É comum que todas as despesas previstas já estejam discriminadas no pedido de compra. No entanto eventualmente, podem ocorrer despesas com o pedido de compra, que devem ser reembolsadas aos funcionários, que devem ser discriminadas por não fazerem parte do valor inicial total.

Neste cadastro são informadas as despesas de compras associadas aos fornecedores. As despesas podem ser inseridas no cadastro dos pedidos de compra (consumíveis, produto acabado, matéria-prima, nacional, importado, etc. ) e os valores serão levados para a entrada da nota fiscal.

Dúvidas:

Em que situações é gerada uma despesa de fornecedor?

O sistema gera uma Nota a Receber no Financeiro no momento da entrada da NF ou no cadastro do Pedido de Compra?

01 - Entrega

02 - Seguro

03 - Combustível

Módulos que exibem a tela 004017

O seguinte módulo exibe a tela como padrão:

• Módulo Compras

Pré-requisitos

Para incluir uma despesa de compras é necessário que já estejam cadastrados os dados nas seguintes telas:

▪ 001016 - Fornecedores;

▪ 004011 - Tipos de Compra.

Relatórios

Os seguinte relatório é exibido de forma padrão para esta tela:

▪ (A) Cadastro de Despesas de Compras

Detalhamento da tela

Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos da tela, conforme as páginas disponíveis.