Através da opção ""Processar" é possível faturar a compra efetuada, basta selecionar o pedido desejado e iniciar o processo que será direcionará para o faturamento.
Faturar compra
Se o parâmetro "Permite seleção de vendedor no faturamento do pedido" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > B2C estiver marcado, ao faturar o pedido será possível selecionar o vendedor.
Seleção de vendedor
Serão apresentados todos os dados da venda, a descrição do produto e o campo "Sistema" para inserir as informações de série e natureza de operação. Após o preenchimento, o sistema será redirecionado para a página de finalização de faturamento. Antes de exibir a página, caso o cliente possua créditos provenientes do B2C e que ultrapassem o valor da nota, será apresentada a seguinte mensagem:
Crédito proveniente do B2C
Caso a empresa não utilize múltiplos planos de pagamento, e o pedido efetuado tenha mais de uma forma de pagamento, será exibida uma mensagem de alerta avisando que a empresa não esta habilitada para este funcionamento e o faturamento não será finalizado. Para habilitar as múltiplas formas de pagamento é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico.
Alerta de forma de pagamento
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
Para que a empresa utilize múltiplos planos de pagamento é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > Grupo "Gerais", e habilitar o parâmetro "Utiliza Múltiplos planos de Pagamento".
Na página de finalização será apresentado o valor de crédito disponível, e o cliente poderá utilizá-lo conforme necessidade.
Finalização da nota
Porém, se o valor da nota for maior que o crédito disponível no sistema, será exibida a seguinte mensagem antes da página de finalização.
Valor superior ao disponível