Microvix ERP 2.0.53.20 - Build

Efetuada correção para desconsiderar do relatório "Faturamento com agrupamento por hierarquia de tempo" documentos em que a natureza de operação utilizada não está parametrizada para somar em relatório.

NF-e de Saída: Divergência na Base de Cálculo de ICMS (Total Produtos - Desconto).

Removido arredondamento da base de ICMS e valor do ICMS (estava gerando divergência na finalização da nota).

Custo convertido errado Impossibilitado de ser ajustado.

Realizada alteração para calcular a Substituição Tributária do cadastro produto da forma correta quando existe fator de conversão.

Alterar SQL que gera obter faturamento por forma pagamento da empresa.

Criado um novo script para melhorar o desempenho do indicador de dashboard de faturamento por forma de pagamento.

Ocorrendo divergência de valor ao realizar detalhamento de custos por categoria financeira.

Alterado o cálculo do valor da fatura para contemplar o desconto da mesma.

Relatório de Cliente/Fornecedor trazendo data de nascimento como data atual.

Realizada correção para que quando não houver data de nascimento no cadastro de cliente, não seja substituído pela data atual no relatório de cliente/fornecedor.

Ajuste de arredondamento do campo G15 do Registro 1210 do arquivo de Ressarcimento.

Adicionado arredondamento no script que gera o campo (G15) do registro 1210.

Valor contabilizado do PIS e COFINS não está deduzindo o ICMS da base.

Efetuado ajuste no lançamento contábil dos impostos para deduzir o ICMS da base corretamente.

Ocorrendo erro genérico ao realizar vendas com Link de Pagamento.

Realizadas as devidas alterações para a solução do erro genérico.

Cadastro rápido de clientes em Orçamento/Pedido marcando campo de "Possui IE" automaticamente.

Efetivada correção para não salvar o cliente como contribuinte pelo orçamento.

Não deduzir ICMS do custo em transferências entre filiais.

Realizada correção para não deduzir ICMS do custo em transferências entre filiais.

Ocorrendo erro de SQL no relatório Produtos/Serv. Vendidos.

Realizada correção no Relatório de Produtos/Serviços Vendidos.

SPED CONTRIBUIÇÕES: Ocorreu uma falha ao executar a consulta.

Realizada alteração no tamanho do campo índice (exemplo de índice que ocasionava erro: 01.01.02.00.01.00.00.00.01).

Produtos em promoção constando com valor total na DANFE.

Efetuada correção para que não ocorra mais a divergência fiscal entre documento emitido e preço promocional dos produtos inseridos.

Ocorrendo erro na contabilização da Remessa de Entrega.

Efetivada mudança para que o sistema utilize a conta crédito da Operação Padrão 1050 ao invés da conta débito.

Ocorrendo erro de "Microsoft VBScript" em rotinas de Contas a Pagar/Receber.

Realizada correção efetiva do erro referido.

Remessa de Faturamento Antecipado não aceita lote produto.

Efetuado tratamento para guardar numeração de lote na emissão de remessa de faturamento antecipado e faturamento.

Ocorrendo erro ao informar IE no cadastro CRM de cliente e salvar.

Realizada alteração de inscrição estadual para o estado do DF.

Erro "Ocorreu algo inesperado" ao emitir Trocas via Painel/POS.

Realizada correção para não chamar método de atualizar PIS e COFINS da redução da base caso a Nota Fiscal seja nula, já que o erro era causado decorrente a isto.

Ocorrendo erro na Venda de Kit na Rotina Venda Fácil.

Corrigido o erro na Venda de Kit na Rotina de Venda Fácil.

Ocorrendo falha ao transacionar pré-vendas do óptico no venda fácil quando a pré-venda é integrada.

Corrigida falha ao transacionar pré-vendas do óptico no venda fácil quando a pré-venda é integrada.