31371 - Ao tentar emitir uma venda de vale presente o POS não prossegue

Realizada correção para que o item vale presente seja inserido de forma correta na venda, pois estava impossibilitando habilitar o botão pagamento e finalizar a venda.

32345 - Atalho do Ammyy no POS 840 é inválido

Realizada a alteração para que o ammyy seja baixado corretamente, sua extensão foi alterada de ".exe" para ".zip".

30135 - Códigos de barras é bipado na inserção rápida, porém alguns dígitos ficam de fora e o produto não é encontrado

Alterado o modo de validação do código de barra na inserção de item, para produtos com mais de 20 dígitos.

27439 - Erro ao finalizar agendamento de cliente

Tratada mensagem de "Erro não previsto. Por favor entre em contato com o suporte Microvix." ao acessar CRM > Pesquisa > "10 últimos agendamentos para esse cliente".

31680 - Erro de sincronização no POS

Realizado tratamento para validar além do código do cliente da tabela movimento, validar também o código do cliente na tabela nf-e.

30871 - Erro na finalização de DAV

Tratada a mensagem quando apresenta erro de alíquota na inserção do item utilizando a tributação com Redução da base de ICMS caso não tenha a mesma cadastrada no ECF/Sistema.

30862 - Nojas rejeitadas após contingência

Realizada correção para que ao recuperar as notas traga também a tabela movimento_tef_nsu, pois nesta tabela há a informação para ser enviada.

31153 - Notas rejeitadas no POS

Ao realizar o reenvio de uma nota rejeitada após contingência, o objeto cliente da sessão estava vindo como nullCliente (Cliente Nulo), dessa forma não era encontrada a configuração tributária, pois o código do cliente nulo é -1. Feito tratamento para sempre buscar e carregar na sessão o cliente informado e/ou carregado ao editar a nota para reenvio.

29724 - POS considerando tabela de preço incorreta

Realizada correção para que após cada venda, o valor da "Tabela Principal" seja carregado corretamente.

31824 - POS NFC-e - Inutilização agendada

Realizado tratamento para que não sejam baixadas as notas com situação não final que estejam excluídas na tabela nf-e e para que permita a inutilização de notas em que exista a mesma numeração e série.

30758 - POS PAF - Campo para informar dados de usuário para liberar desconto não é mostrado

Ao informar um desconto maior do que o permitido, a tela para informar o "Gerente" não abria. Realizada correção para que o sistema abra esta tela quando o desconto for maior do que o permitido.

31305 - POS PAF - Problemas com desconto em vendas - Versão 830

Efetuado o tratamento para que o subtotal da venda com o ECF somente seja validado caso a impressora esteja configurada o tipo de multiplicação arredondamento e não truncamento, além disso, foi alterado para remover os itens somente se o valor da diferença for o mesmo.

17816 - POS: Rotina de envio de email na finalização da NFC-e não funciona

Efetuada a correção no Envio de e-mail do Danfe.

31164 - Rejeição ao finalizar venda: Total do Desconto difere do somatório dos itens. (vDesc informado: 76.00, vDesc calculado: 76.01)

Realizado tratamento para que o campo perc_desc_acresc_item não considere a soma ou subtração desse desconto, evitando o erro de arredondamento do campo preco_liquido_item.

30969 - Alteração de chamada do método getUltimaNota

Realizado tratamento para que o método getUltimaNota não seja chamado ao passar cada venda, deve ser chamado somente ao abrir o POS. Validar corretamente a "SERIE" de cada venda em sua finalização, pois a mesma estava aparecendo incorretamente.

28823 - Rotina de faturamento de pedido no POS não abre tela de DAV

Ao acessar a rotina de faturamento de pedido no POS, ao inserir o número e clicar em prosseguir não é exibida a tela de DAV para o pedido. Realizada correção na rotina que carregava o faturamento no POS para transformar em venda.

31423 - Troca não desconta com valor correto para dois clientes válidos no POS

Realizada correção na consulta da busca do vale-troca, pois estava retornando outros movimentos, o que poderia alterar o saldo do vale-troca. Adicionada uma condição na consulta para que seja considerado somente movimento de operação 'DS', garantindo que a consulta retorne o saldo correto.