Inicialmente, pode associar o cadastro a um item fiscal que normalmente é utilizado para cadastrar despesas fixas que a empresa obteve em determinados períodos. Em seguida, é possível faturar esses contratos através da tela 100128 -  Faturamento de Contratos.

Módulos que exibem a tela 100128

▪ Faturamento

Pré-requisitos

▪ 011041 - Cadastro de Contratos
▪ 011043 - Cadastro de Grupos de Contrato
▪ 011042 - Cadastro de Tipos de Contrato
• 001015 – Clientes.
• 001013 - Filial.
• 001017 – Condição de Pagamentos para Vendas.
• 009046– Natureza Fiscal de Operação para Saída.
• 001012– Transportadora.
• 080033 – Tipos de Frete para Vendas e Faturamento.
• 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal.
• 004001 – Moeda.
• 009010 - Centro de Custo.

Procedimentos

Pesquisa:

1. Acesse a tela 100128 - Faturamento de Contratos.
2. Na página Filtros, utilize os campos para refinar o resultado da pesquisa.
3. Clique em Procura Registros (F12).

Inclusão:

1. Acesse a tela 100128 - Faturamento de Contratos.
2. Incluir (F5).
3. Preencha as informações conforme o tópico Detalhamento da tela.
4. Na página Itens Fiscais, é necessário relacionar os tipos de cadastro, tais como, Cadastro de Materiais, Produtos e Ativos e Itens Fiscais.
Para isto, selecione as opções desejadas e clique no botão Inserir. Informe os dados das colunas referentes aos itens.
4. Entre com o preço que irá utilizar conforme a tabela de Preço. Em seguida, serão gerados automaticamente os dados da página Impostos.
5. Caso necessário inclua dados na página Observações.
6. Finalize o processo através da opção Salva (F4).

Relatórios

▪ (A) Faturamento de Contratos

Detalhamento da tela

Observe a seguir, o detalhamento tela:

Detalhamento da tela

Página Cabeçalho

Nesta página estão disponíveis todos os dados referentes o Faturamento de Contratos.

Página 1 - Cabeçalho




Cond PgtoEste campo indica a condição para os pagamentos das faturas.
TransportadoraTransportadora cadastrada para entregas.
Tipo FreteTipo de  Frete a ser contratado.
Frete CalculadoCaso necessário, informe este campo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens do pedido.
Tipo de AgrupamentoTipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF.

Rateio
Filial
Centro de Custo

Informações parametrizadas na contabilidade.
Seleção da Filial que receberá os produtos.
Seleção/Responsável pelo pagamento dos produtos.

EmissãoNeste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor.
Data SaídaExibe a data de emissão da saída do pedido.
TipoApresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada.

Fatura
Filial
Número
Série

Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal dos produtos que estão sendo comprados.
Página 2 - CabeçalhoEsta página apresenta a soma de todos os impostos a serem pagos.
Desconto ProgressivoRefere-se a um desconto em cascata
Desc. Cond. PgtoRefere-se ao desconto da condição de pagamento
DescontoRefere-se ao desconto do pedido
Página NF-e

Nesta página serão exibidas as informações da Nota Fiscal Eletrônica. Esta página só será habilitada quando o campo Espécie Série na página 1 - Cabeçalho for preenchida com uma Série de NF-e.

Para Nota Fiscal Eletrônica, preencha os campos Protocolo e Status da Nota na página NF-e. Os  campos Chave NF-e e Data de Autorização serão preenchidos automaticamente.

Geralmente essas informações são enviadas pelo fornecedor em forma de arquivo XML. Também podem ser consultadas na DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Página:  4 - DestinoEsta informação é extraída da tela 001015 - Clientes

Página Itens Fiscais

Nesta página serão apresentadas as informações fiscais de acordo com a parametrização prévia no Linx ERP.

Código

Apresenta o código do item incluído na nota.

Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção e então serão apresentados os itens.

DescriçãoExibe a descrição do item incluído na Nota.
PreçoSão apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos itens incluídos na nota.
DescontoApresenta o desconto concedido para os itens.
ValorNeste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho.

Página Impostos

ItemEste campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema.
CódigoEste campo exibe os códigos atualizados de acordo com os itens físicos inclusos na Nota Fiscal.
Id Imposto/ ImpostoEstes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o item.

Página Retornos Simbólicos

Para operações que tenham remessa, é efetuado um retorno, portanto, o sistema valida as operações de remessa para gerar os retornos.

Página Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber.

Página Contratos

Nesta página são apresentados dados sobre o contrato.

Informações extraídas da tela 011041 - Cadastro de Contratos

Guia Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.

Atenção

Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,

As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto.