A tela 012366 - REINF - Consulta Consolidada tem o objetivo de facilitar a consulta dos valores dos impostos que deverão ser enviados para a REINF. Na tela são exibidas as informações importadas para as tabelas LCF por meio da tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas Fiscais.
Nas guias Serviços Tomados e Serviços Prestados são apresentados os valores para os impostos 4-INSS e 21-INSS-R, 78 - INSS-15, 79 - INSS-20 e 80 - INSS-25.
Na guia CPRB são apresentados os valores para o imposto 62 - CP-INSS.
Os campos Matriz Contábil, Matriz Fiscal, Data Inicial e Data Final são comuns as guias Serviços Tomados , Serviços Prestados e CPRB.
Os campos Data Inicial e Data Final são de preenchimento obrigatório para a pesquisa.
Detalhes da tela
Guia Serviços Tomados - notas fiscais de entrada:
| SERVIÇOS TOMADOS - Grid Superior | |
|---|---|
| Campo | Explicação dos campos |
| Cód. Matriz Contábil | Código da Matriz Contábil que possui nota com os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R e conforme dados do filtro. |
| Matriz Contábil | Nome da Matriz Contábil que possui nota com os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R e conforme dados do filtro. |
| Cód. Matriz Fiscal | Código da Matriz Fiscal que possui nota com os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R e conforme dados do filtro. |
| Matriz Fiscal | Nome da Matriz Fiscal que possui nota com os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R conforme dados do filtro. |
| Cód. Fornecedor | Código do fornecedor cujas notas possuem os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R |
| Fornecedor | Nome fantasia do fornecedor cujas notas possuem os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R |
| CNPJ | CNPJ do Fornecedor |
| Construção Civil | Indica se é obra de construção civil. |
| Imposto | Nome do imposto |
| Base Imposto | Apresenta a soma da base dos impostos 4-INSS |
| Valor Imposto | Apresenta a soma do valor dos impostos 4-INSS |
SERVIÇOS TOMADOS - Grid Inferior Conforme selecionada uma linha na grid superior, são apresentadas os detalhamentos na grid inferior. | |
| Nota Fiscal | Número da nota fiscal de entrada |
| Série | Número da série da nota fiscal |
| CNO | Número do cadastro nacional de obras, se houver. |
| Base Imposto | Base do Imposto INSS ou INSS-R |
| Alíquota Imposto | Alíquota do imposto INSS ou INSS-R |
| Valor Imposto | Valor do imposto INSS ou INSS-R |
| Valor INSS Especial | Soma dos impostos 78 - INSS-15, 79- INSS-20 e 80 - INSS-25 |
Guia Serviços Prestados - notas fiscais de saída:
| SERVIÇOS PRESTADOS - Grid Superior | |
| Campo | Explicação dos campos |
| Cód. Matriz Contábil | Código da Matriz Contábil que possui nota com os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R e conforme dados do filtro. |
| Matriz Contábil | Nome da Matriz Contábil que possui nota com os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R e conforme dados do filtro. |
| Cód. Matriz Fiscal | Código da Matriz Fiscal que possui nota com os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R e conforme dados do filtro. |
| Matriz Fiscal | Nome da Matriz Fiscal que possui nota com os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R conforme dados do filtro. |
| Cód. Cliente | Código do cliente cujas notas possuem os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R |
| Cliente | Nome do cliente cujas notas possuem os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R |
| CNPJ | CNPJ do Fornecedor |
| Construção Civil | Indica se é obra de construção civil. |
| Imposto | Nome do imposto |
| Base Imposto | Apresenta a soma da base dos impostos 4-INSS |
| Valor Imposto | Apresenta a soma do valor dos impostos 4-INSS |
SERVIÇOS PRESTADOS - Grid Inferior Conforme selecionada uma linha na grid superior, são apresentadas os detalhamentos na grid inferior. | |
| Nota Fiscal | Número da nota fiscal de saída |
| Série | Número da série da nota fiscal |
| CNO | Número do cadastro nacional de obras. |
| Base Imposto | Base do Imposto INSS ou INSS-R |
| Alíquota Imposto | Alíquota do imposto INSS ou INSS-R |
| Valor Imposto | Valor do imposto INSS ou INSS-R |
| Valor INSS Especial | Soma dos impostos 78 - INSS-15, 79- INSS-20 e 80 - INSS-25 |
Guia CPRB - notas fiscais de saída, notas de devolução de venda e cupons fiscais (ECF e SAT).
| CPRB - Guia Resumo | |
| Campo | Explicação dos campos |
| Cód. Matriz Contábil | Código da Matriz Contábil que possui nota, cupons fiscais (ECF e SAT) com o imposto |
| Matriz Contábil | Nome da Matriz Contábil |
| Cód. Matriz Fiscal | Código da Matriz Fiscal que possui nota, cupons fiscais (ECF e SAT) |
| Matriz Fiscal | Nome da Matriz Fiscal que possui nota com os impostos 4-INSS ou 21-INSS-R conforme dados do filtro. |
| Valor Receita bruta | Soma do valor da base das vendas (Recita Bruta) das notas Fiscais, SAT e Cupons (ECF) para o imposto 62 - CP-INSS e dados informados nos filtros (Período e Matriz Contábil) |
| Valor Base Devolução | Soma do valor da base das devoluções de venda que possuem o imposto 62 - CP-INSS |
| Valor Receita Líquida | O Valor da Receita Bruta menos as Devoluções. Neste campo não serão considerados os ajustes de acréscimo e de redução informados na tela 012362 - EFD REINF |
| Valor Apuração Bruto | O valor do imposto 62 - CPNSS nas saídas. |
| Valor Imposto Devolução | O valor do imposto 62 - CPNSS das devoluções de venda. |
| Valor Apuração Líquido | O valor do imposto 62 - CPNSS (Campo Valor Apuração Bruto |
Guia Detalhe
Guia Detalhe - Grid Superior | |
| Código Matriz Contábil | Código da Matriz Contábil que possui nota, cupons fiscais (ECF e SAT) com o imposto 62 - CP - INSS |
| Matriz Contábil | Nome da Matriz Contábil que possui nota, cupons fiscais (ECF e SAT) com o imposto 62 - CP - INSS |
| Código Matriz Fiscal | Código da Matriz Fiscal que possui nota, cupons fiscais (ECF e SAT) com o imposto 62 - CP - INSS |
| Matriz Fiscal | Código da Matriz Contábil que possui nota, cupons fiscais (ECF e SAT) com o imposto 62 - CP - INSS |
| Imposto | Nome do Imposto. Fixo: CP-INSS |
Cód. Contribuição Receita Bruta | Código da contribuição da Receita Bruta vinculado ao NCM do item. |
| Valor Receita Bruta | Valor total da base (Recita Bruta) das notas fiscais, SAT e Cupons (ECF) para o imposto 62 - CP-INSS |
| Valor Base Devolução | Soma do valor da base das devoluções de venda com o imposto 62 - CP - INSS |
| Valor Receita Líquida | Corresponde à diferença entre o Valor Da Receita Bruta menos a Valor Base Devolução |
| Valor Apuração Bruto | Corresponde ao valor do imposto 62 das operações de saída |
| Valor Imposto Devolução | Soma do valor do imposto 62 das devoluções de venda agrupados pela Matriz Fiscal. (Somente para as devoluções) |
| Valor Apuração Líquido | Corresponde ao valor do imposto de saída 62 apurado menos o valor do imposto da devoluções de venda. |
Guia Detalhe Grid Inferior Esta grid mostra o detalhamento das notas fiscais, SAT e Mapa Resumo | |
| Tipo Doc Fiscal | Informa quais são os tipo de documento, de acordo com a seleção da grid superior: NF Saída NF Entrada (Devolução) SAT Mapa Resumo |
| Número Documento | Número do documento correspondente. |
| Série Documento | Série do documento correspondente. Quando for MAPA RESUMO este campo permanecerá em branco. |
| Base Imposto | Total da base do imposto 62 - CP-INSS da NF Saída , do SAT ou do Mapa Resumo. |
| Alíquota | Taxa do imposto 62 - CP-INSS da NF Saída , do SAT ou do Mapa Resumo. |
| Valor Imposto | Valor do imposto 62 - CP-INSS da NF Saída , do SAT ou do Mapa Resumo. |