O Recebimento de Compra realiza a conferência de pedido de compra de acordo com os produtos recebidos e assim é possível lançar a nota fiscal vinda do fornecedor. Esta rotina é dividida em duas partes: Recebimento de Mercadorias e Parâmetros Adicionais.

Recebimento de Mercadoria

Serão apresentados os pedidos de compras Aprovados ou Pendentes.


Recebimento de mercadorias


No campo "Fornecedor" somente serão listados os fornecedores ativos e que possuem pedidos aprovados e/ou pendentes. Desta forma, ao selecionar o fornecedor desejado, serão listados todos os pedidos para a seleção de um ou mais. Além disso, através de uma integração, o sistema fará uma busca no banco de dados e tentará localizar uma nota fiscal através da chave da NF-e que está vinculada ao pedido de compra

A listagem dos Pedidos apresentará os seguintes dados:

  • Pedido: número do pedido de compras;
  • NF-e: será exibido o número da nota vinculado ao pedido de compra via integração;
  • Data de Emissão: data de emissão do pedido de compras;
  • Depósito: o depósito do pedido poderá ser selecionado nos parâmetros adicionais, como também poderá ser exibido através da integração (WS de entrada LinxCadastraNotas). Assim, quando o depósito vier de integração, a rotina irá ignorar o depósito selecionado no parâmetro adicional "Depósito".
  • Previsão de Entrega: data de previsão de entrega do pedido de compras;
  • Itens/Peças: quantidade de produtos e quantidade de itens dos produtos;
  • Total: total líquido do pedido (considerando acréscimos e deduções).

Após a seleção do pedido, o quadro "Parâmetros Adicionais" deverá ser preenchido.


Nota

  • Caso os pedidos tenham NF-e vinculada, será disponibilizado o número com um link para visualizar os detalhes da NF-e.
  • Para que o usuário possa finalizar um recebimento de mercadoria, será necessário que a permissão "Não finaliza Recebimento de Compras na rotina de Recebimento de Mercadorias" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Estoque > Permissões Gerais do Grupo Estoque esteja DESMARCADA;


Parâmetros Adicionais

Devem ser inseridas as informações adicionais.


Parâmetros adicionais


Os campos são:

  • Natureza de Operação: listará apenas naturezas de entrada que possuem a opção "Somar em Relatório" marcada, caso a natureza selecionada no cadastro do pedido não atenda a esta exigência, o campo será apresentado em branco, para que seja selecionada uma configuração correta. Além disso, não serão apresentadas as naturezas bloqueadas para o usuário (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque > Permissão "Naturezas de Operação bloqueadas (para lançamentos fiscais de entrada)");
  • Série: serão consideradas as séries cadastradas para a empresa (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Série Entrada) e que não estiverem bloqueadas para o usuário (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque > Permissão "Séries de Entrada bloqueadas (para lançamentos fiscais de entrada");
  • Modelo: listará somente os modelos:
    • 01 - Nota Fiscal;
    • 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
  • Depósito: serão apresentados os depósitos disponíveis, trazendo sempre pré-selecionado o primeiro item da listagem. Além disso, o sistema considerará apenas os que não estiverem bloqueados para o usuário (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque > Permissão "Depósitos bloqueados");
  • Reajustar Custo Atualizando: apresentará as seguintes opções:

    • Nenhum: somente estará disponível para escolha quando o tipo de custo configurado para o CMV for diferente de “C - Médio”;

    • Preço de Venda;

    • Markup.

Dica

Os campos Série e Modelo, Natureza de Operação e Reajustar Custo Atualizando serão preenchidos automaticamente com os dados informados no primeiro pedido selecionado, quando ele possuir essas informações. Quando houver e o preenchimento ocorrer automaticamente o usuário poderá alterar essas informações.


Associar NF-e

Ao selecionar um pedido do fornecedor informado, quando a busca automática não conseguir localizar uma NF-e, será possível efetuar uma busca através de pesquisa. A coluna NF-e estará sinalizada com e ao selecionar o pedido, será exibido o botão "Associar NFE's".


Pedido sem NF-e vinculada


Na listagem a seguir serão exibidas notas que ainda não foram lançadas no sistema. O usuário poderá selecionar uma para vincular ao pedido de compra.


Associar uma nota


Caso nenhuma nota seja listada, o usuário poderá optar por importar uma nota em "Importar".


Importar nota


Nota

  • Se o usuário selecionar mais de um pedido na listagem e clicar no ícone vermelho ou verde de um deles e selecionar uma nota fiscal, a mesma será vinculada a todos os pedidos que foram selecionados.
  • A opção de Importação XML via API só será exibida caso o parâmetro "Utiliza API de integração para consumo de XML (Nf-e)", disponível nas configurações da rotina Entrada XML, esteja marcada. Este parâmetro irá permitir que seja utilizada API de integração com terceiro para recebimento de arquivo XML de nota fiscal eletrônica;


Agrupar/Desagrupar Pedidos

Ao selecionar dois ou mais pedidos, é possível realizar o agrupamento deles através do botão "Agrupar".



O sistema irá pedir para confirmar o agrupamento dos pedidos.



Ao gerar o lote de conferência o usuário poderá realizar a impressão de etiquetas ou concluir o agrupamento.



Selecionando para imprimir as etiquetas, será exibida a tela para ajuste da quantidade e confirmar a impressão.



Posteriormente, ao selecionar o grupo de pedidos, também será possível realizar a impressão das notas. Além disso, selecionando o grupo, o usuário poderá desagrupá-lo clicando em "Desfazer".



Cadastrar/Associar Produtos

Ao prosseguir, o sistema irá verificar se todos os produtos das notas fiscais relacionadas já estão cadastradas no Microvix ERP. Se não estiverem, a tela associar/cadastrar será aberta para realizar o devido cadastro ou associação dos produtos.


Importação de Arquivos

Permite inserir arquivos com os códigos de barras dos produtos recebidos.

A funcionalidade de importar arquivo .txt deverá permitir que o usuário selecione o arquivo ou então arraste-o para o local indicado.

  • Formato Aceito: arquivo tipo .txt, com um código de barras por linha. Caso o pedido tenha 5 produtos iguais, deve ter 5 códigos de barras iguais, um em cada linha.


Exemplo de arquivo


Se o arquivo possuir produtos que não pertencem a nenhum pedido selecionado será exibido um alerta informando que nenhum produto foi encontrado. Para substituir o arquivo informado o usuário precisa excluí-lo através do ícone  e importar novamente.


Produto não encontrado


Se o arquivo possuir produtos que não estejam no pedido, será apresentado um alerta informando que estes produtos serão ignorados.


Produtos ignorados


ICMS ST Antecipado

Ao finalizar a conferência de um pedido pela rotina e ele possuir o ICMS ST Antecipado na Nota Fiscal, será exibido o ícone . 


Finalização da rotina recebimento de compra


Ao acionar o botão, o usuário é direcionado para uma página em que será possível preencher os dados relativos ao pagamento do ICMS ST Antecipado, devem ser inseridos os seguintes campos:


  • Código do modelo do documento de arrecadação: deve ser selecionada uma opção entre "Selecione um código", "0 - DARE" ou "1 - GNRE". Após preencher este campo pela primeira vez, nas próximas entradas, o sistema traz a última opção selecionada e permite a alteração caso necessário;
  • Número do DARE: caso o campo "Código do modelo do documento de arrecadação" estiver preenchido como "0 - DARE", este campo será liberado para o usuário inserir o número da DARE;
  • Código do Ajuste de débito: deverá inserir o "Código do Ajuste de débito informado no Registro C197 da EFD ICMS/IPI". Após preencher este campo pela primeira vez, nas próximas entradas, o sistema traz a última opção digitada e permite a alteração caso necessário.


Tela para pagamento do ICSM ST Antecipado