Na tela 012007 - Mapa de Resumo Fiscal é possível consultar a situação de processamento do Mapa Resumo Fiscal, bem como processar pontualmente o MF de um determinado ECF. O documento fiscal que reflete a Redução Z emitida na loja, ou seja, é a Redução Z emitida pelo ECF de cada terminal da loja.

Para os Mapas Resumo gerados a partir da leitura da MFD, as situações são diferentes. Para maiores informações consulte o tópico principais processos.

Aqui o usuário pode visualizar os dados que foram carregados após integração da loja ou cadastrar manualmente os dados da Redução Z.

Módulos que exibem a tela 012007

▪ Livros Fiscais

Pré-requisitos

▪ 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja
▪ 300120 – Conferência e Ajuste de Venda de Loja por MFD

Procedimentos

Para incluir a Redução Z manualmente:

1. Acesse a tela 012007 - Mapa de Resumo Fiscal.
2. Clique em Inclui (F5).
Preencha as informações conforme o tópico detalhamento da tela.
3. Clique no botão Salva (F4) para finalizar a inclusão da Redução Z.

Relatórios

▪ (A) Mapa Resumo Fiscal (RJ)
▪ (A) Mapa Resumo
▪ (B) Conciliação Fiscal/Linx
▪ (C) Notas de Entrada
▪ (D) Mapa Resumo Fiscal (RS) - modelo 1
▪ (E) Mapa Resumo Fiscal (RS) - modelo 2

Detalhamento da tela

Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos da tela, conforme as páginas disponíveis.

Detalhamento da tela
Campos do Cabeçalho Os campos do Cabeçalho serão sugeridos, conforme parametrização. Caso necessário, efetue as alterações desejadas. Filial Ao clicar no botão Incluir, e clicar com o botão direito do mouse, o sistema irá sugerir uma lista de Filiais para escolha do resultado dos dados correspondente ao mapa resumo, que são cadastradas na tela 001013 - Filiais Terminal Terminal é definido e configurado no LinxPOS onde é usada a ECF.
Página Digitação Os dados desta página serão exibidos automaticamente, vindos da integração, ou o usuário pode cadastrar manual. ECF Na redução Z o campo ECF, geralmente corresponde ao código do terminal. Exemplo: Terminal 001 = ECF 001. Id. Equipamento Código de identificação do ECF, na redução Z é o campo FAB. Nr. Mapa Resumo Exibe o número do Mapa Resumo. Nota Cancelada Neste box usar o fleg, somente para notas com a série D1 que podem ser canceladas. Faixa de Datas Escolher dentre as opções: ▪ Data_fiscal ▪ Data_sistema ▪ Data_para_transferência ▪ Data_hora_redução_z De / Até Inseri a data início e fim. Série e Espécie Série Série Fiscal, este campo é de preenchimento obrigatório, como o Mapa Resumo trata-se de valores emitidos por cupom fiscal na loja, normalmente se configura a série CF (Cupom Fiscal), que já deve estar previamente cadastrada na tela 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal. Espécie Espécie de série que está configurada com o modelo fiscal. CFOP Quando se tratar de uma venda, usar o código 5102 - Venda de Mercadorias, o CFOP é devidamente cadastrado na 009047 - CFOP - Código Fiscal de Operação Datas Fiscal Data em que a redução Z foi emitida, corresponde ao movimento do dia. Sistema Data em que a redução Z foi digitada. Data Hora Redução Z Data e hora em que foi emitida a Redução Z. Observação Campo livre para digitação. Cupom Fiscal Inicial Corresponde ao número do COO (contador de ordem de operação) da última redução Z emitida + 1, devido a necessidade da loja emitir uma Leitura X sempre que abre ou fecha o caixa. Final Corresponde ao COO da redução Z. Contador Reinício Operação Indica a quantidade de vezes que o ECF sofreu alguma intervenção técnica pelo fabricante do ECF, seu valor corresponde ao campo de mesmo nome na redução Z emitida pela ECF. Quantidades\Valores Qtde. Reduções Z Corresponde ao campo Contador de Redução Z, na redução emitida pelo ECF, é o número da redução Z já emitida pelo ECF. Acréscimo Valor total de acréscimo dado nas vendas do dia, na redução Z emitida pelo ECF, corresponde ao campo Acréscimo ICMSem totalizadores. Cancelado Valor total de cupons fiscais cancelados do dia, na redução Z emitida pelo ECF, corresponde ao campo Cancelamento ICMSem totalizadores. Desconto Valor total de descontos dado nas vendas do dia (inclui desconto no item), na redução Z emitida pelo ECF, corresponde ao campo Desconto ICMS em totalizadores. Bruto Valor bruto vendido no dia, corresponde ao campo Venda Bruta Diária da redução Z emitida no ECF. Isento Valor total vendido para produtos configurados como ISENTO de imposto, na redução Z emitida pelo ECF corresponde ao campo I1 na parte de NÃO TRIBUTADOS. Não Tributável Valor total vendido para produtos configurados como NÃO TRIBUTADOS de impostos, na redução Z emitida pelo ECF, corresponde ao campo N1 na parte NÃO TRIBUTADOS. Substituição Valor total vendido para produtos configurados no regime de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, na redução Z emitida pelo ECF, corresponde ao campo F1 na parte NÃO TRIBUTADOS. GT Inicial Os campos GT correspondem ao valor total armazenado na memória da impressora (Grande Total), onde o INICIAL, é o valor que o ECF tem armazenado no inicio do dia, é igual ao campo FINAL do ultimo mapa resumo gravado. GT Final Corresponde ao valor total registrado no ECF somando as vendas do dia em questão, ou seja, é o GT INICIAL + o total bruto do dia. Na redução Z emitida pelo ECF, corresponde ao campo Totalizador Geral. Venda fora do Estabelecimento Converter Mapa Resumo Ao clicar no botão Converter Mapa Resumo na grid Tarifas é exibido valor no campo Valor Dedução. Reverter Mapa Resumo Ao clicar no botão Reverter Mapa Resumo na grid Tarifas é zerado o valor no campo Valor Dedução. Tarifas Esta grade é onde são incluídas as tarifas que precisam ser contidas no mapa resumo. Na tela atual, só se inclui a tarifa de ICMS, pois o restante (PIS, COFINS, etc.) serão gerados ao rodar o LX_PROCESSOS, pois a base de cálculo desses impostos são gerados baseados nas vendas do banco e na configuração da exceção de imposto do tipo de operação 997 (usada somente para o mapa resumo). O valor do ICMS e o percentual da alíquota, correspondem ao campo ICMS da redução Z emitida no ECF.
Página Notas de Entrada (informativo) Nesta página, é possível Gerar Informativo das Notas de Entrada, com informação de troca e cancelamento.
Página Conciliação Linx/Fiscal Nesta página, é possível realizar a conciliação dos dados, fazer comparação entre os valores das vendas X e a redução Z. Para realizar a conciliação clique no botão Conciliar Informações Pesquisadas, que é realizada através da procedure LX_ANALISE_FISCAL_LOJAS. Observe abaixo os principais campos da grid Detalhes da Conciliação: Campo Corresponde a descrição do detalhe da conciliação. Valor da Redução Z Essa coluna corresponde aos dados do mapa resumo. Valor Calculado Corresponde aos totais das vendas. Diferença Exibe os valores de diferença na comparação entre os dados das colunas Valor da Redução Z e Valor Calculado. Essas diferenças geralmente são causadas por: ▪ Venda inconsistente ▪ Venda que não foi importada na Retaguarda por algum erro do Datasync ▪ Venda que gravou algum valor incorreto no banco quando foi registrada no LinxPOS, porém, na ECF saiu correto ▪ Venda que não gravou número de Cupom Fiscal ou algum dado das tabelas. Veja detalhes deste processo no tópico principais processos.
Página Gerador Automático de Mapas Fiscais Ao abrir a tela esta página estará habilitada para digitação, o usuário deverá informar os dados para gerar o Mapa Resumo, no combobox Faixa ao clicar serão exibidas algumas possibilidades disponíveis, ao final clicar no botão Gerar Mapas Fiscais.