A Nota Complementar de Produto Acabado será também emitida nas hipóteses de reajustamento de preço de que decorra acréscimo do valor da mercadoria e na regularização em virtude de diferença de preço da mercadoria.

Na tela 100124 - Nota Complementar de Produto Acabado, o usuário poderá emitir a nota complementar e associá-la à nota fiscal "origem", a qual a nota complementar será relacionada. Além disso, ao realizar uma alteração, pedido de venda também será atualizado, gerando assim, o custo de venda e o custo médio corretamente.

Na nota complementar com preço de produto, na página NFs/Faturas, deverão ser selecionados os produtos cujos preços precisam ser retificados.

Módulo que exibe a tela 100124

▪ Faturamento
▪ Entrada de Nota Fiscal

Pré-requisitos

▪ 009046 – Natureza Fiscal de Operação para Saída.
▪ 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal.
▪ 001013 - Filial.
▪ 001017 - Condições de Pagamentos para Vendas.
▪ 001012 - Transportadoras.
▪ 080033 - Tipos de Frete para Vendas e Faturamento.
▪ 002006 - Produtos Acabados.
▪ 003008 - Materiais.
▪ 004001 – Moedas.
▪ 009010 - Centro de Custo.

Procedimentos

Para consulta de Nota Complementar de Produto Acabado:

1. Acesse a tela 100124 - Nota Complementar de Produto Acabado.
2. Realize um filtro desejado preenchendo um dos seguintes campos: Natureza, Filial, Terceiro, Série ou preenchendo um dos campos de pesquisa.
3. Clique na opção Procura Registros (F12).

Para inclusão de recebimento da Nota:

1. Clique na opção Incluir (F5) e informe os dados.
2. Na subpágina NFs, é necessário relacionar as notas que queremos complementar no campo Faturas.
Para isto, clique no botão Selecionar Notas, pesquisá-las e selecione os itens que deseja complementar.

3. Na página Impostos, os cálculos serão ajustados automaticamente pelo sistema.
5. Em seguida, clique no botão Incluir Itens Físicos e Encerre a Seleção.
Serão gerados automaticamente os itens fiscais, os impostos e os itens físicos.
6. Na página Itens Físicos é possível corrigir o valor dos produtos.
7. Ao salvar a Nota, a mesma já estará relacionada com a Nota de Origem, e assim não será mais necessário utilizar a tela RELFAT.

Relatórios

▪ (A) Nota Complementar de Produto Acabado

Detalhamento da Tela

Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Nota Complementar de Produtos Acabado:

Detalhamento da tela

Cabeçalho

Nesta página estão disponíveis todos os dados referentes a Nota Complementar. Na parte superior da tela são exibidos os campos para identificação da nota. A tela permite distinguir o faturamento para cadastro de cliente atacado e clientes varejo, através da opção 'Cli_Varejo'.

Subpágina: 1 - Cabeçalho

Cond PgtoEste campo indica a condição para os pagamentos das faturas.
TransportadoraTransportadora cadastrada para entregas.
Tipo FreteTipo de  Frete a ser contratado.
Frete CalculadoCaso necessário, informe este ccampo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens do pedido.
Tipo de AgrupamentoTipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF.
RateioInformações parametrizadas na contabilidade.
FilialSeleção da Filial que receberá os produtos.
Centro de CustoSeleção/Responsável pelo pagamento dos produtos.
EmissãoNeste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor.
Data SaídaExibe a data de emissão da saída do pedido.
TipoApresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada.

Fatura / Filial

Número / Série

Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal de entrada dos produtos que estão sendo comprados.

Subpágina: 2 - Cabeçalho

Esta página as informações complementares do faturamento.

Subpágina: 3 - NF-e

Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e.

Chave NF-eEsta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota.
Protocolo de AutorizaçãoÉ preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.

Subpágina: 4 - Destino

Esta informação é extraída da tela 001015 - Clientes.

Página Itens Físicos

Após a seleção dos produtos, na página Itens Físicos deve-se indicar o valor total de cada produto. A tela não exibe informações de quantidade, para que o estoque não seja alterado nesta operação.

1. Selecione o produto que teve preço errado
2. Informe o valor da diferença de preço. Verifique o exemplo:

Valor correto do produtoR$ 10,00 x 3 peças  = R$ 30,00
Valor cobrado na notaR$   7,00 x 3 peças  = R$ 21,00
Valor a ser digitado na Nota ComplementarR$   9,00

Verifique também, o detalhamento dos principais campos:

PedidoNeste campo são exibidos os números dos pedidos de compra associado aos produtos e/ou à nota fiscal de entrada.
ProdutoReferência do Produto Acabado que está sendo faturado.
DescriçãoVisualização da descrição dos produtos.
Cor/VarianteCor do Produto Acabado faturado.
PreçoPreço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente.
DescontoDesconto do Item, caso necessário.
EntregaExibe a data prevista para entrega dos itens do pedido de compra.

Página Itens Fiscais

Na página Itens Fiscais, as informações serão preenchidas conforme os itens consignados selecionados.

Quando não tiver necessidade de gerar financeiro, deve-se checar, a opção 'Não Soma', indicando qual o item que não será cobrado do cliente.

Código

Apresenta o código do produto incluído na nota complementar.

Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção de produtos. Serão apresentados na pesquisa apenas os pedidos que possuem o produto indicado.

DescriçãoExibe a descrição do produto incluído na Nota Complementar.
PreçoSão apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos produtos incluídos na nota.
DescontoApresenta o desconto concedido para os produtos.
ValorNeste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário do produto multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho.

Página Impostos

Após a seleção dos itens, os impostos destacados são mesmos da Nota Fiscal de saída selecionados no início do processo. Caso na nota fiscal anterior foi destacado IPI e ICMS, eles serão apresentados os mesmos impostos.

Os campos base de cálculo e valor do impostos são feitos automaticamente baseados no valor indicado na página Itens Físicos.

ItemEste campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema.
Código/DescriçãoEstes campos exibem as informações dos itens a serem faturados.
Id Imposto/ ImpostoEstes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto.

Página NFs/Faturas

Na Nota Complementar com preço de produto, devem-se selecionar os produtos que foram faturados com preço errado.

Página Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber.

Página Observações
Nesta página é possível inserir observações e verificar o registro das modificações.

Observação FaturamentoEventualmente pode tornar-se necessário inserir algumas informações adicionais do faturamento, e sobre a Nota Fiscal Complementar.

Guia Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.

Atenção

Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,

As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto.