de senha.

Ao realizar recuperação de senha ocorria o erro: "Ocorreu um imprevisto ao processar a autenticação. Aguarde um período de tempo para tentar novamente". Realizada correção da inconsistência.

2283 - Devolução de Venda realizada por Painel registra Operação Padrão incorreta 1050.

Ao realizar a devolução pelo painel, a contabilidade era gerada com a operação incorreta (padrão 1050). Realizada correção para que ao efetuar operação de devolução, o sistema apresente lançamento contábil corretamente (padrão 53).

2362 - A/ERP Liberar baixa de fatura em cartão de crédito no POS.

O sistema não permitia receber faturas baixando elas em cartão de crédito. Realizada modificação na opção ''Crédito'', para ''Crédito ao Cliente'' em Parâmetros Globais> Financeiro> Recebimento de Faturas, devido a mesma causar confusão para usuário ao realizar baixa de faturas com a opção de crédito.

2381 - A - ERP - Relatório de giro médio.

O relatório não processava as informações e pedia para preencher os campos, mesmo que já preenchidos por completo. Realizada a remoção de variável que era indefinida, e por esse motivo gerava o erro no relatório.

2424 - Parâmetro de impressão de orçamento/pedido.

O desconto não aparecia para marcar como fixo através da rotina: Parâmetros Globais > Faturamento - Orçamento > Opções padrões de impressão orçamento/pedido de venda - Configurar > Via (CLIENTE ou LOJA). Foi adicionado um novo campo, para que quando marcado, o parâmetro sempre venha selecionado, a fim de exibir os detalhes de desconto na impressão do orçamento.

2443 - Portal 8531, empresa 1 - Royal Brands.

Ao processar um arquivo (upload) de retorno do Banco do Brasil o sistema estava considerando que as faturas possuíam desconto, mesmo não existindo nenhum valor aplicado. Realizada alteração para calcular desconto no processamento de arquivo apenas se o valor pago for maior que a tarifa do banco.

2449 - Tratar a rotina de nota substitutiva para que não ocorra a rejeição 600.

Ao autorizar a nota pelo módulo era apresentada a rejeição M746, declarando que o CSOSN não foi informado. Realizada correção da inconsistência.

2511 - A / ERP - Venda Seguro com TEF.

Ao tentar efetuar uma venda de seguro separada através do ERP e selecionando como pagamento um plano de pagamento com TEF, não era gerado nenhum documento para finalização através da opção FaturamentoPag c/Cartão no menu gerencial do POS. Realizada correção das validações de vale e de geração de venda de serviços de terceiros, utilizando a finalização de pagamento com TEF pelo POS.

2586 - ERP/A - Cadastro de produtos em Contingência.

O botão inserir não funcionava para item em promoção no Contingência. Realizada correção para que quando o campo "Permitir desconto para itens em promoção" localizado Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Loja, estiver DESMARCADO, o sistema não concederá inclusão de valor de desconto para itens em promoção. Caso estiver marcado, o desconto poderá ser aplicado normalmente.

2630 - Linx Microvix - Volare – Expedição.

A expedição de pedidos retornava itens duplicados. Realizada correção para que a quantidade de produtos na expedição de orçamentos sejam as mesmas no relatório de produtos expedidos.

2640 - B/ERP - Pedido de Compras (Grade).

A busca de referência estava trazendo a grade do item incorretamente. Realizada alteração para aumentar limite de tamanho do campo de descrição do produto para a rotina Suprimentos > Compras > Pedido de Compra (grade).

2644 - B/ERP – Expedição.

A expedição de orçamento não está inserindo item. Realizada correção para que sistema permita bipar os produtos na rotina de Expedição de Orçamento.

2671 - Erro preço de venda.

Ao alterar o preço de venda do produto 3696, salvar e em seguida cancelar a entrada de compras, o sistema alterava o preço do produto para o valor anterior da data de entrada, os preços já ajustados também estavam sendo alterados devido ao cancelamento de entrada de nota, e aplicando preços errados no PDV. Efetuada alteração para não modificar o preço de venda em cancelamentos de nota.

2749 - Cálculo de Diferencial de Alíquotas (Entradas) para produtos com ICMS.

Era apresentada divergência no cálculo de diferencial de alíquotas (Entradas) para produtos com ICMS ST. Analisado que é necessário zerar DIFAL quando possuir ICMS ST na nota para solucionar a inconsistência.

2767 - Venda KIT de produtos.

Efetuada correção para que ao realizar faturamento, produtos associados ao kit sejam inseridos ao efetuar venda.

2879 - Erro ao em cobrança eletrônica safra.

Ao acessar Adm/Financeiro > Contas a Receber > Cobrança eletrônica e gerar um arquivo remessa, não era emitido corretamente de acordo com o layout do banco. Realizada correção para que header do arquivo ajuste as posições 27 a 40 para que esteja de acordo com o manual do banco SAFRA.

2884 - A/POS- Recebimento sendo listado para empresa incorreta.

A antecipação financeira estava sendo listada para empresa incorreta. Adicionado filtro de empresas para adiantamento financeiro.

2905 - SPED Fiscal: Rejeições VL_FCP_RET, CHV_NFE, COD_PART.

O SPED Fiscal estava gerando três rejeições: VL_FCP_RET, CHV_NFE e COD_PART. Foram solucionadas as inconsistências dos três erros (no validador) mencionados na demanda.

2935 - SPED: Ocorreu uma falha ao executar a consulta. Veja InnerException para mais detalhes.

Ao gerar o arquivo de SPED EFD Fiscal ocorria lentidão e apresentava o erro: “Ocorreu uma falha ao executar a consulta. Veja InnerException para mais detalhes”. Realizada alteração no código fonte para otimizar a consulta, pois o mesmo ocorria em virtude de uma lentidão em consulta SQL.

2941 - O valor do desconto na remessa não pode ser maior que R$ 12.618,65.

Ocorria divergência no valor total de desconto de remessa. Realizada alteração para validar corretamente o valor máximo de desconto para cada remessa do pedido.

2948 - A / ERP - LOTE DE PRODUTOS.

Realizada correção para permitir a inclusão de produtos por lote com códigos de 20 dígitos.

3043 - A/ERP - Erro CRM/fornecedor.

O CEP não era encontrado e a rua não era aceita. Realizada correção da inconsistência, pois o CEP do cliente não trazia cidade/bairro, desta forma, toda vez que esses campos eram preenchidos a mão, o campo não era atualizado e assim ficava vazio.

3044 - ERP/B - Layout do relatório de Orçamento/pedido.

O Layout do relatório de orçamento/pedidos apresentava divergência, pulando a coluna cliente e exibindo informações trocadas nas próximas telas. Efetuada alteração no parâmetro para solução do problema.

3074 - Rejeição 531 NF-e quando NF emitida c/ CST 00 e CST 41.

O sistema apresentava a rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens. Efetuada alteração para não zerar base e valor de ICMS sempre que o CSOSN for diferente de 900.

3115 - Cliente DALBER - problema com relatorio para COBRANÇA.

Retirada validação na qual o sistema obrigava alteração de número de modelo de carnê em: Parâmetros Globais > Frente de Loja > Modelo carnê/vale-compras, para acessar a rotina: ADM/Financeiro > Contas a receber > relatório > Relatório para Cobrança.