37096 - Divergência no Valor de Vendas Efetuadas.

Realizada correção no Relatório de Vendas, pois estava apresentando divergência de valores das vendas Efetuadas. Realizada correção referente a totalização do vale troca gerado nos relatórios de venda NFC-e/SAT.

44859 - Fichas ficam presas com frequência.

Efetuado o tratamento para que as fichas possam ser processadas na conferência de pacotes após serem finalizadas.

45004 - POS PAF - TDM - Não recupera algumas informações

Redução Z de algumas datas não são gravadas corretamente e TDM não recupera informações, realizado ajuste e gerada a redução Z para que os logs sejam gravados corretamente.

46153 - A etapa de sincronização Upload dos registro do PAF (Redução Z) foi sincronizada com Fracasso.

Realizada correção para quando ocorrer "sincronização parcial" no POS, as informações cadastradas sejam inseridas no ERP.

46417 - Garantia pendente para documento cancelado

Criado novo método para efetuar o cancelamento da garantia nacional para SAT/NFC-e através do identificador.

47835 - POS PAF-ECF: Redução Z sendo sincronizada com COO INICIAL = 1 todos os dias.

Efetuada a correção para trazer o COO (número do cupom fiscal) inicial dos dados da última redução Z quando vier zerado.

48367 - Erro Desconto Item

Realizada alteração para que a cada item seja validado o desconto e solicitado usuário para liberação caso seja necessário. 

48452 - POS PAF - Vendas não Subiram para o ERP

Realizado ajuste no recuperador para que o mesmo não valide a data da venda com relação ao mês atual. Antes, o recuperador não permitia que fosse recuperado vendas do mês anterior.

48665 - POS NFC-e: Ao regerar uma venda que contém itens com quantidade fracionada (granel), POS regera a quantidade incorreta.

Solucionado problema de quantidade ao reenviar uma venda com quantidade fracionada.

48665 - Vendas utilizando parceiro Marka

Realizada correção para que a integração dos dados entre o Microvix e o parceiro Marka esteja ocorrendo de forma correta. 

49338 - Lentidão ao inserir itens através de PV

 Efetuadas algumas alterações para ganho de performance na inserção de itens no ECF Bematech.

49609 - Divergência de Valor de Produto entre o POS e o ERP

Solucionado problema de arredondamento que causava a diferente de preços entre o POS e ERP.

49934 - Preço de promoção na troca por GN

Ao efetuar uma troca por garantia nacional o sistema apresentava o preço do produto em promoção (atual), porém no momento da venda original o produto não estava em promoção.

50518 - Rejeição 531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.

O Total da Base de Cálculo ICMS difere do somatório dos itens.

50560 - Serviços agregados

O Serviço agregado não era gravado na impressão da ordem de serviço, desta forma, foi realizado ajuste para listar os serviços agregados dos produtos com antecipação.

50561 - Erro no POS ÓPTICO

Realizado o ajuste para não deixar editar DAVs em posição não permitida e também para validar os campos cilíndrico e esférico para perto.

50983 - Operação inválida no POS constantemente

Efetuada a correção para uma exceção não tratada que fechava o POS em casos do cliente utilizar o SAT Ceará.

51120 - Botão de Faturar Pedido não é apresentado

Realizado ajuste para habilitar o botão de Faturamento de Pedido, o mesmo estava sendo habilitado somente quando o parâmetro de Utiliza DAV estivesse marcado. Foi alterado para habilitar quando os parâmetros Utiliza DAV ou Utiliza Pré-Venda estiverem marcados. 

51340 - Segundo cartão parcelado no pagamento está indo como 1x para o cliente.

Solucionado problema no DTEF que mesmo escolhendo várias parcelas para pagamento do cartão, para a administradora era enviado somente à vista.