Para efetuar o cadastramento de um fornecedor, preencha os dados da tela, conforme detalhamento dos principais abaixo:

Guia Fornecedor

Por meio desta guia, será possível cadastrar os dados do forncedor, como a Razão Social, endereço e dados de contato.

Com o objetivo de evitar possíveis erros de validação dos arquivos gerados para o SPED, existem validações nos seguintes campos: Endereço, País, Cidade, Insc. Suframa, RG/IE, CPF/CNPJ.

O preenchimento desses campos é obrigatório nas operações de inclusão e alteração. Caso eles não sejam preenchidos será exibida uma mensagem de bloqueio.

Exemplo:


Campo Código do IBGE


A validação desse campo estará sujeita ao parâmetro VALIDA_COD_IBGE_CADASTROS.


Quando é informado o campo CEP, automaticamente o código do IBGE é carregado. Uma vez preenchido, os campos Endereço Principal, Endereço de Entrega e Endereço de Cobrança também serão obrigatórios.


Lembrando que esses prenchimentos serão obrigatórios nas operações de inclusão e alteração, quando o parâmetro estiver igual a Sim. Nessa situação, se o campo não for preenchido, será exibida uma mensagem de bloqueio.


Guia Compl. 1


Ao preencher a página Fornecedores, os dados são copiados para a página Complementos 1, podendo ser alterados quando houver necessidade. Essa página é utilizada para empresas que possuam endereços de entrega e cobrança diferenciados.

Campo
Banco
Agência
Método Pgto
Conta Corrente
Cart. Cobrança

Guia Compl. 2

Nesta guia devem ser informadas as informações referentes ao fornecedor.

CampoDescrição
Cód. AnteriorSe necessário, informe o código do sistema anterior pelo qual este cliente era identificado. Ao preencher este campo, a localização do terceiro será facilitada.
MoedaSelecione a moeda que o fornecedor utiliza. O cadastramento de moedas deve ser realizado previamente na tela 004001 - Moedas.
TipoInforme o tipo de fornecedores. Essa classificação facilitará a extração de informações para os relatórios gerenciais. Os tipos devem ser previamente cadastrados na tela 001008 - Tipos de Fornecedores.
SubtipoInforme o subtipo de cliente. Essa classificação facilitará a extração de informações para os relatórios gerenciais. Os subtipos devem ser previamente cadastrados na tela 001026 - Subtipos de Fornecedor.
Cond. PagtºInforme a condição de pagamento padrão estipulada pelo cliente. As condições de pagamento devem ser previamente cadastradas na tela 001011 - Condições de Pagamento para Compras e Entradas.
RoyaltiesInforme o porcentual de Royalties que deverá ser pago pela utilização da marca.
Data Fixa PgtoInforme o dia do mês em que os pagamentos devem ser realizados, caso o pagamento ao fornecedor seja realizado apenas uma vez por mês, independente do número de faturas.
Meses S/ Vencimento

Informe os meses sem vencimento, conforme as atividades do fornecedor. Este campo é utilizado para empresas que são adeptas de férias coletivas.

Exemplo:

As duplicatas com vencimento para dezembro (mês de férias coletivas da empresa) devem ter o vencimento antecipado para novembro ou prorrogado para janeiro.

ClassificaçãoEste campo indica a classificação de qualidade do fornecedor. As informações são extraídas da tela 001043 - Avaliação de Fornecedores.
Desconto no vencimento da duplicataInforme o porcentual de desconto para pagamento no dia do vencimento da duplicata. A partir dessa informação, poderão ser analisadas as prioridades de pagamento da empresa.
Dias p/ desconto no vencimentoInforme o número de dias que antecedem o vencimento, para que o fornecedor conceda o desconto no pagamento.
Fornece MateriaisAo marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionado nas notas fiscais de entrada de materiais.
Fornece Materiais de ConsumoAo marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionado nas notas fiscais de entrada de materiais de consumo.
Fornece OutrosMarque essa caixa caso queira restringir a utilização do fornecedor pelas telas de entrada de notas fiscais.
Fornece Produtos AcabadosAo marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionado nas notas fiscais de entrada de produtos acabados.
BeneficiadorAo marcar essa caixa, o fornecedor poderá ser selecionada como beneficiador durante o processo produtivo ou nos faturamentos de ordens de serviços e permitirá o controle do estoque enviado para industrialização.
Aceita Dias FixosAo marcar essa caixa, indica que a geração do pagamento ao fornecedor utilizará data fixa para pagamento.
LicenciadoAo marcar essa caixa, indica que o fornecedor é licenciado para fabricação dos produtos da empresa.
Fornecedor InativoIndica que o fornecedor não pode ser utilizado nos processos de compras.
Avalia FornecedorMarque essa caixa caso queira controlar a avaliação deste fornecedor pela tela de 001043 - Avaliação de Fornecedores.
Indica Markdowm na ConsignaçãoAo marcar este campo, será apresentado ,em relatório, o percentual de lucrio obtido.
Indica Tipo 3º.sInforme a atividade econômica do fornecedor. Essa informação é muito importante para aplicar a tributação adequada ao fornecedor.
Grupo Exc. ImpostoCaso seja aplicada uma tributação específica ao fornecedor, é possível associá-lo a um grupo de exceção de impostos. As exceções de impostos devem ser previamente cadastradas na tela 009075 - Exceção de Imposto.
Conta ContábilPara versões anteriores a 5.0 do LinxERP.
Conta Contábil (5.0)Informe a conta contábil que deve ser utilizada para os lançamentos contábeis referentes às operações comerciais realizadas com este fornecedor.


Guia Centros de Custo


Ao cadastrar um fornecedor na guia Fornecedor, é gravado no sistema o centro de custo padrão. O parâmetro CENTRO_CUSTO_PADRAO deve ser configurado na tela 014008 - Parâmetros para que o centro de custo seja informado automaticamente nesta guia.


Guia Obs


Esta página permite o cadastramento de observações ou informações auxiliares sobre o terceiro cadastrado.


As informações digitadas podem ser impressas em relatórios ou mala-direta para clientes.


Guia Etiq. de Caixas


Esta página é utilizada quando o terceiro cadastrado possui filiais. O sistema permite o cadastramento de suas filiais, de modo que, quando houver reposição de materiais, o terceiro possa receber a mercadoria devidamente etiquetada, com o endereçamento de cada filial. Este conceito é utilizado quando há principalmente para a Distribuição Cross Docking.


Guia Contatos Relacionados


As funcionalidades destas páginas não estão disponíveis na versão 8.00.


Guia Trocar Nome


Esta página permite a alteração do nome da empresa cadastrado no campo do cabeçalho Fornecedor.


Guia LOG


Ao efetuar inclusões e alterações nos dados informados na guia Fornecedor, será criado um registro nesta guia e os dados alterados serão enviados para o SPED.


Além disso, somente os operadores que tiverem permissão poderão excluir os registros existentes nessa guia.


O ícone de exclusão dos registros estará disponível de acordo com a permissão de acesso do usuário logado.


Permissão de acesso


Na tela 014005 – Parâmetros, o parâmetro NIVEL_EXCLUI_LOG_CADASTRO define o nível de acesso do usuário que pode realizar a exclusão dos registros, conforme exemplicado:



Na tela 014004 - Usuários e Suas Restrições de Acesso, o valor do campo Nível de Acesso deve ser preenchido de acordo com o valor atual do parâmetro acima.



Efetuadas as configurações, o Linx ERP deve ser reiniciado.