Nesta rotina é possível relacionar um produto com vários fornecedores, pois no cadastro de produto somente é aceita a relação de um único fornecedor. Este relacionamento é utilizado nas requisições de compras. O fornecedor informado no cadastro do produto é apresentado nesta rotina e é considerado o principal até que um novo relacionamento seja realizado e a opção "Fornecedor Principal" seja marcada. Este vínculo não poderá ser desfeito através da opção "Excluir esse relacionamento", apenas os relacionamentos realizados através desta rotina.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

  • A permissão de usuário "Incluir Produto" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Estoque > Permissões Gerais do Grupo Estoque deve estar marcada.

Parametrização Restrita

Para utilizar este recurso é necessário entrar em contato com o suporte técnico e solicitar as seguintes configurações:


Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte/Consultores Linx

Para que os filtros "Unidade de Compra" e "Fator de Conversão" sejam exibidos é necessário a abertura de uma OS de Banco de Dados solicitando a ativação do parâmetro "compras_unidade_especial" (tabela empresa, portal do cliente).

Executando a Rotina

Em Suprimentos > Estoque > Produtos > "Relacionamento Produto x Fornecedor"  é necessário informar os dados solicitados para realizar o relacionamento.


Rotina de Relacionamento x Fornecedor


Cadastro

Filtros

  • Código do produto: código do produto a ser relacionado;
  • Fornecedor: fornecedor que será relacionado ao produto;
  • Cód. Auxiliar: pode ser utilizado para produtos que vieram de um sistema antigo;
  • Moeda;
  • Unid. p/ compra: define qual a unidade é utilizada para compra;
  • Fator de conversão: é possível trabalhar com produtos que tenham a unidade de venda diferente da unidade de compra;
  • Quantidade Compra: define a quantidade do produto para compra;
  • Prazo entrega padrão: prazo de entrega padrão;
  • Desconto 1;
  • Desconto 2;
  • Desconto 3;
  • Desc. especial;
  • Acréscimo;
  • IPI;
  • Subst. Tributária: deve ser informada qual será a porcentagem da alíquota de ST sobre o produto;
  • Diferencial de ICMS: deve ser informada qual será a porcentagem da alíquota do ICMS;
  • Frete;
  • Despesas:
  • Fornecedor principal: o usuário poderá relacionar um produto para vários fornecedores, ao selecionar esta opção o produto terá o fornecedor em questão como o principal.


Nota

  • Para que os filtros "Unidade de Compra" e "Fator de Conversão" sejam exibidos é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx;
  • É possível cadastrar múltiplos fatores de conversão para o mesmo produto e fornecedor contanto que o código auxiliar não se repita.


Pesquisa

Na pesquisa, o usuário poderá visualizar relacionamentos realizados anteriormente com algum produto cadastrado, para isto basta informar o código e pesquisar. O sistema apresentará uma listagem contendo as informações dos filtros.


Listagem de fornecedores relacionados ao produto 


Ao clicar no link da coluna ID, o usuário será direcionado para a tela de alteração, na qual será possível modificar todos os campos, exceto: número do relacionamento, produto e o fornecedor.

Alteração do relacionamento


Para remover o relacionamento basta clicar na opção "Excluir esse relacionamento" e clicar no botão "Alterar", ao concluir o desvínculo será possível cadastrar um novo relacionamento ou realizar uma nova pesquisa através do link "Cadastrar Novo Relacionamento/ Nova Pesquisa". Através do link "Voltar para última pesquisa", o sistema retorna à página da última pesquisa realizada.


Mensagem de êxito


Importar

Nesta seção, o usuário poderá realizar a importação em massa de relacionamentos entre produtos e fornecedores, agilizando o processo para cadastrar uma grande quantidade de uma única vez. Para iniciar a importação clique no link Clique aqui para importar. 



Ao abrir a tela de importação, você poderá baixar os arquivos de modelo da importação no campo Arquivos de apoio. As extensões de arquivos permitidas são .txt, .csv, .xls e .xlsx.

Além disso, você poderá definir qual será o identificador principal do produto e do fornecedor na importação através dos campos Identificador para produto e Identificador para fornecedor. Ao definir esses campos, você estará definindo qual será a informação principal que será considerada na coluna de Produto e Fornecedor no arquivo da importação

Após preencher o arquivo com as informações necessárias para a importação, basta arrastá-lo ou procurar no computador salvo. O botão de Importar arquivo será habilitado e você deverá clicar nele para finalizar o processo de importação.



Se as informações do arquivo estiverem válidas, a importação será concluída. Caso seja informado algum dado inválido, a importação não será concluída e será informado em tela.



Para ver em detalhes os erros do arquivo, acesse o link do "clique aqui". Será indicada a linha do erro e qual é o erro.



Assim você deverá corrigir as informações no arquivo e realizar a importação novamente com os dados válidos.

Clicando em Fechar, irá retornar para a tela inicial da importação. 

Para visualizar as importações realizadas, pesquise pelo produto e assim será encontrado o relacionamento com o fornecedor indicado na planilha.