A Nota Complementar de Materiais será também emitida nas hipóteses de reajustamento de preço de que decorra acréscimo do valor da mercadoria e na regularização em virtude de diferença de preço da mercadoria.

Na tela 100139 - Nota Complementar de Materiais, o usuário poderá emitir a nota complementar e associá-la à nota fiscal "origem", a qual a nota complementar está relacionada.

Módulo que exibe a tela 100139

▪ Faturamento

Pré-Requisitos

• 009046 - Natureza de Operação para Saída.
• 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal.
• 001016 - Fornecedores.
• 009010 - Centro de Custo.
• 001015 - Clientes.
• 001013 - Filial.
• 80033 – Tipos de Frete para Vendas e Faturamento.
• 004001 – Moeda.

Procedimentos

Para consulta de Nota Complementar de Materiais:

1. Acesse a tela 100139 - Nota Complementar de Materiais.
2. Utilize os campos como filtro, para refinar o resultado da pesquisa.
3. Clique na opção Procura Registros (F12).

Para inclusão da Nota Complementar de Materiais:

1. Acesse a tela 100139 - Nota Complementar de Materiais.
2. Clique na opção Incluir (F5).
3. Preencha as informações conforme o tópico Detalhamento da tela.
4. Na página Itens Fiscais, é necessário relacionar os tipos de cadastro, tais como, Cadastro de Materiais, Produtos e Ativos e Itens Fiscais.
Clique no botão Inserir na barra lateral e informe os dados das colunas referentes aos itens.
5. Informe o preço que será utilizado, conforme a Tabela de Preço.
Em seguida, serão gerados automaticamente os dados da página Impostos e ajustados conforme alteração do usuário.
6. Para associar uma nota relacionada, selecione-as na página NFs / Faturas.
7. Para isto, clique no botão Selecionar Notas, pesquisá-las e selecione os itens que deseja complementar.

Faça o mesmo na página Observações.
8. Em seguida, clique no botão Incluir Itens Físicos e Encerre a Seleção.
9. Finalize o processo através da opção Salva (F4).

Detalhamento da Tela

Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Nota Complementar de Materiais:

Detalhamento da tela

Página Cabeçalho

Nesta página estão disponíveis todos os dados referentes a Nota Complementar.

Na parte superior da tela são exibidos os campos para identificação da nota.

Subpágina: 1 - Cabeçalho

Principais CamposDescrição
Cond PgtoEste campo indica a condição para os pagamentos das faturas.
TransportadoraTransportadora cadastrada para entregas.
Tipo FreteTipo de  Frete a ser contratado.
Frete CalculadoCaso necessário, informe este campo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens.
Tipo de AgrupamentoTipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF.

Rateio
Filial
Centro de Custo

Seleção da Filial que receberá os produtos.
Seleção/Responsável pelo pagamento dos produtos.

EmissãoNeste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor.
Data SaídaExibe a data de emissão da saída da nota.
TipoApresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada.

Fatura
Filial
Número
Série

Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal de entrada dos materiais.

Subpágina: 2 - Cabeçalho


Principais CamposDescrição
Esta página apresenta a soma de todos os impostos a serem pagos.Desconto ProgressivoRefere-se a um desconto em cascata
Desc. Cond. PgtoRefere-se ao desconto da condição de pagamento
DescontoRefere-se ao desconto do pedido

Subpágina: 3 - NF-e


Principais CamposDescrição
Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e.Chave NF-eEsta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota.
Protocolo de AutorizaçãoÉ preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.

Subpágina: 4 - Destino

Esta informação é extraída da tela 001015 - Clientes.

Página Itens Físicos

PedidoNeste campo são exibidos os números dos pedidos de compra associado aos materiais e/ou à nota fiscal de entrada.
MaterialReferência do Material que está sendo faturado.
DescriçãoVisualização da descrição dos materiais.
Cor/VarianteCor do material.
PreçoPreço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao material ou informado manualmente.
DescontoDesconto do Item, caso necessário.

Página Itens Fiscais

Nesta página, relacione os itens que serão relacionados na nota complementar.

Para isso, clique no botão Inserir, localizado na barra lateral.

Código

Apresenta o código do material incluído na nota complementar.

Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção de materiais. Serão apresentados na pesquisa apenas os pedidos que possuem o produto indicado.

DescriçãoExibe a descrição do material incluído na Nota Complementar.
PreçoSão apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos materiais incluídos na nota.
DescontoApresenta o desconto concedido para os materiais.
ValorNeste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário do material multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho.

Página Impostos

As informações exibidas nesta página serão preenchidas automaticamente, após a seleção do item fiscal.

ItemEste campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema.
CódigoEste campo exibe os códigos dos itens a serem faturados.
Id Imposto/ ImpostoEstes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o material.

Página Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.

Atenção

Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,


As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto.