Caminho: Menu>Entradas de Notas Fiscais> NFe>005045 – Entrada de Notas Fiscais por XML
A Tela 005045SPK - Entrada de Notas Fiscais por XML permite realizar a importação de arquivos XML de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no Linx ERP, com o objetivo de reduzir erros manuais e aumentar a eficiência no registro de notas fiscais de compra.

Detalhes do processo
Receber o arquivo XML

  • O fornecedor geralmente envia o XML da NF-e por e-mail, disponibilizado via portal, ou através do sistema de integração.
  • Salve o arquivo XML no seu computador ou sistema integrado.

Importar o arquivo XML

  • Selecione a opção de "Importar NF-e".
  • Faça o upload do arquivo XML recebido.
  • Certifique-se da autenticidade do XML: Verificar a autorização da NF-e.


É possível buscar o XML :

  • Gravados no processo realizado na tela 005025 SPK – Manifestação de XML, podendo definir alguns filtros de pesquisa:

  • Importar de arquivo ( selecionando o diretório)


A tela executa 2 processos:

  • Importação dos dados
  • Validação e efetivação da entrada


Passo a Passo:
Importação dos Dados:

Ao usar o XML das Notas manifestadas pela tela 005025SPK: Consultar a NF, clicar no botão IMPORTAR XML.


Conferir os dados importados

  • O sistema irá preencher automaticamente os campos da NF-e com base no XML.
  • Itens da nota: Descrição, quantidade, valor unitário e total.
  • Impostos: ICMS, IPI, PIS, COFINS, entre outros.
  • Dados do fornecedor: Razão social, CNPJ, endereço, etc.
  • Informações adicionais: Transportadora, frete, e outros campos específicos.
  • Verifique se todos os dados foram importados corretamente e compare com a DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), se necessário.
  • Validar olhando os cadastros de Produto Acabado, Materiais e Itens Fiscais,

 Clique em Editar/Alterar para edição das informações, se necessário.


Aba informações do XML será feita a validação/efetivação.


Ajustar dados específicos (se necessário)

  • Em algumas situações, pode ser necessário ajustar campos como:
  • Centro de custos
  • Classificação fiscal (NCM)
  • Observações adicionais
  • Tipo de frete (CIF ou FOB).

Clicar em Alteração para informar os dados da NF como:

  • Condição de pagamento
  • Tipo de Entrada
  • Rateio de centro de custo
  • Rateio Filial

Clicar em gravar;
Em seguida, clicar na aba Itens. Nesta aba, são apresentadas 2 grades, a de itens do XML e a de itens localizados. Clicar em alterar, identificar o item ( existe a possibilidade de localizar pelo código de barras, código de fornecedor, produto)
Assim que o item for identificado, clicar em gravar.

Na aba Informações do XML, os botões Validar e Efetivar ficarão liberados. Clicar em Validar. O sistema valida as informações e grava no log:


se encontrar diferenças, não permite efetivar.



É possível consultar a NF efetivada, clicando no botão Consultar. A consulta leva para a tela 005102spk – Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado.


  • Sem rótulos