Implementada validação referente ao MRE, com o objetivo de garantir a segurança e a integridade da base de dados e das informações dos consumidores no procedimento de conversão de pré-venda ou DAVs, que não tenham sido criados pelo Linx POS-e ou seu MRE.

Onde: Caso a geração da pré-venda, geração do orçamento e pedidos OMS, não tenham sido criados pelo Linx POS-e, e tampouco a integração de pedidos feita por meio dos produtos da Linx, o sistema permitirá somente a conclusão da venda com a autorização do gerente, ou seja, informando senha do gerente.

Vídeo sem áudio do procedimento acima.

 PAF-NFC-e SC v 2.0 - MRE - número do pedido no xml do DF-e.

Nas vendas provenientes de pedidos incluídos via MRE, o campo obsFisco do documento fiscal (NFC-e ou NF-e) tenha o CNPJ da empresa responsável pela RE e o número do pedido, no atributo xCampo, da seguinte forma:

<obsFisco xCampo="RE"><xTexto>00000000000000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</xTexto></obsFisco>

Onde:

• 00000000000000 representa o CNPJ do responsável pela RE.
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx representa o número do pedido.

Quando o pedido tiver um intermediador de transação, o CNPJ do intermediador deverá ser utilizado. Quando o pedido não tiver intermediador, utilizar o CNPJ da própria loja (normalmente serão pré-venda ou orçamento criados no Linx Mobile).

Implementada a associação do intermediador no processo de venda com cartão, quando o CNPJ da credenciadora for igual ao CNPJ de um intermediador de cartão cadastrado no Linx POS-e.

Exemplo de ambiente que não possui credenciadora cadastrada como intermediador:

• Entre no Linx POS-e e realize o login.
• Na tela da venda, escolha o cliente, o vendedor e o produto.
• Clique no botão intermediador e defina um intermediador.
• Em seguida, clique em Pagamento.
• Escolha o tipo de pagamento cartão de credito POS.
• Preencha os dados do cartão, nsu, autorização e finalize a venda.
• Aguarde a emissão da nota e a finalização da venda.

Vídeo sem áudio do procedimento acima.

Com a finalidade de exibir uma lista de intermediadores cadastrados na loja, no Linx POS-e, criamos a tela Consulta de Intermediadores, que está disponível no menu de Consultas do LinxPOS-e. A abertura da tela realiza a consulta no cadastro de cliente, sem a necessidade de realizar o filtro de pesquisa. 

Os recursos de exportação e impressão não foram habilitados nesta tela.

• No Linx POS-e, acesse o menu de Consultas do Linx POS;
• Então, clique na opção da nova tela;
• A tela exibirá uma lista dos intermediadores existentes na loja, independente do status de ativo ou inativo;
• A tela terá um aviso do bloqueio de acesso ao menu fiscal ("MENU FISCAL INACESSÍVEL NESTA TELA");

Vídeo sem áudio da nova tela Consulta de Intermediadores de transação:

Implementada a funcionalidade na qual consiste em exibir os dados da Linx e do sistema, que devem ser obtidos de forma equivalente ao do PAF-ECF.

→ No Menu Fiscal do Linx POS-e, acesse a opção "1 - Identificação do PAF-NFCe."

→ Em seguida, os dados da empresa desenvolvedora do software, o nome comercial e versão do aplicativo PAF-NFC-e  serão apresentados, bem como o local de armazenamento de dados e local de execução do PAF.

OBS:  "Banco de dados interno", significa que o banco de dados fica em um computador do estabelecimento.

→ No Menu Fiscal do Linx POS-e, acesse a opção "2 - Registros do PAF-NFCe."

→ Informe o período e, em seguida selecione Gerar.

→ Uma mensagem informando que a geração do arquivo foi efetuada será apresentado na tela. Toque em Sim para visualizar.

Esta opção permite a geração do arquivo do PAF-NCFe relativamente a um período ou data atual, com dados do estoque total ou parcial, mediante os produtos informados.

O arquivo será gerado no formato .TXT.

Tipos de registros disponíveis para geração: U1, A2, P2, E2, D2, D3, D4, J1, J2 e EAD.

→ No Menu Fiscal do Linx POS-e, acesse a opção "3 - Saídas Identificadas pelo CPF/CNPJ."

→ Ao acionar esta função, o sistema solicitará ao operador o mês, ano e CPF/CNPJ para geração. Não será obrigatório informar todos os campos, havendo as seguintes possibilidades:

• Informar todos os dados: o arquivo será gerado para o mês/ano indicado e conterá apenas os dados do CPF/CNPJ informado.
• Informar apenas o mês/ano: o arquivo será gerado para o mês/ano indicado e conterá os dados de todos os CPFs e CNPJs.

Informe o período e o CPF/CNPJ e, em seguida selecione Gerar. 

O operador deverá informar o local e o nome do arquivo antes da geração.

→ Uma mensagem informando que a geração do arquivo foi efetuada será apresentado na tela. Toque em Sim para visualizar.

Esta opção permite gerar o arquivo com a vendas identificadas, sendo os tipos de registros: Z1, Z2, Z3, Z4 e Z9.

→ Informe a Data de Geração das requisições e, em seguida selecione Gerar.

O arquivo será gerado com os dados das requisições externas ocorridas na data informada.

→ Uma mensagem informando que a geração do arquivo foi efetuada será apresentado na tela. Toque em Sim para visualizar.

O registro W4 passa a ser gravado no novo leiaute definido no Arquivo IV da ER-PAF-NFC-e 2.0, que tem 109 caracteres no total.

O arquivo será gerado no formato .TXT, onde as vendas serão vinculadas com os dados W4 no arquivo, conforme exemplo abaixo:

Equivalente à mesma funcionalidade do PAF-ECF, possui alteração de leiaute nos registros W3 e W4 e registro W5 no lugar de registro W9.

A seguir está a lista de registros a serem gerados:

Assinatura do arquivo

O arquivo gerado será criptografado e assinado digitalmente em um arquivo XML que deve ser criado com o mesmo nome do arquivo de dados, seguindo os critérios definidos na ER-PAF-NFC-e versão 2.0.

O arquivo XML será gerado com as informações correspondentes ao arquivo de dados e assinado digitalmente com certificado tipo A1; Na ausência de certificado válido, o sistema gera o arquivo mas exibe mensagem,  avisando sobre a impossibilidade de assinar por falta de certificado.

→ No Menu Fiscal do Linx POS-e, acesse a opção "5 - Mesas Abertas".

→ No Menu Fiscal do Linx Pos-e, acesse a opção"6-Controle dos DAV".

Quando acionada, permitir a seleção: 

• DAV em aberto

e/ou

• DAV que não foram associados a um DF-e

 
Caso a opção DAV em aberto esteja selecionada, o arquivo deve conter informações de todos os DAVs que não foram mesclados (situação em que foi substituído por um novo DAV) ou que não foram associados a uma venda.

Caso a opção "DAV que não foram associados a um DF-e" esteja selecionada, além dos DAV em aberto, o arquivo deve conter as informações dos DAV associados a uma venda, porém onde seus produtos não foram associados aos itens de venda, como ocorre normalmente no Showrooming, ou que, mesmo estando associados a um item de venda, a venda não tenha um documento fiscal de venda associado (venda cancelada sem a emissão do documento fiscal).

Obs.: Os DAV associados a venda cancelada, após a emissão do documento fiscal, estão associados a um DF-e, mesmo que esse documento fiscal esteja cancelado.

O leiaute do arquivo está detalhado na ER-PAF-NFC-e 2.0, Arquivo VI.

Os registros do arquivo são:

V1: Identificação do estabelecimento usuário do PAF-NFC-e, com CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal e Razão Social.
V2: Relação dos DAV não encerrados (em aberto), contendo a data do DAV e o seu número. Uma vez que a numeração do DAV, quando chegar ao limite, volta ao 1, caso existam DAV em aberto com o mesmo número, gerados em datas diferentes, cada um deverá estar em uma linha diferente do arquivo.
V3: Relação dos DAV sem documento fiscal (não associados a um DF-e)contendo a data do DAV e o seu número. Uma vez que a numeração do DAV, quando chegar ao limite, volta ao 1, caso existam DAV em aberto com o mesmo número, gerados em datas diferentes, cada um deverá estar em uma linha diferente do arquivo.
V4: Data da geração do arquivo.
Observação: Se o usuário selecionar as duas opções para a geração, então todos os DAV existentes no registro tipo V2 também constarão no registro tipo V3, uma vez que, estando em aberto, não tiveram documento fiscal associado.

Ao acionar essa nova funcionalidade do Menu Fiscal, o sistema deve exibir a mensagem "Este PAF-NFC-e não pode ser utilizado por estabelecimento revendedor varejista de combustível automotivo."

Ao acionar essa nova funcionalidade do Menu Fiscal, o sistema deve exibir a mensagem "Este PAF-NFC-e não pode ser utilizado por estabelecimento revendedor varejista de combustível automotivo."