Nesta rotina ocorrerá o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco em resposta ao arquivo remessa enviado anteriormente. Para processar o arquivo, primeiramente o usuário deve fazer o upload, clicando em "Escolher Arquivo" e enviar.
Mensagem de êxito
Ao clicar no link "Voltar" o usuário será direcionado para a página de processamento com o arquivo na listagem de itens enviados. A listagem exibirá os dados: Nome, Data e Tamanho.
Arquivo enviado na listagem de arquivos retorno enviados
Na coluna "Links" será possível:
- através do ícone "
" excluir o arquivo enviado; - através do ícone "
" processar o arquivo de retorno.
Após serem enviados os arquivos, o usuário deve escolher o item que deseja processar e clicar no ícone "", desta forma serão listadas as faturas contidas no arquivo com os seguintes dados.
- Ocorrência;
- Fatura;
- Vencimento;
- Pagamento;
- Valor;
- Cliente.
Nesta página será possível alterar a conta crédito das faturas. Somente serão baixadas as faturas que na coluna "Processa" esteja "Sim", esta informação será exibida no quadro "Resumo das operações contidas neste arquivo" abaixo da listagem de faturas.
Processamento de um arquivo
Após conferidos os dados, basta clicar no botão "Processar" e o arquivo de retorno será processado. Caso as faturas já tenham sido baixadas ou possuam código de ocorrência que não possibilite o processamento será exibida uma mensagem de alerta.
Mensagem de alerta