Para atender a legislação, de acordo com a Tributação Origem do Material, as notas fiscais deverão conter informações específicas que devem ser preenchidas na guia Observações. Além disso, a Classificação Fiscal e o Código GTIN de cada material deverão estar parametrizados corretamente. Consulte a aplicabilidade e o fluxograma do processo no Manual da FCI - Menção na Nota.

Procedimentos para Inclusão de Nota Fiscal

1. Acesse a tela 100105 - Faturamento de Materiais.
2. Preencha os principais campos: Natureza de Operação, Filial, Cliente e Série.
3. Na página Itens Físicos, acione o botão Selecionar Saídas.
4. Em seguida, selecione o Romaneio de Saída de Estoque.
Somente após cadastrar uma saída de estoque na tela 006109 - Saída de Materiais do Estoque.
5. Clique em Salva (F5).

Detalhamento da Tela

Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Faturamento de Materiais:

Detalhamento da tela
Guia Cabeçalho Nesta página deverão ser preenchidas as informações do faturamento de materiais. Quando parametrizados, os campos poderão sugerir os valores configurados nos respectivos cadastros. Cond. Pgto. Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas. Transportadora Transportadora cadastrada para entregas. Tipo Frete Tipo de  Frete a ser contratado. Tipo de Agrupamento Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. Rateio de Filial e Centro de Custo Informações parametrizadas na contabilidade.
Guia Itens Físicos Nesta página deverão ser selecionados os materiais para faturamento. Informações como cor, quantidade, preço e desconto deverão ser preenchidas. Pedido Este campo informa o número do pedido selecionado. Req/Saida Número da requisição de saída de estoque. Filial Filial de onde foi baixado o estoque. Material / Descrição / Cor Informações do material selecionado.
Guia Itens Fiscais Ao selecionar os Itens Fiscais, as informações dessa guia serão preenchidas automaticamente. Verifique no exemplo a seguir, as informações do campo Observação do Item, que contêm os dados da Menção na Nota. Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de agrupamento utilizado na nota também deve ser produto + cor+ tamanho para que a diferenciação entre os valores seja mantida. Nesta guia, serão apresentadas, também, as informações relacionadas ao CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. Em razão da Nota Técnica 2015/003, foi implementada a opção CEST, que apresentará a descrição da mercadoria. - O CEST estabelece a regularização, uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. O CEST validará o NCM, trazendo apenas o código do NCM informado. - As informações da opção CEST serão utilizadas em datas futuras.
Guia Impostos Nesta pagina serão exibidos os impostos tributados na Nota. Item Este campo apresenta um número seqüencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. Sub Item Este campo permite o agrupamento de código dos itens. Código/Descrição Estes campos exibem as informações dos itens a serem faturados. Id Imposto/ Imposto Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o material.
Guia Financeiro Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada. Atenção Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,