Descrição: Como faturar um pedido Omni do tipo Ship From Store Envio Pela Loja, no modulo gerencialmento fiscal?

Solução: Para realizar faturamento do pedido Ship From Store, realize os passos a seguir:

  1. Acesse LinxPOS > Caixa > Gerenciamento Fiscal:


  2. Selecione a opção Notas Fiscais do lado direito inferior da tela:



  3. Clique na opção Novo (F5):



  4. Clique no botão Tickets, Pv's e Dav's (F4):



  5.  Nas opções localizadas no canto superior, selecione Orçamentos OMS e adicione os filtros desejados:



  6.  O pedido contém o nome do cliente, vendedor, valor e etc. Selecione o desejado e clique em Ok;
  7. Ao abrir a tela com todas informações da compra, confira antes de prosseguir, na sequencia seguir para a conclusão;
  8. Clique no menu lateral no botão Finalizar (F2):



  9. Insira a Natureza e a série da nota e clique em Avançar, e os demais campos serão preenchidos automaticamente:

     

  10.  Na última tela, onde aparece as informações da nota, adicione a quantidade de Volumes:



  11. A nota é autorizada, em seguida, após um período de sincronização, prossiga com a liberação do pedido no site InStore.
  • Sem rótulos