Para que as notas fiscais sejam emitidas corretamente na Frente de Loja, é necessário adotar os procedimentos descritos a seguir.
Pré-requisitos
1. Na tela 300002 - Tipo de Cliente Varejo, cadastre o Tipo de Indicador 3º e vincule o tipo de cliente ao Cadastro de Cliente Varejo.
2. Cadastre as naturezas de operações para a loja na Tela 300048. Vincule os tipos de operações e as naturezas de entrada e saídas (respectivamente).
3. Envie um pacote completo da Retaguarda para a Loja e verifique se as tabelas tribut_origem e Tribut_icms estão na loja.
• Quando não conseguir emitir uma nota fiscal na loja, verifique se as combinações estão corretas. O contador da empresa, junto ao analista contábil e fiscal Linx, devem cadastrar as naturezas de operação.
• O analista Linx Sistemas deve cadastrar as naturezas de operação com o conhecimento do analista contábil e fiscal da empresa.
Composição do CFOP
Para compor o CFOP para impressão da Nota Fiscal na Frente de Loja, nos cadastros a seguir, o campo Indica Tipo 3º deve ser informado de acordo com as características demonstradas na tabela.
• Cadastro de Clientes Varejo
• Filiais
• Fornecedores
• Representantes
• Clientes Atacados
| INDICADOR_FISCAL_TERCEIRO | DESCRICAO_FISCAL_TERCEIRO |
|---|---|
| 1 | Empresa industrial/comercial |
| 2 | Empresa comercial |
| 3 | Empresa de transporte |
| 4 | Empresa de comunicação |
| 5 | Distribuidora de energia elétrica |
| 6 | Micro empresa |
| 7 | Produtor rural |
| 8 | Não contribuinte |
| 9 | Armazém geral/depósito |
| 10 | Empresa estrangeira |
| 11 | Ambulante |
| 12 | Filial |
| 13 | Zona Franca / Livre mrecado |
| 14 | Feira / Exposição |
A tabela CLIENTE_VAR_TIPOS pode conter dados na coluna INDICADOR_FISCAL_TERCEIRO. Se estiver nulo, o padrão para o cliente de varejo será 8 (Não contribuinte), conforme a tabela CTB_LX_INDICADOR_CFOP
Cadastro de produto acabado
Na tela 002006, os produtos devem estar com os campos a seguir corretamente informados, conforme tabela.
• Caract. Contábil
• Contas Contábeis – Venda
• Contas Contábeis para Devolução - Venda
| INDICADOR_CFOP | INDICADOR_FISCAL_TERCEIRO |
|---|---|
| 10 | PRODUTO DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO |
| 11 | MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC. P/REVENDA |
| 12 | MATERIAL P/USO NA INDUSTRIALIZAÇÃO |
| 13 | MATERIAL P/USO OU CONSUMO |
| 14 | MATERIAL P/USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| 15 | MATERIAIS DIVERSOS - NÃO ESCRITURÁVEL |
| 16 | MATERIAL/SERVIÇO DIVERSO - ESCRITURÁVEL |
| 17 | SERVIÇO DIV.INDUSTRIAL. - ESCRITURÁVEL |
| 18 | MERC. C/SUBST. TRIBUTÁRIA JÁ RETIDA |
| 19 | ATIVO / IMOBILIZADO C/SUBST. TRIBUTÁRIA |
| 20 | ATIVO FIXO / IMOBILIZADO |
| 21 | RESÍDUOS OU SUCATAS |
| 30 | SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA P/ O COMÉRCIO |
| 31 | SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA P/ A INDÚSTRIA |
| 40 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO P/ O COMÉRCIO |
| 41 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO P/ A INDÚSTRIA |
| 50 | SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ O COMÉRCIO |
| 51 | SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ A INDÚSTRIA |
| 52 | FRETE FORA DO ESTADO P/ O COMÉRCIO |
| 53 | FRETE FORA DO ESTADO P/ A INDÚSTRIA |
| 60 | RESERVADO P/CONSIG. (NAO UTILIZAR) |
| 61 | MERCADORIA TERC. EM CONSIG. MERCANTIL |
| 62 | MERCADORIA TERC. EM CONSIG. INDUSTRIAL |
| 63 | RESERVADO P/CONSIG. (NAO UTILIZAR) |
| 64 | MERCADORIA TERC. P/CONSERTO OU REPARO |
| 65 | MERCADORIA TERC. P/FINS DE EXPORTAÇÃO |
| 66 | MERCADORIA TERC. EM NOSSO PODER |
| 67 | RETORNO SIMBÓLICO |
| 68 | MERCADORIA TERC. EM DEMONSTRAÇÃO |
| 69 | MERCADORIA TERC. EM COMODATO |
| 70 | PRODUTO ESTABELECIMENTO C/S.TRIBUTÁRIA |
| 71 | MERC. ADQ. TERC.P/REVENDA C/S.TRIBUTÁRIA |
| 72 | MATERIA-PRIMA C/S.TRIBUTÁRIA |
| 73 | MATERIAL USO OU CONSUMO C/S.TRIBUTÁRIA |
| 78 | MERCADORIA C/S.TRIBUTÁRIA JÁ RETIDA |
| 79 | ATIVO FIXO / IMOBILIZADO C/S.TRIBUTÁRIA |
| 80 | COMBUST./LUBRIF.PROD.ESTABELECIMENTO |
| 81 | COMBUST./LUBRIF. ADQ. TERC. P/REVENDA |
| 82 | COMBUST./LUBRIF.P/USO INDUSTRIALIZAÇÃO |
| 83 | COMBUST./LUBRIF.P/USO OU CONSUMO |
| 85 | BEM SOB REGIME ESPECIAL ADUANEIRO |
A página Caract. Contábeis por Filial deve ser observada, pois interfere na impressão da Nota Fiscal na loja.
Tipo de Operação realizado na venda, transferência, devolução
Na tela 300048 - Cadastro de Naturezas de Operações de Lojas, informe todos os CFOPs a serem utilizados nas lojas.
É obrigatório preencher as colunas: Tipo de Operação, Natureza de Saída e Natureza de Entrada. Esta informação deve ser avaliada junto ao analista fiscal/contábil.
Frente de loja – Emissão de Notas Fiscais
Se todas as etapas anteriores estiverem configuradas corretamente, não será apresentada a mensagem de alerta a seguir:
Neste exemplo:
• Cliente varejo: O campo Indicador terceiro está preenchido com 8-NÃO CONTRIBUINTE.
• O produto 06.01.0004 está com a característica de CFOP = 13
• A natureza de operação 135.01 (remessa de mercadoria) está vinculada ao CTB_TIPO_OPERACAO = 135.
• Ao realizar uma pesquisa pela tela 009062, note que a combinação para o exemplo citado não existe.
O correto seria o indicador no cadastro do produto 06.01.0004 estar como 13.
Observe:
Substituição Tributária
Quando o cálculo do imposto for feito na retaguarda, o indicador de CFOP deve ser 10 ou 11 e trabalhar com exceção de impostos. Caso contrário, pode ser 70 ou 71.