Este módulo é utilizado para emitir notas fiscais de saída, podendo ser elas de Produtos, Materiais e Consumíveis. As notas fiscais de saída de Produto Acabado podem ser lançadas manualmente, por meio de Pedidos de Venda ou Expedição.
O controle do sequencial da nota fiscal pode ser feito por meio da série ou sequencial por filial. Além disso, é permitida a parametrização que gera financeiro, comissão de representantes, dados fiscais e contábeis.
Para atender a legislação, de acordo com a Tributação Origem do Material, as notas fiscais deverão conter informações específicas na observação. Além disso, a Classificação Fiscal e o Código GTIN de cada material deverão estar parametrizados corretamente. Consulte a aplicabilidade e o fluxograma do processo no Manual da FCI - Menção na Nota.
Módulos que exibem a tela
▪ Faturamento
Pré-requisitos
▪ 009046 – Natureza Fiscal de Operação para Saída
▪ 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal
▪ 001013 - Filial
▪ 001017 - Condições de Pagamentos para Vendas
▪ 001012 - Transportadoras
▪ 080033 - Tipos de Frete para Vendas e Faturamento
▪ 002006 - Produtos Acabados
▪ 003008 - Materiais
▪ 004001 – Moedas
▪ 009010 - Centro de Custo
Procedimentos para inclusão de Nota Fiscal
1. Acesse a tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado.
2. Clique em Inclui (F5).
3. Preencha os principais campos: Natureza de Operação, Filial, Cliente e Série.
4. Na página Itens Físicos, informe os dados do produto e os valores de acordo com a Tabela de Preço.
5. Verifique a descrição das demais páginas no tópico Detalhamento de Tela.
6. Clique em Salva (F5).
O tipo de agrupamento utilizado para Entrada de Nota Fiscal deve ser o mesmo utilizado no Faturamento (Nota Fiscal de Saída).
Consulte também, os principais processos de recebimento de Nota Fiscal:
▪ Recebimento de NF por meio de pedido
▪ Recebimento de NF de Faturamento
Nota Técnica 2020.006
A fim de atender a Nota Técnica 2020.006 que divulga novos campos e regras de validação para a NF-e/NFC-e versão 4.0, visando a adequação ao disposto no Ajuste SINIEF 21/2020 e 22/2020, que envolve a identificação do intermediador ou agenciador em operações comerciais, a tela 100101 – Faturamento de Produto Acabado recebeu implementações para operação que possuam um intermediador ou marktplace. Nesses casos, preencha o campo Presença Comprador com uma das opções abaixo:
- 2 - Operação não presencial, pela Internet;
- 3 - Operação não presencial, Teleatendimento;
- 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou
- 9 - Operação não presencial, outros.
Para seguir com a operação, marque o checkbox Existe Intermediador e no campo Intermediador selecione a opção Intermediador/Marktplace.
Ao indicar o intermediador/marktplace na operação, o XML da nota será gerado com o grupo YB contendo as informações do Intermediador: CNPJ do intermediador e Id Cadastro do Vendedor no Marktplace.
Relatórios
▪ (A) Faturamento de PA (Cliente)
▪ (B) Break Down - Pedido
▪ (C) Packing List por Localização
▪ (D) Lista de Conteúdo da Caixa
▪ (E) Consulta Faturamentos de PA - Analítico
Detalhamento da Tela
Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Faturamento de Produtos Acabado:
Detalhamento da tela | ||||||||||||
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Guia 1 CabeçalhoNesta guia serão exibidas as informações do faturamento de produto acabado.
Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de agrupamento utilizado na nota, também deve ser produto + cor + tamanho para que a diferenciação entre os valores sejam mantidas. | ||||||||||||
Guia 2 - CabeçalhoNesta guia poderão ser visualizadas as informações complementares ao faturamento. | ||||||||||||
Guia 3 - NF-eEsta guia apresenta todos os dados de retorno para a utlização da NF-e.
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Guia Itens FísicosNesta guia deverão ser informados os itens para faturamento. Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos:
Na inclusão de nota fiscal é apresentada a seguinte mensagem: "Produto não possui FCI cadastrada. Favor revisar o cadastro, pois implica na validação da nota junto à SEFAZ!" Essa mensagem tem como finalidade notificar que há produtos que não possuem o cadastro de FCI - Ficha de Conteúdo de Importação, mas que se enquadram na tributação de origem 3, 5 ou 8. É importante que estes ajustes sejam feitos no cadastro do produto, pois a notificação não impedirá a conclusão do faturamento, tendo apenas o objetivo de alertar sobre as irregularidades da FCI, a fim de evitar rejeições nas notas encaminhadas à SEFAZ. | ||||||||||||
Guia Itens FiscaisNa guia Itens Fiscais, os dados são baseados nas informações do item tipo de operação e as parametrizações fiscais do LinxERP. O sistema também faz a validação de uma conta contábil inativa ao inserir um item fiscal. Nesta guia, serão apresentadas, também, as informações relacionadas ao CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. Em razão da Nota Técnica 2015/003, foi implementada a coluna Descrição CEST, que apresentará a descrição da mercadoria. - O CEST estabelece a regularização, uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. O CEST validará o NCM, trazendo apenas o código do NCM informado. - As informações desta opção serão utilizadas em datas futuras. | ||||||||||||
Guia ImpostosAs informações exibidas nesta guia serão preenchidas automaticamente após a seleção dos itens físicos, que são os impostos relacionados aos produtos selecionados. Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos:
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Guia ReservadosPor meio dessa tela é possível faturar os pedidos reservados. Para isto, selecione o Pedido, o Caixa e clique no botão Faturar. | ||||||||||||
Guia FinanceiroNesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada. Atenção Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros, |
As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto.