Esta tela possui um conceito que surgiu devido à necessidade de vincular os dados da Nota Fiscal Emitida com a Fatura, ou seja, pode-se incluir nota que não gerou financeiro e usá-la para esta funcionalidade.

Módulo que exibe a tela 100104

▪ Faturamento

Pré-Requisitos

• 009046 - Natureza de Operação para Saída.
• 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal.
• 009010 - Centro de Custo.
• 001015 - Clientes.
• 001013 - Filial.
• 004001 – Moeda.
• 100012 – Tipos de Faturamento.
• 100101 - Faturamento de Produto Acabado.
• 100105 - Faturamento de Materiais.

Procedimentos

Para consulta:

1. Abra a tela 100104 - Fatura de Nota Fiscal Emitida.
2. Realize um filtro desejado preenchendo um dos seguintes campos: Natureza, Filial, Série ou preenchendo um dos campos de pesquisa.
3. Clique na opção Procura Registros (F12).

Para inclusão:

1. Abra a tela 100104 - Fatura de Nota Fiscal Emitida.
2. Preencha as informações conforme o tópico Detalhamento de Tela.
5. Na página Itens Fiscais, é necessário relacionar os tipos de cadastro, tais como, Cadastro de Materiais, Produtos e Ativos e Itens Fiscais.
Para isto, selecione as opções desejadas e clique no botão Inserir. Informe os dados das colunas referentes aos itens.
4. Entre com o preço que irá utilizar conforme a tabela de Preço. Em seguida, serão gerados automaticamente os dados da página Impostos.
Caso necessário inclua dados na página Observações.
5. Finalize o processo através da opção Salva (F4).

Detalhamento da Tela

Verifique, a seguir, as principais informações da tela.

Detalhamento da tela

Página Cabeçalho

Nesta página estão disponíveis todos os dados referentes ao Faturamento de Nota Fiscal Emitida.

Subpágina: 1 - Cabeçalho

Principais CamposDescrição
Cond PgtoEste campo indica a condição para os pagamentos das faturas.
TransportadoraTransportadora cadastrada para entregas.
Tipo FreteTipo de  Frete a ser contratado.
Frete CalculadoCaso necessário, informe este campo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens.
Tipo de AgrupamentoTipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF.

Rateio
Filial
Centro de Custo

Seleção da Filial que receberá os produtos.
Seleção/Responsável pelo pagamento.

EmissãoNeste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor.
Data SaídaExibe a data de emissão da nota.
Tipo

Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada.

Fatura
Filial
Número
Série

Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal.

Subpágina: 2 - Cabeçalho

Esta página apresenta a soma de todos os impostos a serem pagos.

Desconto ProgressivoRefere-se a um desconto em cascata
Desc. Cond. PgtoRefere-se ao desconto da condição de pagamento
DescontoRefere-se ao desconto do pedido

Subpágina: 3 - NF-e

Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e.

Chave NF-eEsta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota.
Protocolo de AutorizaçãoÉ preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.

Subpágina: 4 - Destino

Esta informação é extraída da tela 001015 - Clientes.

Página Itens Fiscais

Nesta página serão apresentadas as informações fiscais de acordo com a parametrização prévia no Linx ERP.

Código

Apresenta o código do item informado na nota.

Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção. Serão apresentados na pesquisa apenas os pedidos que possuem o produto indicado.

DescriçãoExibe a descrição do item incluído na Nota.
PreçoSão apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos itens incluídos na nota.
DescontoApresenta o desconto concedido para os itens.
ValorNeste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho.

Página Seleção

Através dessa página é possível selecionar itens de uma determinada Nota Fiscal para vincular a Fatura.

Página Impostos

ItemEste campo apresenta um item sequencial, que é gerado automaticamente pelo sistema.
CódigoEste campo exibe os códigos dos itens a serem faturados.
Id Imposto/ ImpostoEstes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o item.

Página Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber.

Página Guia

São apresentadas as notas que foram geradas anteriormente na inclusão pelo processo de seleção.

Página Guia Físico

São apresentadas os itens que foram associados anteriormente na inclusão pelo processo de seleção.

Guia Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.

Atenção

Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,

As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto.