O objetivo desta rotina é desfazer de negócios oriundos do Faturamento Antecipado ou Venda para Entrega Futura, onde é possível desfazer o acerto ou negócio realizado parcialmente ou não. Conforme a situação das entregas de remessas será possível encerrar a negociação ou devolver o dinheiro ao cliente.
Para realizar o desfazimento é necessário informar a nota do faturamento. Existem duas formas de busca: por pedido ou por nota fiscal. Na pesquisa por pedido, serão listados todos os pedidos que possuem nota de faturamento referente à venda com entrega futura ou venda com faturamento antecipado (em ambas as situações se possuírem itens a serem entregues). Esta mesma regra é válida para realizar o desfazimento informando uma nota fiscal.
Desfazimento de negócio
A página seguinte exibe o número do pedido, código e nome do cliente, valor do faturamento, valor pendente de pagamento, valor da entrega, valor pendente de entrega, valor pago e valor pago gerencial. Posicionando o mouse sobre o símbolo 
é possível identificar a origem de cada informação descrita.
Desfazimento de negócio – Informações iniciais
Ao clicar no link "Visualizar detalhes do pedido" localizado ao lado do campo "pedido", serão exibidos os dados do pedido faturado.
Desfazimento de negócio – Detalhamento do pedido
Para realizar o desfazimento, é necessário optar pelo valor em que será baseado o mesmo. Ao optar por "Valor Pago" serão desconsiderados os acréscimos e descontos financeiros. Para que os acréscimos e descontos aplicados na baixa das faturas sejam considerados, a opção "Valor pago gerencial" deve ser selecionada.
As opções de negociação exibidas na página seguinte dependerão se o valor da entrega é superior, inferior ou igual ao valor do pagamento efetuado por parte do cliente. O sistema possui as seguintes opções de negociação: Dinheiro ao cliente, Dinheiro total ao cliente e Encerrar a negociação.
Quando o valor da entrega é maior que o valor pago pelo cliente, será exibida somente a opção de dinheiro ao cliente. Esta opção não altera as faturas em aberto relacionadas ao faturamento do pedido.
Quando o valor da entrega for igual ao valor pago pelo cliente, serão exibidas as opções: Dinheiro ao cliente e encerrar negociação. A opção Encerrar negociação cancela as faturas em aberto (se houverem) e somente é exibida quando o valor pago é igual ao valor da entrega. Na situação em que o valor da entrega é igual ao valor pago gerencial, somente a opção de dinheiro ao cliente será exibida.
Quando o valor da entrega for menor que o valor pago pelo cliente, serão exibidas as opções: Dinheiro total ao cliente e Dinheiro ao cliente. Neste caso, a opção dinheiro ao cliente cancela as faturas em aberto relacionadas ao faturamento do pedido realizado.