2102 - ERP - Reimpressão de carnê.

Não era possível imprimir carnê em impressora compartilhada em rede. Realizada alteração no método de impressão do cliente, assim como uma mudança no sistema de Java Web para o Scarf.

2346 - ERP/ Erro - Relatório de transação TEF.

As informações do documento de venda/seguro não eram exibidas apenas para vendas realizadas pela Adquirente "Safra". O banco SAFRA trazia um NSU (Número Sequencial Único) com um formato diferente, desta forma, foi realizado um tratamento para validar corretamente.

2582 - B/ERP - Erro ao validar o GIA.

Ao validar o GIA (Guia de Informação e Apuração) era apresentando um erro de estrutura. Realizadas alterações no agrupamento para gerar o arquivo GIA corretamente.

2630 - Linx Microvix/ Volare - Expedição.

Ao realizar a expedição de pedidos, os mesmos retornavam com itens duplicados. Realizada correção para que a quantidade de produtos na expedição de orçamentos, sejam as mesmas no relatório de produtos expedidos.

2736 - B/ERP - Divergência relatório faturamento.

Na geração de relatórios de Movimento Diário e Vendas (empresa x setor), ocorria divergência de valores. Realizada correção para que valores do Relatório de Vendas por Empresa x Setor sejam condizentes com valor total de Relatório de Movimento Diário no período requisitado.

2749 - Cálculo de Diferencial de Alíquotas (Entradas) para produtos com ICMS.

Ao efetuar a entrada de compras (manual) e gerar o relatório referente a notas de compras, o campo DIFAL e o VALOR ST apresentam divergência. Realizada alterações para não gerar diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) para produtos que possuem valor de ICMS ST.

2824 - A/ERP - Não gera relatório de faturas pagas selecionando conta fluxo.

Ao acessar a rotina Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Pagas, o sistema apresentava lentidão ao gerar relatório. Realizado aumento de performance na consulta.

2874 - A/ERP - Imagens Produto B2C.

Na finalização da edição de cadastro de produto em Suprimentos > Estoque > Produtos, o sistema apresentava uma mensagem de erro em tela ao clicar para ''Cadastrar Imagens para B2C''. Adicionado um tratamento para que imagem seja inserida com sucesso.

2897 - Relatório de divergências de pedidos apresenta item triplicado.

O relatório de divergências gerava mais de uma informação para códigos de barras diferentes se tratando do mesmo produto. Efetuada correção para que o relatório exiba mais de uma linha para códigos de barras de produtos diferentes.

2906 - B/ERP - Entrada de notas.

Os itens não eram listados para seleção quando havia mais de um produto com o mesmo código auxiliar no ERP. Foram removidas as condições que validavam de maneira incorreta os produtos de XML.

2938 - A/ERP - Faturamento por planos.

A troca por garantia nacional não apresentava o número do vale. Realizada alteração para que ao acessar Relatório de Movimento Diário seja exibido o vínculo do vale na geração de nota fiscal.

2946 - Conferência de Requisição.

Ao acessar a rotina Suprimentos > Compras > Requisições > Nova requisição, após o item cadastrado, a conferência de requisição não trazia a opção de solicitante para selecionar, e caso buscasse por listagem de requisição, ocorria um erro de página. Realizado ajuste na tela de Conferência de Requisição para não gerar divergência na busca dos solicitantes.

2964 - A/ERP - Divergência de relatório.

Ocorria uma divergência de valor nas devoluções de vendas entre os relatórios de Vendas por Empresas x Grupo e Movimento Diário. Realizada correção da inconsistência.

3044 - B/ERP - Layout do relatório de Orçamento/pedido.

A ocorrência era de que layout do Relatório de Orçamentos/Pedidos apresentava divergência entre as colunas, exibindo informações trocadas nas telas seguintes. Aplicada correção do parâmetro que acarretava na divergência.

3080 - A/ERP - Nota fiscal substitutiva de cupom fiscal.

Ao acessar rotina Faturamento > Emissão de nota fiscal > Nota fiscal substitutiva, o sistema apresentava seguinte mensagem ao mencionar cupom fiscal: "Já existe uma nota substitutiva emitida para este cupom'', e ao exclui-la, a nota substitutiva ainda permanecia atribuída ao antigo cupom. Realizada correção para que o sistema permita a emissão e exclusão de nota fiscal substitutiva.

3092 - Lentidão no relatório.

Ocorrência era de lentidão ao gerar relatório de Movimento Diário. Realizado aumento de performance ao acessar relatório de Movimento Diário no menu de Faturamento.

3094 - Excluir imagem do produto.

Realizada alteração para permissão de inclusão/exclusão de imagem de produto para o POS.

3122 - A/ERP - Vendas consignada não aparecem.

Ao acessar a rotina Faturamento > Venda Consignada > Devolução Física, o sistema não permitia o carregamento total de remessas emitidas, e ao pesquisar por item ou nota na lupa de pesquisa, rotina não trazia nenhuma informação do documento sugerido. Realizada alteração para que o limite de registros a serem impressos seja de 1000 para 9999.

3153 - A/ERP - Erro na tela de pedido automático para compor cotação.

Realizadas as seguintes alterações:

- Correção para usuário efetuar sugestão de quantidade de produto e prossiga na finalização de cotação na rotina de pedido de compra automático.
- Correção para o sistema permitir considerar sugestão de quantidade para cotação para mais de um produto e finalizar operação sem falhas.

3236 - A/ERP - Orçamento pedido.

Ao acessar a rotina Faturamento > Orçamento/Pedido > Alteração de Orçamento Pedido, sistema apresentava a mensagem: Microsoft VBScript runtime error '800a01f4'. Efetuada correção para que rotina seja exibida sem divergências.

3256 - A/ERP - Erro ao desabilitar Promoções.

Realizada correção para que o sistema permita desabilitar promoção ao desmarcar ''Filtrar Período''.

3276 - Integração plataforma Neomode.

Estava ocorrendo erro de integração, pois quando uma Pré-venda era cancelada no PDV, o status do pedido na integração estava vindo com divergência. Realizada correção para que quando houver cancelamento de uma pré-venda o status não retorne mais de forma incorreta.

3288 - Problemas encontrados no relatório de faturamento por período.

Foram encontradas divergências no relatório de faturamento decorrentes de outras demandas (Layout, Colunas de Seguros Trocafone) que estavam sendo exibidas para os clientes. Realizada correção da inconsistência.

3308 - Base de cálculo incorreto no relatório de PIS/COFINS.

A ocorrência era de que base de cálculo no Relatório de PIS e COFINS em NF emitida para compra de mercadorias, também era calculada para itens que não tributam PIS e COFINS. Realizada alteração para corrigir divergência.

3313 - Não está listando todas as naturezas de operação na Entrada de NF-e.

Efetuada correção para que Natureza de Operação na nova rotina de Entrada NF-e e Recebimento de Mercadorias, seja exibida com sucesso para naturezas que somam em relatórios ou não.

3318 - A/ERP - Relatório de Necessidades de Entrega Venda Futura.

Ao acessar rotina: Faturamento > Relatórios > Necessidade de entrega Venda Futura, o relatório não apresenta nenhuma informação. Realizado ajuste frente ao fato desta rotina estar descontinuada e o relatório foi removido do menu.

3347 - Gravação de LOGS - [Parâmetro Faturamento - NF-e].

Incluído registro de log ao habilitar/desabilitar 'Adicionar Controle do Produto' através da rotina: Parâmetros Globais > Faturamento NF-e.

3354 - Destaque de IPI em campo próprio mesmo a empresa pertencendo ao tipo de Atividade: Outros.

Efetuada correção para que o valor de IPI em nota fiscal de devolução de compras seja mencionado no campo ''Outras Despesas'', tanto com o parâmetro de atualizar estoque marcado quanto desmarcado.

3369 - A/ERP - Faturamento - Relatório para Conveniado.

Através dos passos de reprodução: Faturamento > Convênio > Fechamento de convênio> Fechar convênio > e clicar em "Rel p/ Conveniado", o sistema apresentava a seguinte mensagem: "Atenção, Registro não encontrado". Realizada correção da inconsistência.

3403 - Lei de olho no imposto - Importação não funciona.

Ao importar a planilha de lei de olho no imposto ocorria o erro "Ops! Uma falha inesperada ocorreu durante o processo". Tente novamente mais tarde". Realizada alteração na consulta da tabela para remover dados zerados e também ajustada tela da importação.

3449 - Barra de rolagem do DRE e Adicionar período.

Acessando a rotina Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), a barra de rolagem do relatório não era apresentada em menu. Realizada correção de inconsistência.

3508 - Conciliador Bancário: Oops!! Ocorreu um erro durante o processamento.

Ao acessar a rotina Adm/Financeiro > Tesouraria > Conciliador Bancário, fazendo o upload de extrato bancário ocorria o erro: "Ocorreu um erro durante o processamento, verifique se o arquivo importado é um arquivo .OFX válido!". Realizada correção devido ao formato do arquivo estar causando erro na importação.

3533 - Alteração de preço de venda após cancelamento de nota de entrada.

Realizada as seguintes alterações:

- Correção para que preço de venda do produto não seja alterado após realização de cancelamento de nota de entrada.
- Correção para que ao realizar cancelamento de nota, não apresente erro em tela ao clicar na opção de botão ''Prosseguir para recálculo de custos''.
- Correção para que se alterado o preço de venda do produto após realização de entrada, não volte ao preço original ao efetuar cancelamento de nota fiscal de entrada.

3558 - Erro para aprovar pedido de compra.

Foi verificado que ao clicar na opção checklist de entrega todos os campos estavam preenchidos e mesmo assim o sistema não liberava aprovação de pedido de compra. Realizada correção da inconsistência.

3640 - 4DX - Portobello - Integração Config. Tributária para as Franquias .

Criada demanda para a criação da opção de escolher franquias para gerar um registro de integração, e forçar nas respectivas franquias selecionadas através da aba: Cadastro de Configurações Tributárias.