Nesta opção são realizadas as operações de caráter fiscal como a Leitura X e a Redução Z, geração do Sintegra, leitura da memória fiscal, cancelamento de cupons, dentre outras.
Pré-requisitos
- Configuração da impressora fiscal.
Procedimentos
1. No menu principal, clique no botão Gerenciamento do Caixa.
Será aberta a tela de segurança do sistema para seleção do operador e senha.
2. Selecione o operador e informe a senha.
3. Clique no botão OK para confirmar ou no botão Alterar, para cadastrar uma nova senha.
Será aberta a tela do gerenciamento fiscal.
Para evitar o bloqueio das vendas, ajuste o horário da impressora fiscal, o horário do servidor e também o horário de todos os terminais que utilizem o Linx POS.
O ajuste do horário deverá ser feito no dia anterior da inclusão ou retirada do horário de verão após a redução Z.
Procedimentos para configurar o horário de verão no Linx POS
Habilitar horário de verão:
1. No menu Caixa, Gerenciamento Fiscal, em Configurações, marque a opção Horário de Verão e clique no botão Atualizar.
Aguarde a atualização do horário.
2. Nesse instante, no ECF será impresso o horário ajustado.
Término do HORÁRIO DE VERÃO:
1. No menu Caixa, Gerenciamento Fiscal, em Configurações, desmarque a opção Horário de Verão.
Aguarde a atualização do horário.
2. Nesse instante, no ECF será impresso o horário ajustado.
De caráter informativo, este botão apresenta na tela o último número do Contador de Operações da impressora fiscal.
Procedimentos
Para verificar o número do C.O.O:
1. Na área Comandos de Ajuda, clique na opção C.O.O atual.
Será apresentada uma tela informando o número do último contador.
2. Clique no botão OK.
Para emitir a Nota Fiscal de venda na loja é necessário parametriazar na tela 300048 - Cadastro de Natureza de Operações de Lojas a Natureza com o tipo de operação 190 – Operação já registrada na E.C.F.
Só será possível emitir nota fiscal de venda se a natureza estiver amarrada com o tipo de operação 190.
Nas versões anteriores não existia essa validação, então mesmo que fosse parametrizado outro tipo de operação, era possível emitir a NF.
Os dados de notas fiscais emitidas manualmente, bem como a geração do arquivo fiscal relativo a essas notas para o Sintegra deve ser feito através do botão NF modelo 2, disponível a partir da opção Caixa / Gerenciamento Fiscal, na seção de Registros Fiscais.
Ao clicar, será aberta a tela de segurança do sistema para seleção do operador e senha.
Ao clicá-lo,será possível pesquisar as notas já emitidas manualmente, bem como alterar, imprimir ou cancelar um registro.
A funcionalidade permitirá a pesquisa e a inclusão somente de notas de modelo 02 ou 2D (CTB_ESPECIE_SERIE. NUMERO_MODELO_FISCAL), a saber:
02 - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
2D - EMISSOR DE CUPOM FISCAL
Pesquisando notas já emitidas - Pesquisar - F3
A pesquisa pode ser feita diretamente pelo número da nota ou pela intersecção do período de emissão com as notas: Impressas, não impressas ou canceladas.
Incluindo uma nota emitida manualmente - Novo - F5
1. Para a inclusão de uma nova nota, clique no botão Novo - F5.
Será apresentada uma tela para informações da natureza e o tipo de operação para a nota fiscal.
2. Informe a natureza e o tipo de operação e clique no botão Avançar, para prosseguir com a inclusão dos dados da nota.
Será apresentada tela para informação da série da Nota Fiscal.
3. Selecione a série da nota fiscal desejada e clique no botão Avançar.
Será apresentada a tela para seleção do destinatário da Nota Fiscal.
4. Selecione o destinatário e informe o código, que pode ser seqüencial, CNPJ ou CPF.
5. Clique no botão Finalizar.
Os dados da nota serão apresentados na tela.
Gerando o arquivo para o Sintegra
A geração do arquivo deve ser feita ao clicar o botão Sintegra, em Caixa / Gerenciamento Fiscal.
O Sintegra - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços tem como finalidade:
- reduzir e simplificar as obrigações tributárias acessórias dos contribuintes na prestação de informações sobre operações com mercadorias e serviços;
- consolidar o uso de sistemas informatizados para aprimoramento dos controles do Fisco sobre as operações com mercadorias e serviços realizadas pelos contribuintes.
Esta opção permite gerar arquivos magnéticos para envio à Secretaria da Fazenda, conforme legislação, dos seguintes arquivos:
- Arquivo Sintegra
Gera o arquivo de dados no padrão Sintegra do período armazenado na loja.
- Arquivo Tabela de Mercadoria e Serviços
Gera o arquivo contendo os seguintes dados: código e descrição da mercadoria ou serviço, valor unitário com base na tabela de preços padrão para loja, unidade de medida e situação tributária.
Para mais detalhes sobre o Sintegra, consulte o site: http://www.sintegra.gov.br/.
Procedimentos
Para gerar os arquivos magnéticos:
Sintegra
1. Na área Registros Fiscais, clique no botão Sintegra.
Será apresentada a tela de Wizard.
2. Escolha a opção Sintegra e clique em Avançar.
Será apresentada a tela de informações complementares.
3. Na área Superior, configure o período dos dados a serem apurados.
4. Na área Central, complemente os dados da empresa.
5. Na área Inferior, configure os códigos do Sintegra.
6. Clique no botão Avançar.
Será apresentada a tela de conclusão de dados.
7. Clique no botão Gerar.
O sistema solicita o local de armazenamento (pasta) do arquivo em TXT.
8. Selecione e confirme.
Os dados serão gerados e será apresentada uma tela informando o local de armazenamento dos dados, de acordo com o diretório informado.
Tabela de Mercadoria e Serviços
1. Na área Registros Fiscais, clique no botão Sintegra.
Será apresentada a tela de Wizard.
2. Clique no botão Avançar.
Será apresentada a tela de informações complementares.
3. Na área Superior, complemente os dados da empresa.
4. Na área Inferior, configure os códigos do Sintegra.
5. Clique no botão Avançar.
Será apresentada a tela de conclusão de dados.
6. Clique no botão Gerar.
O sistema solicita o local de armazenamento (pasta) do arquivo em TXT.
7. Selecione e confirme.
Os dados serão gerados e será apresentada uma tela informando seu local de armazenamento, de acordo com o diretório informado.
O RFD (Registro de Fita-Detalhe) é um arquivo pertinente à automação, que entrou em vigor a partir de 01 de julho de 2007 no estado de São Paulo. Surgiu por meio da Portaria CAT-52 de 06 de junho de 2007 e corresponde a um arquivo digital, armazenado no disco rígido do computador que contém dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário.
O arquivo RFD é gerado automaticamente toda vez que uma Redução Z é emitida.
Procedimentos
Para gerar o RFD:
1. Na área Registros Fiscais, clique no botão RFD (São Paulo).
Será apresentada a tela para seleção do período a ser gerado.
2. Informe o período e clique no botão Gerar.
É apresentada uma janela informando o número de arquivos gerados.
No Linx POS, é possível associar os totalizadores não fiscais cadastrados no sistema aos totalizadores cadastrados no ECF. Esse procedimento de associação deverá ser realizado na tela, conforme as seguintes instruções:
1. No Linx POS, acesse o menu Configurações.
2. Acesse a opção Impressão.
3. Em Comprovantes Não Fiscais, clique no botão Configuração dos comprovantes.
4. Será aberta a seguinte tela:
As opções disponíveis no Linx POS são cadastradas previamente no Linx ERP por meio da tela 300009 - Tipos de Movimentação do Caixa na Loja e são repassadas às lojas por meio do Datasync.
5. Imprima uma Leitura X para verificar os totalizadores cadastrados no ECF da loja.
Em cada opção cadastrada, informe o código correspondente na coluna Ordem no ECF.
Clique em Ok para finalizar.
É importante ressaltar que a ordem do cadastramento das Opções no ECF pode variar de empresa para empresa, de loja para loja. Esse cadastramento é realizado pelo fiscal, antes do ECF ser lacrado.
A partir dessa versão, no Linx POS, ao selecionar a opção "Enviar a movimentação após a emissão da redução Z", o sistema enviará automaticamente a movimentação da loja para a retaguarda, após a emissão de uma redução Z ou do fechamento de caixa.
Para configurar esta opção, verifique os seguintes procedimentos:
1. No Linx POS Manager, no módulo Configurações
2. Acesse a opção Rede.
3. Selecione a opção Envio de movimentação.
4. Selecione o Tipo de Transferência e preencha as demais informações conforme solicitado.
Em Registros Fiscais, opção Nota Fiscal de Venda, é possível emitir NF-e com incidência de Operações Interestaduais (operação interestadual destinada a um consumidor final não contribuinte, com entrega no domicílio do destinatário).
As operações de venda no Linx POS sempre são destinadas a cliente consumidor final, sendo vinculadas ao cadastro do cliente varejo.
Quando o campo Indica Presença Comprador estiver selecionado com uma das opções (Não presencial, pela internet / Não presencial, teleatendimento / Não presencial, outros), o CFOP relativo à venda fora do Estado será gerado, isto é, serão habilitadas para a nota fiscal somente as Natureza de Operação = 6, que indicam venda para fora do Estado.
Como funciona no Linx POS:
- Acesse o módulo Gerenciamento Fiscal, na sessão Registros Fiscais, selecione a opção Nota fiscal de venda e clique em Novo.
- Insira o cliente e os produtos. Então informe o modo de pagamento e finalize.
- Na tela Nota Fiscal, apenas mostrará a Natureza de Operação para dentro do Estado, pois elas são correspondentes às vendas presenciais, mesmo que a UF do cliente estiver para um Estado diferente da UF da loja.
- Clique em Avançar.
- Selecione o cliente de varejo e avance.
- No campo Indica Presença Comprador selecione uma das opções relativas à venda fora do Estado.
- Ao avançar, selecione o CFOP Interestadual pertinente para prosseguir com a geração da NF-e.
Caso o cliente for do mesmo estado que a loja, não será possível selecionar o CFOP Interestadual.
Confira este procedimento no vídeo a seguir: