Service Pack 01.17 - Novidades

00063 - Filtros da tela 009118

Implementada uma opção de filtro na tela 009118 - Atribuição de Código de Barra, que permitirá consultar apenas as parcelas que ainda não possuam código de barras, o que facilitará a atribuição do referido código.

Até a versão anterior a consulta exibia sempre todas as parcelas, com ou sem código de barras atribuído.

Como funciona

Ao acessar a tela 009118 - Atribuição de Código de Barra, observe que estará disponível a nova opção Apenas parcelas sem código de barras atribuído.

Ao selecionar uma das opções de filtro (fornecedor, por exemplo), marcar a nova opção e clicar no botão Procurar, serão exibidos os títulos a pagar que ainda não possuem código de barras.

Veja também a documentação da tela 009118 - Atribuição do Código de Barra.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX009118

00085 - Identificação do imobilizado

Na tela 013005 - Cadastro de Classe e Subclasse, foi aumentado o tamanho do campo Identificação do Imobilizado, a fim de comportar corretamente as descrições exibidas.

Veja também a documentação da tela 013005 - Cadastro de Classe e Subclasse

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX013005

00088 - Recálculo do saldo das contas

Implementado, na tela 009050 - Consulta de Visão Contábil, o botão Recalcular Saldo.

O objetivo é permitir que, nos casos em que ocorra alguma divergência entre os saldos das contas exibidos na tela 009050 - Consulta de Visão Contábil e 009015 - Consulta Diário e Razão, provocada por intervenções indevidas no banco de dados, o valor original dos lançamentos (conforme tela 009015) possa ser restaurado, corrigindo então o saldo das contas.

Até a versão anterior esse procedimento podia ser realizado somente com a execução de uma procedure no banco de dados.

Ao acionar o botão, o recálculo do saldo das contas será efetuado para todas as filiais, independentemente dos filtros então utilizados para a consulta.

Serão considerados os lançamentos gerados a partir da data de fechamento dos movimentos da contabilidade (tela 009117 - Fechamento dos Movimentos para Contabilidade). Caso alguma filial esteja sem fechamento contábil, o recálculo será efetuado para todos os períodos em aberto.

Exemplo:

Suponha um determinado lançamento com valor original de R$ 200,00 e que no período indicado ele seja o único lançamento que compõe o saldo da conta corrente.

Considere que por alguma intervenção manual no banco de dados esse lançamento foi alterado para o valor de R$ 500,00.

Como ele é o único que compõe o saldo da conta no período, o saldo da conta na consulta da visão contábil também passou a exibir esse valor:

Ao acionar o novo botão, o valor dos lançamentos alterados indevidamente voltará ao valor original, corrigindo o saldo das contas.

Veja então que o saldo da conta corrente passou a exibir o saldo correto.

Observe que, ao acionar o botão Recalcular Saldo, os dados dados da consulta então exibidos serão limpos, devendo ser efetuada nova consulta para visualizar o saldo corrigido.

Veja também a documentação das telas:

009050 - Consulta de Visão Contábil

009015 - Consulta Diário e Razão

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX009050

00184 - Inativação de centro de custo

Ao inativar um centro de custo a partir da tela 009010 - Centro de Custo, passaram a ser inativados também, de forma automática, os rateios a ele associados.

Até a versão anterior, era necessário inativar primeiramente os rateios associados ao centro de custo e somente então era possível inativar este último.

Como funciona

Ao acessar a tela 009010 - Centro de Custo, editar um determinado registro e marcar o campo Inativo, passou a ser verificado se há rateios associados ao referido centro de custo.

Em caso afirmativo, será exibida a seguinte mensagem:

"Todos os rateios dos quais esse centro de custo participa serão inativados. Confirma?"

Ao clicar em Sim, serão inativados o centro de custo e também todos os rateios dos quais ele faça parte. Veja o efeito na tela 009011:

Ao clicar em Não, permanecerão ativos tanto o centro de custo quanto os rateios.

Efeitos da inativação

009011 - Rateios de Centro de Custo

Todos os rateios dos quais o centro de custo inativado fizer parte também serão inativados, ainda que haja no rateio outros centros de custo ativos.

Efeitos em outras telas

Em todas as telas do Linx ERP que utilizem rateios de centro de custo não será mais possível utilizar os rateios inativados.

Reativação do centro de custo

O procedimento inverso também é verdadeiro, ou seja, ao tornar novamente ativo um determinado centro de custo, os rateios dos quais ele faça parte serão reativados desde que todos os centros de custo associados a cada rateio também estejam ativos.

Assim, ao desmarcar o campo Inativo será exibida a seguinte mensagem:

"Todos os rateios dos quais esse centro de custo participa e que não possuam outros centros de custo inativos serão reativados. Confirma?"

Veja também a documentação das telas:

009010 - Centro de Custo

009011 - Rateio de Centro de Custo

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX009010 - Centro de Custo

02546 - Carta de correção

Ao incluir uma carta de correção a partir da tela 009057 - Carta de Correção, caso seja selecionada uma nota fiscal com situação diferente de autorizada, passou a ser exibida uma mensagem informativa sobre a situação da nota e a impossibilidade de emitir a carta.

Até a versão anterior, somente após salvar a carta de correção e tentar enviá-la era possível identificar a situação da nota e a impossibilidade de envio da carta.

Como funciona

A seguir as mensagens exibidas nos casos em que a nota fiscal selecionada não esteja autorizada pela SEFAZ:

Exemplo:

Veja também a documentação da tela 

009057 - Carta de Correção.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX009057

06592 - Cálculo fator CIAP por matriz fiscal

Implementada, na tela 013012 - Controle do CIAP Modelo C, a guia Apuração do Crédito a ser Apropriado por Matriz Fiscal.

Na nova guia será possível consultar o valor do ICMS a ser apropriado por matriz fiscal, por ano/mês. Esse valor poderá ser confrontado com o que constar na geração da EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) do referido mês. Veja um exemplo a seguir.

Como funciona

Suponha uma consulta que apresente, para a matriz fiscal indicada, um crédito de ICMS a ser apropriado para o mês 02/2017 no valor de R$ 18,75.

A apropriação do crédito ocorrerá mensalmente em 48 parcelas. A cada parcela apropriada, a coluna Fração será decrementada em uma parcela.

Para confrontar o valor do crédito da consulta acima com o lançamento da EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal), acesse o PVA da obrigação e visualize o relatório ICMS - Ativo Permanente - CIAP para a referida matriz fiscal.

Trecho correspondente ao bloco G no arquivo TXT da EFD ICMS/IPI:

Nota: Todos os dados das imagens acima são meramente ilustrativos.

Veja também a documentação da tela 013012 - Controle do CIAP

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX013012

09735 - Rateio para conciliação automática de cartões

Implementado o seguinte parâmetro, que permitirá definir o rateio de centro de custo a ser utilizado pelo processo de conciliação automática de cartões:

RATEIO_CC_PADRAO_CONCILIA

Até a versão anterior era utilizado, para a conciliação automática, o rateio de centro de custo configurado no parâmetro RATEIO_CENTRO_CST_PADRAO, normalmente utilizado em outros processos, como na entrada de notas fiscais, por exemplo.

O preenchimento padrão do novo parâmetro será igual ao conteúdo do parâmetro RATEIO_CENTRO_CST_PADRAO, ficando o cliente Linx responsável pela atualização do parâmetro, se necessário, de acordo com o rateio de centro de custo desejado.

Veja também a documentação da tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX_CTB_BORDERO_CARTAO_RETORNO

LX_CTB_BORDERO_CHEQUE_RETORNO

LX_CTB_CONCILIACAO_CARTAO_BAIXA

LX_CTB_CONCILIACAO_CHEQUE_BAIXA_MANUAL

LX_CTB_CONCILIACAO_CHEQUE_BAIXA

LX_CTB_CONCILIACAO_CARTAO_BAIXA_MANUAL

LX_CTB_CONCILIACAO_CHEQUE_MOV_CONTENCIOSO

10494 - Filtro para obtenção de pedidos B2C pagos e não faturados

Aprimorada a forma utilizada pelo Linx ERP para obtenção dos pedidos B2C que estiverem pagos, mas ainda não faturados.

Resumidamente, em vez de considerar como pedidos B2C pagos e não faturados os pedidos que tiveram a separação da mercadoria efetuada e o relatório de venda emitido, o Linx ERP passou a considerar a situação do pedido (que deverá ser diferente de cancelado ou entregue) e se o pagamento, no caso de venda em cartão ou boleto, foi aprovado.

Para as demais formas de pagamento será verificada apenas a situação do pedido (diferente de cancelado ou entregue).

A modificação terá efeito na utilização das seguintes telas:

300030 - Consulta de Pedidos B2C Liberados para Faturamento, para o filtro das consultas

009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja, na integração relativa às vendas de lojas e-commerce

Como funciona - critérios do filtro

Em versões anteriores ao SPK 01.17.000:

Eram considerados, para obtenção dos pedidos B2C pagos e não faturados, apenas os pedidos que tivessem a mercadoria já separada e o relatório de venda já emitido.

LOJA_PEDIDO.STATUS_B2C = 3

A partir do Service Pack 01.17.000:

Para obtenção dos pedidos B2C pagos e não faturados, passaram a ser considerados os seguintes critérios:

Nos pagamentos em cartão:

Considerados os pedidos não cancelados, não entregues e com pagamento em cartão aprovado.

LOJA_PEDIDO.CANCELADO = 0

LOJA_PEDIDO.ENTREGUE = 0

LOJA_PEDIDO_PGTO.CAPTURADO = 1

Para pagamentos em boleto:

Considerados os pedidos não cancelados, não entregues e com pagamento do boleto aprovado.

LOJA_PEDIDO_PGTO.CAPTURADO = 1

LOJA_PEDIDO.CANCELADO = 0

LOJA_PEDIDO.ENTREGUE = 0

Demais formas de pagamento:

Considerados os pedidos não cancelados e não entregues.

LOJA_PEDIDO.CANCELADO = 0

LOJA_PEDIDO.ENTREGUE = 0

Alterações em estrutura e objetos do sistema

W_CTB_LOJA_VENDA_PARCELA

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO_PARCELAS

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO_PGTO

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO_PRODUTO

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO_VENDEDORES

15813 - Integração de pedidos B2C

Ao efetuar a integração financeira das vendas a partir da tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja, as vendas provenientes de filiais e-commerce (B2C) passaram a ser sempre contabilizadas pela data de pagamento, independentemente de terem sido ou não faturadas (com ou sem NF-e emitida).

Até a versão anterior, as vendas provenientes do B2C já faturadas eram contabilizadas pela data de faturamento (emissão da NF-e). Somente as vendas pagas e ainda não faturadas eram contabilizadas pela data do pagamento.

Essa melhoria evitará possíveis inconsistências na conciliação financeira das vendas provenientes de filiais B2C.

Como funciona

Ao integrar as vendas a partir da tela 009077, tanto as vendas já faturadas (com NF-e emitida) como as vendas pagas, mas ainda não faturadas, serão contabilizadas pela data do pagamento.

A data do pagamento será obtida das tabelas LOJA_PEDIDO e filhas, filtrando a data pela coluna LOJA_PEDIDO_PGTO.DATA_PAGAMENTO).

A Linx recomenda que:

Para vendas já faturadas (com NF-e emitida):

O valor do pagamento seja contabilizado em uma conta receita.

Para vendas com pagamento efetuado, mas ainda não faturadas (sem NF-e emitida):

O valor da venda seja contabilizado em uma conta transitória.

Assim, quando ocorrer a emissão da NF-e, o valor será retirado da conta transitória e lançado em uma conta receita.

Exemplo

1. Suponha o seguinte lançamento padrão utilizado para geração dos lançamentos de venda de loja:
   

2.  Acesse a tela 009077 e integre as vendas pendentes:

3. Verifique que após a integração foi gerado o lançamento 61920 com a data de pagamento 22/09:

4. Veja ainda que a nota fiscal foi emitida em data superior ao pagamento do pedido: 23/09.

5. Após a emissão da nota fiscal, o lançamento anterior, 61920, referente ao pagamento, será debitado da conta transitória. 

a) Lançamento gerado na conta transitória no pagamento do pedido em 22/09:

b) Lançamento gerado após emissão da nota fiscal do mesmo pedido gerado em 23/09:

6. Verifique nas consultas de diário e razão que o valor entra na conta transitória e, após emissão da nota fiscal, é retirado dela e passa para a conta padrão. Isso ocorre porque o pagamento do pedido foi efetuado com data anterior à emissão da nota fiscal.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

W_CTB_LOJA_VENDA_PARCELA

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO_PARCELAS

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO_PGTO

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO_PRODUTO

W_CTB_LOJA_VENDA_PEDIDO_VENDEDORES

16135/21288 - Campo Data Início Sped

Ao registrar a aquisição de um ativo por meio da tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis, desde que o ambiente esteja configurado para tal, o Linx ERP gera o cadastro do referido ativo de forma automática na tela 013006 - Cadastro de Imobilizado.

Implementado o parâmetro abaixo para definir se, na situação acima, quando o cadastro do novo ativo for criado de forma automática, o campo Data Início SPED (DATA INICIO SPED) deverá ou não ser preenchido pelo Linx ERP com a data da entrada da nota.

PREENCHE_DATA_INICIO_SPED, preenchimento padrão = Não

Como funciona

Desde que o ambiente esteja devidamente configurado para tal, a inclusão da nota fiscal de entrada a partir da tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis implicará o cadastramento automático do item de ativo, conforme exemplo abaixo.

Nesses ambientes, quando o novo parâmetro estiver preenchido com Valor atual = SIM, o campo Data Início SPED será preenchido com a data da entrada da nota:

Veja também a documentação da tela 013006 - Cadastro de Imobilizado.

Impacto

O preenchimento do campo Data Início SPED na tela 013006 - Cadastro de Imobilizado tem impacto na geração do bloco G da EFD ICMS/IPI.

Ou seja, quando a data estiver informada, sempre que for gerada uma EFD ICMS/IPI, o bloco G será gerado com informações relativas ao CIAP do ativo. Logo, o preenchimento do campo será necessário nos casos em que haja apropriação de crédito de ICMS para o bem.

Em ambientes configurados para gerar automaticamente o cadastro do ativo quando houver a inclusão de uma nota de entrada de consumível, o cliente Linx deverá optar se deseja que o campo Data Início SPED seja sempre preenchido (parâmetro = Sim), devendo limpar o campo quando não desejar gerar as informações para a EFD, ou se deseja alterar o campo sempre de forma manual (parâmetro = Não).

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX_GERA_ATIVOS

21252 - Telas de aviso de crédito e débito

Para adequação aos conceitos adotados pelo Linx ERP(*), foi alterada a disposição das telas de aviso de crédito e débito, sendo esta a nova disposição, no menu Aviso de Lançamento:

Módulo Contas a Receber:

009043 - Cadastro de Aviso de Débito e

009042 - Baixa de Aviso de Débito

Módulo Contas a Pagar:

009020 - Cadastro de Aviso de Crédito e

009033 - Baixa de Aviso de Crédito

(*) No Linx ERP, o aviso de crédito representa um crédito para o terceiro, ou seja, um pagamento a ele; por outro lado, o aviso de débito representa um débito contra o terceiro, ou seja, um valor a ser recebido dele.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

000021252_DADOS_PADROES

34 - Importação de XML

O Linx ERP recebeu melhorias no processo de importação de XML de notas fiscais de devolução a partir da tela 005024 - Importação de Arquivo XML, a fim de que a validação do CNPJ do fornecedor seja efetuada a partir da tabela CADASTRO_CLI_FOR.

Anteriormente, o CNPJ do fornecedor era validado pela tabela FORNECEDORES, que possui dados relativos aos fornecedores cadastrados no Linx ERP. Nos casos em que o fornecedor estivesse cadastrado também como cliente, a NF de devolução era enviada para a tabela NFE_XML com status 2 (Fornecedor não Cadastrado).

A tabela CADASTRO_CLI_FOR, por sua vez, armazena informações de clientes e fornecedores e, dessa forma, não apresentará rejeições de CNPJ de Fornecedor na importação do XML.

41 - Casas decimais

Passou a ser possível, ao efetuar notas fiscais de entrada, utilizar até 5 casas decimais depois da vírgula nos campos Peso e Peso Bruto das telas do módulo de entradas de notas fiscais.

Telas de entrada alteradas:

005102 -Entradas de Notas Fiscais de Produtos Acabados

005103 -Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico

005104 -Entradas de Notas Fiscais de Materiais

005108 -Entradas de Notas Fiscais por Ordem de Serviço

005109 -Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis

005112 -Entradas de Notas Fiscais de Produto Acabado por Loja

005116 -Entradas de Notas Fiscais de Consignação

68 - Bloqueio de geração de OS

O Linx ERP foi implementado com o uso do parâmetro GERA_OS_COM_VERI_EST_MP, que efetua o bloqueio automático da geração de ordens de serviço (movimentação de fase) nos casos em que o saldo de materiais marcados para consumo esteja negativo ou não atenda a quantidade solicitada na OP.

Dessa forma, o parâmetro impede a geração de OS que não possa ser atendida devido a falta de materia prima em estoque.

Como funciona

Quando o Valor Atual = 0 (valor padrão) a geração da OS acontece normalmente, sem que o saldo de materiais seja consultado.

Quando o Valor Atual = 1 o Linx ERP consulta a quantidade de MP disponível e bloqueia a geração da OS quando o saldo for negativo.

Quando o valor Atual = 2 o Linx ERP consulta a quantidade de MP disponível e, caso a quantidade não atenda a solicitação na OP, pergunta ao usuário se deseja gerar a OS.

Telas alteradas

O efeito da parametrização poderá ser observado nas seguintes telas:

008025 – Movimentação Retrabalho

008125 – Movimentação Normal

008225 – Movimentação Automática

008325 – Movimentação Alteração de PCP

008425 – Movimentação Perda

008525 – Movimentação Lavagem

008825 – Movimentação Por Lotes

008925 – Cópia de Ordem de Serviço

197 - Bloqueio de cancelamentos de NF-e

O parâmetro DIAS_CANCELAMENTO_NFE, que permite definir a quantidade de dias permitidos para o cancelamento de uma NF-e, recebeu melhorias em sua performance a fim de permitir o cancelamento de notas fiscais que não tenham sido impressas ou que possuam status 5 e 6, referentes a NF-e aprovada.

Anteriormente era parametrizada a quantidade de dias permitidos para o cancelamento apenas quando o status da NF-e permitisse o cancelamento e nos casos específicos em que esta nota estivesse impressa. As demais situações não estavam contempladas neste parâmetro.

Dessa forma, o Linx ERP irá consultar o parâmetro DIAS_CANCELAMENTO_NFE ao efetuar o cancelamento de uma NF-e e, caso o prazo estipulado esteja encerrado e o status da nota seja validado, o cancelamento será bloqueado mesmo que esta nota não tenha sido impressa.

Como funciona

O campo Valor Atual permite parametrizar a quantidade de dias permitidos para efetuar o cancelamento da NF-e.

201 - Campos Item Fiscal e Matriz Fiscal

A tela 009075 - Exceção de Imposto foi implementada com a inclusão dos campos de pesquisa Item Fiscal e Matriz Fiscal, que auxiliam na validação de filtros para impostos aplicados em notas de entrada e saída.

Também foi implementada a validação dos campos Produto, Material e Item Fiscal, para que, ao preencher um desses campos em uma exceção de imposto, os demais sejam automaticamente desabilitados.

Esta validação já existia anteriormente, uma vez que não era possível utilizar a mesma regra de exceção de imposto para produto, material e item fiscal. Porém, antes desta melhoria, ao utilizar um destes campos, os demais continuavam habilitados na tela.

Como funciona

Campo Item Fiscal

01. Acesse a tela 009075 - Execeção de Imposto e clique com o botão direito no campo Item Fiscal para exibir a tela de seleção de itens fiscais.

02. Selecione um item fiscal.

03. Em seguida acesse a tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível e cadastre uma nota fiscal utilizando o item informado na exceção de imposto.

Campo Matriz Fiscal

01. Acesse a tela 009075 - Exceção de Imposto.

02. Clique com o botão direito no campo Matriz Fiscal para abrir a tela de seleção de matriz fiscal e selecione uma matriz.

03. Acesse a tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado e cadastre uma nota fiscal.

Validação dos campos de itens

01. Acesse a tela 009075 - Exceção de Imposto e informe os dados do cabeçalho. Ao utilizar o campo Produto, os campos Material e Item Fiscal serão desabilitados automaticamente.

02. O mesmo se aplica ao campo Material, que quando utilizado desabilita os campos Produto e Item Fiscal.

03. O mesmo se aplica ao campo Item Fiscal, que quando utilizado desabilita os campos Produto e Material.

285 - Retorno de Notas Fiscais

A procedure LX_PROCESAMENTO_RETORNO_NFE_SEFAZ recebeu melhorias em sua performance a fim de otimizar o tempo de solicitação de retorno de notas fiscais enviadas a SEFAZ a partir da tela 100135 - Monitor de Controle da NF-e.

2214 - Parâmetro GERA_TRANSF_AUTO_SEMIACAB

O Linx ERP foi implementado com o uso do parâmetro GERA_TRANSF_AUTO_SEMIACAB que, quando habilitado, permite efetuar transferência automática de materiais por ordem de fabricação entre filial física e filial virtual (terceiros) sem movimentação de estoque.

Este parâmetro tem como objetivo simplificar a movimentação de materias por OP e evitar problemas de estoque em movimentações de produção de semiacabados.

A fim de atender as funcionalidades deste parâmetro, a tabela ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB foi criada para armazenar os registros de envio de materiais semiacabados quando a filial de consumo não for informada e o parâmetro USA_ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB foi desenvolvido para controlar a utilização dessa tabela durante o envio simbólico de materiais quando não informar o terceiro e não houver movimentação de estoque.

Novos parâmetros

Parâmetro GERA_TRANSF_AUTO_SEMIACAB

01. Quando o parâmetro GERA_TRANSF_AUTO_SEMIACAB estiver habilitado (Valor Atual = Sim/Valor padrão) será necessário informar a filial de consumo durante a saída e o retorno de matéria prima e haverá movimentação do estoque de matéria prima.

02. Quando o parâmetro GERA_TRANSF_AUTO_SEMIACAB estiver desabilitado (Valor Atual = Não) o Linx ERP permite que o registro seja salvo sem que o campo Filial Destino da guia Recursos da tela 006101 - Ordem de Serviço de Semi Acabado com Saída de Materiais esteja preenchido. As informações será salvas na tabela ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB e poderão ser acessadas posteriormente a partir da tela 006201 - Retorno de Materiais Semi Acabados durante a realização do retorno do material.

Parâmetro USA_ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB

01. Quando o parâmetro USA_ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB estiver desabilitado (Valor Atual = Não) o Linx ERP não inclui os registros de envio simbólico para a tabela ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB.

02. Quando o parâmetro USA_ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB estiver habilitado (Valor Atual = Sim) o Linx ERP inclui os registros de envio simbólico para a tabela ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB.

Como funciona

Parâmetro USA_ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB habilitado

01. Verifique se o parâmetro GERA_TRANSF_AUTO_SEMIACAB está desabilitado (Valor Atual = Não) e o parâmetro USA_ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB está habilitado (Valor Atual = Sim).

02. Ao enviar materiais semiacabados a partir da tela 006101 - Ordem de Serviço de Semi Acabado com Saída de Materiais, o registro será salvo sem que a filial de consumo seja indicada no campo Filial Destino da guia Recursos e a informação será salva na tabela ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB sem movimentação no estoque de matéria prima.

Parâmetro USA_ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB desabilitado

01. Verifique se os parâmetros GERA_TRANSF_AUTO_SEMIACAB e USA_ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB estão desabilitados (Valor Atual = Não).

02. Ao enviar materiais semiacabados a partir da tela 006101 - Ordem de Serviço de Semi Acabado com Saída de Materiais, o registro será salvo sem que a filial de consumo seja indicada no campo Filial Destino da guia Recursos e a informação NÃO será salva na tabela ESTOQUE_SAI1_MAT_SIMB.

2258 - Retorno de matéria prima

O processo de cancelamento/desistência de ordens de fabricação passou por melhorias para efetuar o cálculo para retorno de sobras de matéria prima a partir da ficha técnica de MP. Anteriormente, este cálculo era realizado a partir da própria OF, o que fazia com que a porcentagem do material enviado não fosse levada em consideração, causando eventuais inconsistências.

A partir dessa versão o cálculo do retorno de MP passa a ser proporcional ao consumo informado na ficha técnica. Esse cálculo será efetuado a partir da tela 006207 - Retorno de Sobra/Desistências de Materiais por Ordem de Fabricação.

Como funciona

1. Acesse a tela 006207 - Retorno de Sobra/Desistências de Materiais por Ordem de Fabricação e cadastre o cancelamento do material enviado a partir da guia Materiais.

2. Acesse a tela 007001 - Ordem de Fabricação de Material Semi Acabado e verifique se a quantidade cancelada foi exibida na coluna Q. Cancelada da guia Ord. Fab. Item.

3. Na guia Reservas, verifique se a quantidade consumida foi atualizada na coluna Consumida.

4. Acesse a tela 006003 - Consulta Sintética de Estoque de Materiais e consulte o estoque.

Objetos alterados

LXI_ESTOQUE_RET1_MAT

LXD_ESTOQUE_RET1_MAT

LXU_ESTOQUE_RET1_MAT

2412 - Centro de custo

O Linx ERP foi implementado com o uso do parâmetro USA_CENTRO_CUSTO_ABSORCAO que permite definir o centro de custo a ser utilizado para realizar o fechamento do custo médio em absorção. Este parâmetro permite que centros de custo diferentes possam ser usados para o mesmo recurso produtivo responsável pela absorção interna.

Dessa forma, passou a ser possível realizar o cálculo de absorção do custo médio a partir do centro de custo do recurso produtivo ou a partir do centro de custo do indicador absorção.

Como funciona

1. Quando o parâmetro possuir Valor Atual = Não (valor padrão) o Linx ERP realiza o cálculo de absorção do centro de custo a partir do cadastro do recurso produtivo informado no indicador de absorção.
2. Quando o parâmetro possuir Valor Atual = Sim o Linx ERP realiza o cálculo de absorção do centro de custo atrelado ao indicador de absorção informado na tela 009139 - Produção Custo Absorção. Dessa forma, é possível escolher centros de custo diferentes para contas contábeis.

Objetos alterados

LX_CM_PRODUCAO_RECURSO

2546 - Seleção de NF para carta de correção

A tela 009057 - Carta de Correção recebeu melhorias na busca por notas fiscais a fim de que somente NFs previamente autorizadas pela SEFAZ possam ser selecionadas. Nos casos em que a nota não tenha sido autorizada, a seguinte mensagem será exibida ao tentar incluí-la em uma carta de correção:

5763 - Consumo fixo de materiais

Passou a ser possível, durante a execução de ordens de produção de produto acabado, estipular o consumo fixo de materiais na ficha técnica. Esta melhoria abrange o consumo fixo de materiais por cor e estipula que, independente da quantidade de produtos a ser produzida em uma OP, o material marcado para consumo fixo irá sempre consumir a mesma quantidade para cada cor.

Para atender a essa implementação, foi incluído o checkbox Consumo Fixo na guia Inclusão/Alteração de Materiais da tela 040001 - Ficha Técnica de Produto Acabado que, quando marcado, estabelece o cálculo do consumo fixo para todas as telas de reserva vinculadas ao produto.

Telas alteradas

002026 – Cadastro de Modificações de Produtos

004006 – Compras de Produto Acabado

007001 – Ordem de Fabricação de Material Semiacabado

008005 – Consulta Consolidada de Materiais

008021 – Controle de Ordens de Produção

008031 – Consulta Analítica de Posição de Materiais

008036 – Geração Automática de Programação de Ordem de Produção

008052 – Geração de Ordem de Produção

008063 – Análise Invertida de Materiais por Make to Order

040001 – Ficha Técnica de Produto Acabado

040004 – Formação de Preços de Venda e Custos

Como funciona

Tela 040001 - Ficha Técnica de Produto Acabado

Tela 007001 - Orde de Fabricação de Material Semi Acabado

Tela 004006 - Compras de Produto Acabado

Tela 002026 - Cadastro de Modificações de Produtos

Tela 008005 - Consulta Consolidada de Materiais

Tela 008052 - Geração de Ordem de Produção

Tela 008031 - Consulta Analítica de Posição de Materiais

Tela 008052 - Geração de Ordem de Produção

Tela 008036 - Geração Automática de Programação de Produção

Tela 008021 - Controle de Ordem de Produção

Tela 008063 - Análise Invertida de Materiais por Make to Order

Tela 040004 - Formação de Vendas de Preços e Custos

Objetos alterados

LX_INCLUIR_MATERIAIS_FICHA

LX_RECALCULO_RESERVA_MATERIAIS

LX_GERA_MRP_MATERIAL

MODIFICACAO_FT_MATERIAL

PRODUTO_VERSAO_MATERIAL

6187 - Pré-romaneio

O Linx ERP passou a permitir que pré-romaneios sejam efetuados durante a entrada de produtos e materiais. Esse recurso permite que o romaneio seja realizado sem que hajam movimentações no estoque de produtos até que o lançamento da nota fiscal de entrada seja efetuado.

Para atender a essa funcionalidade foram criadas as telas 006205 – Pré Entrada de Materiais para o Estoque e 120113 – Pré Entrada de Produtos por Pedido, responsáveis por efetuar os romaneios de produto ou material sem interferência no estoque.

A tela 005103 - Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico também recebeu melhorias a fim de que passe a considerar os pré-romaneios existentes.

Como funciona

Tela 006205 - Pré Entrada de Materiais para o Estoque

Processo de pré-romaneio com e sem pedido no mesmo romaneio

Processo de pré-romaneio somente com pedido de compras

Tela 120113 - Pré Entrada de Produtos por Pedido

Pedido com produtos com agrupamento referência

Fornecedor com agrupamento referência com pedido que possua itens com agrupamento referência e referência de cor e tamanho

6204 - NF de retorno de mercadoria

A regra de retorno de mercadorias recebeu implementações durante a geração de notas fiscais de retorno a fim de que a NF de origem (de saída ou entrada) seja utilizada como base para obtenção de impostos.

Dessa forma, o retorno de mercadorias passa a utilizar a mesma regra já aplicada na geração de NF de devolução de mercadorias, simplificando a tributação das notas de retorno de mercadorias e impedindo possíveis inconsistências em sua aplicação.

Telas alteradas

005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado

100102 - Nota Fiscal de Consumível

100117 - Devolução de Compras de Consumíveis

Como funciona

Ao realizar uma nota fiscal de retorno de mercadoria, o Linx ERP automaticamente busca  os impostos aplicados a NF de origem e os utiliza como base.

Objetos alterados

LX_ENTRADAS.APP

6552 - Tela 004038 - Consulta Analítica de Requisição de Material

O Linx ERP foi implementado com o uso da tela 004038 - Consulta Analítica de Requisição de Material, onde será possível visualizar requisições de de compra materiais.

6574/6659 - Geração de plano de produção

Os processos referentes ao cálculo do MRP e a geração de planos de produção receberam importantes implementações a fim de simplificar etapas e tornar o procedimento mais eficaz.

A partir dessa versão, será possível segmentar o tempo do MRP em produtos e materiais e permitir que a geração de planos de produção respeite a previsão de vendas quando estiver vinculada a um canal cadastrado.

Para atender a essas melhorias, o parâmetro PLANO_PRODUCAO_CANAL foi implementado no Linx ERP que, quando habilitado, permite definir a geração do plano de produção a partir do canal vinculado.

Quando esta parametrização estiver ativa, as telas 002006 - Produtos Acabados e 003008 - Materiais exibirão os campos Tipo de Canal na guia MRP, onde serão exibidas informações relativas ao canal previamente cadastrado a partir da tela 080051 - Tipos de Canal.

Novo parâmetro

1. Quando o parâmetro PLANO_PRODUCAO_CANAL estiver com Valor Atual = Não (valor padrão) a geração do plano de produção não irá utilizar os parâmetros informados nos canais.
2. Quando o parâmetro PLANO_PRODUCAO_CANAL estiver com Valor Atual = Sim a geração do plano de produção irá utilizar os parâmetros informados nos canais.

Como funciona

1. Quando o parâmetro PLANO_PRODUCAO_CANAL estiver com Valor Atual = Sim, acesse a tela 080051 - Tipos de Canal e cadastre o canal que será vinculado a previsão de vendas.

2. Acesse a tela 002006 - Produtos Acabados e vincule o canal cadastrado ao produto na guia MRP, onde os campos ligados ao campo Tipo de Canal estarão ativos. Caso haja geração de plano para materiais, repita o processo de vinculação de canal na tela 003008 - Materiais, guia MRP.

3. Acesse a tela 080042 - Previsão de Vendas, cadastre uma previsão de vendas e vincule o canal a previsão cadastrada.

4. Acesse a tela 008041 - Planejamento de Produção e marque a checkbox Utiliza Previsão de Vendas. Preencha as demais informações de acordo com a imagem abaixo e clique no botão Gerar MRP/MPS.

5. Acesse a tela 008039 - MPS - Consulta Sintética de Produtos e consulte o plano gerado. Verifique que a necessidade está de acordo com os dias do cadastro de produtos.

6. Acesse a tela 080042 - Previsão de Vendas e verifique os dados da previsão.

7. Quando o material estiver configurado na tela 008044 - MRP - Consulta Sintética de Materiais será possível consultar a necessidade de materiais.

7207 - Tela 006207 - Retorno de Sobra/Desistências de Materiais por Ordem de Fabricação

O Linx ERP foi implementado com o uso da tela 006207 - Retorno de Sobra/Desistências de Materiais por Ordem de Fabricação, que permite efetuar o cancelamento total ou parcial de ordens de fabricação. Dessa forma, a nova tela realizará o retorno do material vinculado a OF através de romaneio e emissão de nota fiscal.

7229 - Tratamento de perdas

A fim de permitir que o cálculo de absorção do custo de serviços possa ser feito em ordens de fabricação no momento da perda, a tela 006201 - Retorno de Materiais Semi Acabados foi implementada com o uso checkbox Absorver Custo Serviço na Perda, disponível na guia Custo.

O processo de perda é contemplado na operação de semiacabados em todas as frentes e a perda pode ser gerada pela avaria do tecido ou por erro do processo. Essa melhoria,  portanto, permitirá ao usuário decidir se o cálculo de absorção será feito utilizando ou não a perda informada.

Como funciona

Quando o checkbox Absorver Custo Serviço na Perda for marcado na tela 006201 - Retorno de Materiais Semi Acabados, ao efetuar o fechamento de custo médio levará em consideração os valores indicados ao efetuar o cálculo de absorção de serviços.

Objetos alterados

LX007001SL1

LX006201IN7

LXI_ESTOQUE_RET1_MAT

LXD_ESTOQUE_RET1_MAT

LXU_ESTOQUE_RET1_MAT

7251 - Requisição de materiais de consumo

Foram aplicadas melhorias na geração de requisições de materiais de consumo baseados em planos de produção (MRP) a fim de que, quando houverem alterações nestas requisições, o Linx ERP recalcule automaticamente os valores alterados e inclua o material nas requisições pendentes existentes para o plano de produção.

Esta implementação elimina a necessidade de gerar novas requisição quando houverem alterações no consumo de materiais.

Para atender a essa nova funcionalidade foi implementado o botão Gerar Requisição Material, que será habilitado na guia Plano Produção da tela 008041 - Planejamento de Produção a partir de parametrização.

Pré-requisitos

Configuração dos parâmetros AGRUPA_REQUISIÇAO_MAT e GERA_REQ_MATERIAL_MRP com valor Sim e do parâmetro ATUALIZA_REQ_MAT_MRP. Mais informações sobre estes parâmetros a seguir.

Novos parâmetros

O parâmetro AGRUPA_REQUISIÇAO_MAT, quando habilitado com valor Sim, agrupa os materiais gerados no processo de MRP/MPS em uma única resquisição de compra de material, respeitando a requisição de maior sequencial. Quando habilitado com valor Não, será gerada uma nova requisição de compra de materiais.

O parâmetro ATUALIZA_REQ_MAT_MRP é responsável por informar  tipo de status utilizado na geração/atualização do MRP/MPS. Os valores disponíveis neste parâmetro são A (MRP/MPS aprovado), C (MRP/MPS em compra), E (MRP/MPS em estudo) e R (MRP/MPS reprovado). Para efetuar o recalculo automático de requisição de material, este parâmetro não pode estar com valor em branco, em todas as demais situações ele gera a requisição.

O parâmetro GERA_REQ_MATERIAL_MRP, quando habilitado com valor Sim, ativa o uso do botão Gerar Requisição Material, na guia Plano Produção da tela 008041 - Planejamento de Produção. Este parâmetro é habilitado por usuário e permitirá que as requisições sejam geradas apenas por usuários habilitados.

Como funciona

Quando houver alteração ou inclusão de MRP/MPS na ficha técnica de materiais, ao regerar as requisições, o Linx ERP verifica se existem requisições em aberto e recalcula as mesmas. Este recalculo ocorre quando o parâmetro AGRUPA_REQUISIÇAO_MAT estiver ativo, respeitando o status informado no parâmetro ATUALIZA_REQ_MAT_MRP.

Quando as condições anteriores forem atendidas, usuários que possuírem o parâmetro GERA_REQ_MATERIAL_MRP ativo poderão gerar ou regerar as requisições a partir da tela 008041 - Planejamento de Produção, utilizando o botão Gerar Requisição Material na guia Plano Produção.

8331 - Arquivo RPS

Com a finalidade de adequar-se à mandatória fiscal, o Linx ERP recebeu implementações no processo de geração do arquivo RPS durante emissão de NF-e.

Para isso, foram efetuadas modificações no layout do arquivo RPS gerado a partir da tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais, conforme indicado abaixo:

• Ao gerar o arquivo, o registro 2 irá exibir duas novas situações:
  
  • V quando for tributado fora de São Paulo, porém com exigibilidade suspensa;
    
  • X quando for tributado em São Paulo, porém com exigibilidade suspensa.
    
• No registro 2, o imposto ISS será enviado quando o CFOP iniciar com 99.
• No registro 9, o campo Valor do Serviço será enviado com 15 posições sem pontuação e sem deslocar posições no arquivo. O campo Valor Total dos Serviços inicia na posição 9 e finaliza na posição 23 do arquivo RPS.
• O campo de observações deverá enviar o valor aproximado dos tributos somente quando o parâmetro estiver habilitado com o Valor Atual = Sim.

Pré-requisitos

1. Certifique-se de que o parâmetro NFE_SERVICO_UTILIZADA esteja habilitado com o Valor Atual = 001 a fim de indicar o layout a ser utilizado na NF-e.
   

2. Para que os valores do tributo sejam exibidos no arquivo RPS, certifique-se de que o parâmetro GERA_VALOR_IMPOSTO_ITEM esteja habilitado com o Valor Atual = Sim.

Como funciona

1. Cadastre a CFOP característica a partir da tela 009062 - CFOP Característica.

2. Cadastre a natureza da operação na tela 009046 - Natureza Fiscal de Operação para Saída.

3. Cadastre a exceção de imposto na tela 009075 - Exceção de Imposto e informe os detalhes para filtro na guia Dados da Exceção.

4. Acesse a tela 009075 - Exceção de Imposto, verifique que na guia Itens os impostos ICMS, PIS e COFINS estão com redução de base de 100%.

5. Certifique-se que o cadastro do item fiscal informado no campo Indicador CFOP da guia Item da tela 100126 - Cadastro de itens Fiscais seja o indicador CFOP 89 - SERVIÇOS DIVERSOS.

6. Gere a nota fiscal a partir da tela 10102 - Nota Fiscal de Consumível.

7. Acesse a tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais e exporte o arquivo RPS.

9027 - Código CEST inativo

O processo de inclusão e alteração de cadastros de itens fiscais, materiais ou produtos recebeu melhorias durante a seleção do código CEST a fim de que apenas os códigos ativos sejam exibidos nas telas do módulo de utilitários.

Dessa forma, códigos que estejam inativos não poderão ser selecionados nas telas de cadastro de itens fiscais, materiais e produtos, impedindo inconsistências na inserção de tributos e no posterior recolhimento do ICMS

Telas alteradas

002006 – Produtos Acabados

003008 – Materiais

100126 – Cadastro de Itens Fiscais

Como funciona

1. Ao incluir ou alterar o cadastro de produtos na tela 002006 - Produtos Acabados e clicar com o botão direito no campo Código CEST da guia Complementos, apenas os códigos ativos serão exibidos para seleção.

2. O mesmo processo será respeitado na tela 003008 – Materiais ao utilizar o campo Código CEST da guia Tributação.

3. O processo também será respeitado na tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais ao clicar no campo Código CEST da guia Itens.

9283 - Cadastro de transportadora

Com o objetivo de adicionar importantes informações ao cadastro de transportadoras, a tela 001012 - Transportadoras foi implementada com o uso dos campos Número e Cod Município IBGE. Esses campos auxiliam na localização de transportadoras e adicionam dados úteis ao usuário.

Como funciona

O campo Número deve conter o número de endereço da transportadora cadastrada e seu preenchimento pode ser efetuado durante a realização de um novo cadastro ou adicionado posteriormente aos dados de transportadoras já cadastradas.

O campo Cod Município IBGE é preenchido automaticamente após o preenchimento dos campos UF e CEP.

Cadastro já existente

Para modificar um cadastro de transportadora já existente que não possua o campo Cod Município IBGE preenchido, clique no campo CEP para que o campo Cod Município IBGE seja preenchido automaticamente.

Para modificar um cadastro de transportadora onde o campo Cod Município IBGE já se encontre preenchido, digite o novo número do CEP e o campo Cod Município IBGE será modificado automaticamente.

9284 - Parâmetro VALIDA_COD_GENERO_SPED

A tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI foi implementada com o uso do parâmetro VALIDA_COD_GENERO_SPED que, quando habilitado, impede que registros sejam salvos com o campo Cod Genero Sped com valor branco ou nulo a fim de evitar inconsistências na geração do Sped.

Como funciona

Quando o parâmetro VALIDA_COD_GENERO_SPED estiver habilitado (Valor Atual = Sim) o Linx ERP não permite que registros sejam salvos com o campo Cod Genero Sped com valor branco ou nulo na tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI.

Quando o parâmetro VALIDA_COD_GENERO_SPED estiver desabilitado (Valor Atual = Não/Valor Padrão) o Linx ERP permite que registros sejam salvos com o campo Cod Genero Sped com valor branco ou nulo na tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI.

Tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI

Quando o parâmetro VALIDA_COD_GENERO_SPED estiver habilitado, ao alterar ou tentar salvar um novo registro a partir da tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI com o campo Cod Genero Sped branco ou nulo, será exibida a seguinte mensagem:

9285 - Caracteres especiais

Com o objetivo de impedir inconsistências nas informações, as telas 012334 - EDF ICMS / IPI e 012347 - EDF Contribuições, responsáveis pela geração das obrigações do Sped, passaram a impedir a utilização do caractere "|" nos campos responsáveis por descrição de itens, produtos, materiais, itens fiscais observações e informações complementares provenientes de notas fiscais de entrada e saída, além de não permitir que a tecla "enter" seja utilizada nos campos relativos a observações e informações complementares.

9287 - Campo CEP

O campo CEP das telas de cadastro do módulo de fornecedores recebeu melhorias para que, quando for preenchido durante a criação ou edição de um cadastro, valide o preenchimento automático dos campos Endereço, Cidade/Cod IBGE, Bairro e País.

Esta implementação tem como objetivo agilizar o cadastro no módulo de fornecedores e garantir a veracidade das informações adicionadas. Após a validação do campo CEP, os campos que receberem o preenchimento automático não poderão ser editados.

Telas alteradas

001012 – Transportadoras

001013 – Filiais

001014 – Representantes

001015 – Clientes

001016 – Fornecedores

011028 – Cadastro de Contatos

10494 - Busca de pedidos B2C

O Linx ERP recebeu melhorias na performance do filtro de busca de pedidos B2C pagos porém ainda não faturados. Este filtro está disponível para uso a partir das telas 300030 - Consulta de Pedidos B2C Liberados para Faturamento e 009077 - Conferência e Integração de Venda e Loja.

12773 - Itens Sped

O processo de cadastro de produtos, materiais e ativos recebeu implementações a fim de simplificar a seleção de itens Sped. A partir dessa versão, as telas de cadastro passam a exibir apenas os itens Sped previamente selecionados a partir sa tela 012305 - Cadastro de Tipo Item.

Dessa forma, os itens Sped exibidos nas telas 002006 - Produtos Acabados,  003008 - Materiais e 100126 - Cadastro de Itens Fiscais durante o cadastro de produtos, materiais ou ativos  passa a ser definido pelo usuário perante seleção efetuada na tela 012305 - Cadastro de Tipo Item.

Como funciona

Produto acabado

Acesse a tela 012305 - Cadastro de Tipo Item e desmarque os checkbox da coluna Uso Produtos para os itens que não serão utilizados no cadastro de produtos.

Acesse a tela 002006 - Produtos Acabados e verifique que, no campo Item Sped da guia Complementos, os itens desmarcados na tela 012305 - Cadastro de Tipo Item não serão exibidos.

Materiais

Acesse a tela 012305 - Cadastro de Tipo Item e desmarque o checkbox da coluna Uso Materiais para os itens Sped que não serão utilizados no cadastro de materiais.

Acesse a tela  003008 - Materiais e verifique que, no campo Tipo Sped da guia Tributação, os itens desmarcados na tela 012305 - Cadastro de Tipo Item não serão exibidos.

Itens fiscais

Acesse a tela 012305 - Cadastro de Tipo Item e desmarque o checkbox da coluna Uso Itens Fiscais para os itens Sped que não serão utilizados no cadastro de itens fiscais.

Acesse a tela  100126 - Cadastro de Itens Fiscais e verifique que, no campo Item Sped, os itens desmarcados na tela 012305 - Cadastro de Tipo Item não serão exibidos.

Telas alteradas

002006 - Produtos Acabados

003008 - Materiais

012305 - Cadastro de Tipo Item

100126 - Cadastro de Itens Fiscais

16259 - Saída de produto de consignação por cor

Foi implementada no Linx ERP a possibilidade de separar a saída de produtos de consignação por cor nos casos em que a nota fiscal de origem não possua este tipo de agrupamento.

Esta melhoria permite que o processo de separação por cor seja refletido no fechamento de custo médio. Dessa forma, as movimentações de NF com agrupamento referência que antecederem o fechamento de custo médio no período podem ser realizadas por cor ao efetuar o retorno durante o próximo fechamento

Para utilizar esta melhoria o botão Atualizar Quantidade por Cor foi adicionado a guia Itens Consignados da tela 100131 - Faturamento de Produto em Consignação.

Pré-requisitos

Para utilizar esta melhoria, é necessário que o parâmetro FECHAMENTO_CUSTO_COR_PA esteja com Valor Atual = Sim a fim de que o fechamento de custo seja feito por cor.

Como funciona

1. Acesse a tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado e faça uma nota fiscal de remessa para consignação.

2. Acesse a tela 100131 - Faturamento de Produto em Consignação, insira a NF de remessa para consignação e, na guia Itens Consignados, clique no botão Atualizar Quantidade por Cor.

3. Será exibida a tela a seguir:

4. Se informada quantidade superior a quantidade da NF, será exibida a mensagem:

5. Ao salvar a NF a partir da tela 100131 - Faturamento de Produto em Consignação as informações referentes as quantidades serão atualizadas.

6. Se necessário, ajuste a quantidade.

7. Quando a quantidade for ajustada diretamente no item, ao tentar salvar o registro será exibida a seguinte mensagem:

8. Nesse caso, clique novamente no botão Atualizar Quantidade por Cor para que o ajuste seja efetuado por cor.

9. Após salvar o registro, verifique que a NF de origem possuia 90 itens. Um item foi retirado na nota de consignação , que ficou com o total de 89 itens.

Fechamento de custo

1.Efetue o retorno da nota a partir da tela 100131 - Faturamento de Produto em Consignação.

2. Informe as quantidades por cor.

3. Faça o fechamento do custo médio a partir da tela 009140 - Fechamento de Custo Médio.

4. Consulte o fechamento de custo médio na tela 009154 - Consulta Fechamento Custo Médio.

Performance SPED

12819 - LX_LCF_TEMPORARIA_ATIVO

A procedure  LX_LCF_TEMPORARIA_ATIVO foi alterada visando melhorar a performance da tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF

20609 - BLOCO K

A procedure LX_LCF_TEMPORARIA_INVENTARIO foi alterada para melhorar a performance na importação das informações referentes ao inventário nas tabelas LCF.

20602 - Temporária SAT

Foi realizada uma melhoria na procedure LX_LCF_TEMPORARIA_SAT para otimizar o tempo de importação das informações para as tabelas LCF.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX_LCF_TEMPORARIA_ATIVO

LX_LCF_TEMPORARIA_INVENTARIO

A LX_LCF_TEMPORARIA_SAT

304 - Nova tela 012060 - Livro Eletrônico

Com base no conceito das telas já existentes para a geração do SPED, foi criada uma nova tela para a geração do Livro Eletrônico.

A tela 012060 - Livro Eletrônico (Ato Cotepe 70/05), responsável pela geração do txt dessa obrigação acessória, passou a gerar o txt a partir das informações importadas para as tabelas LCF.

Como funciona

Para que as informações sejam geradas é preciso que anteriormente tenha sido realizada a importação dos dados para as tabelas LCF. Esse processo é feito por meio da tela 012352 - Importação de Dados Para Tabelas LCF Fiscal.

Após a importação, o arquivo deve ser gerado na tela 012060 - Livro Eletrônico (Ato Cotepe 70/05). A página inicial dessa tela exibe uma mensagem de boas vindas. Escolha o período para a geração do arquivo e clique em Avançar.

Em seguida, preencha os campos conforme orientações abaixo:

1. Na área superior esquerda, selecione a matriz fiscal para a geração dos arquivos. Deve ser gerado um arquivo para cada matriz fiscal. A página dispõe de diversos botões para facilitar a seleção das matrizes (Marcar, Desmarcar e Inverter). 

2. Na área superior direita, configure o diretório em que o arquivo será exportado.

3. Na área inferior da tela, apresente as informações que serão geradas no arquivo do Livro Eletrônico. É possível desmarcar os registros indesejados. Por padrão, o registro 0010 - Escrituração Centralizada vem desmarcado, mas caso queira fazer a Escrituração Centralizada, basta marcar essa opção.

4. Os registros do bloco H mostrados abaixo não podem ser selecionados pois ainda não são gerados pelo Linx ERP:

5. Para os registros referentes ao ECF (Código 2D e 02), somente o C600 e o C605 vêm marcados como padrão. Caso queira gerar o registro de ECF com o resumo mensal, deve-se desmarcar os registros C600 e C605 e marcar apenas os registros C620 e C625.

Para o resumo diário das informações do ECF, deve-se marcar apenas o registro C640.

6. Clique no botão Avançar.

A tela seguinte, chamada de Informações Complementares, é formada por 3 Guias: Registro 0000, Registro 0010 e Bloco H.

Registro 0000 - Abertura do Arquivo

Após  preenchimento dos campos, clique no botão Gravar Informações Complementares para registrar as informações.

Esse botão irá gravar as informações do contribuinte em uma tabela do sistema. Ao acioná-la, será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em Ok para continuar. Uma vez que as informações foram gravadas, não será necessário digitá-las novamente. O sistema irá sugerir os valores gravados, podendo ser alterados, se necessário.

Registro 0010 - Escrituração centralizada

Só é obrigatório o preenchimento desta tela se na tela de filtros for marcada a opção para gerar o registro 0010 - Escrituração Centralizada.

Após  preenchimento dos campos, clique no botão Gravar Informações Complementares para registrar as informações.

Bloco H

Após a escolha do Custo Médio, clique no botão Gravar Informações Complementares para registrar as informações. Em seguida, clique em Avançar.

O custo que aparece nessa tela é aquele importado na tela 012352 - Importação de Dados Para Tabelas LCF Fiscal. Os registros do bloco H gerados pelo Linx ERP são: H001, H020, H025 e H990.

Página Gerar Arquivo

A última página do assistente de geração apresenta a confirmação das informações selecionadas desde a página inicial.

O botão Gerar irá efetuar a geração das informações no arquivo txt.

Ao término da geração, aparecerá a mensagem dizendo que o arquivo foi gerado com sucesso.

Clique em OK.

Clique no botão Texto para abrir o arquivo txt gerado.

Clique em Sair para fechar a tela.

Consulte a documentação completa da tela:

012060 - Livro Eletrônico (Ato Cotepe 70/05)

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX012060

LX_LCF_IG_LIVRO_ELETRONICO_DF

0004 – INTEGRACAO DO GOVERNO

8493/18993 - Novas colunas na tela 012305

A tela 012305 - Cadastro de Tipo de Item recebeu três novas colunas: Uso Produtos, Uso Materiais e Uso Itens Fiscais.

Essas colunas visam a diminuição do número de erros de associação do Item SPED na tela de cadastro de Materiais, Itens Fiscais e Produtos Acabados.

O Item SPED é enviado para a EFD ICMS/IPI no registro 0200, campo TIPO_ITEM, influenciando também os dados dos registros 0210, C470 e os registros do bloco K.

Como funciona

Antes da melhoria, o campo Item Sped da tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais apresentava as 12 opções de Tipo Item SPED disponíveis  pela tela 012305 - Cadastro de Tipo de Item, inclusive aquelas que não eram específicas de um consumível, como é o caso do produto acabado. Sendo assim, o operador poderia fazer um cadastro errado ao escolher uma das opções que não era a adequada, impactando nas informações que são enviadas ao SPED.

Com essa melhoria, as telas 100126 - Cadastro de Itens Fiscais, 002006 - Produtos Acabados e 003008 - Materiais só mostrarão os Itens Sped específicos de acordo com a parametrização feita na tela 012305.

No exemplo abaixo, a tela 100126 só apresentou os Itens Sped que estavam marcados na coluna Uso Itens Fiscais da tela 012305.

Cadastro de Itens Fiscais

Na tela de cadastro de item fiscal, o Item Sped é associado no campo Item Sped.  Nesse campo só aparecerão as opções que estiverem marcadas na coluna Uso Itens Fiscais da tela 012305 - Cadastro de Tipo de Item.

Cadastro de Materiais

Na tela de cadastro de Materiais, o Item Sped é associado no campo Tipo Sped da guia Tributações. Nesse campo só aparecerão as opções que estiverem marcadas na coluna Uso Materiais da tela 012305 - Cadastro de Tipo de Item.

Cadastro de Produtos Acabados

Só serão apresentadas as opções de acordo com o que for marcado na coluna Uso Materiais da tela 012305 - Cadastro de Tipo de Item.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX012305

000035929_SCRIPT_FINAL

9285 -  Caracteres especiais nas tabelas LCF

No Linx ERP foi implementada uma melhoria na importação das tabelas LCF com o intuito de evitar erro de estrutura na validação do arquivo txt do SPED, devido aos caracteres especiais.

O erro de estrutura normalmente ocorre quando utiliza-se o caracter pipe “|” ou o enter nos campos descrição dos itens, observações e informações complementares das notas fiscais de entrada e saída. O pipe é utilizado como separador dos campos no arquivo txt da obrigação acessória, e o enter é responsável pela quebra na linha do registro.

Como funciona

A melhoria consiste em retirar esses caracteres especiais no momento da importação das informações para as tabelas LCF, feita por meio da tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal.

Foram alteradas somente as procedures. O processo de importação na tela 012352 permaneceu o mesmo.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX_LCF_IMPORTAR_OBS

LX_LCF_IMPORTAR_ITENS

LX_LCF_IMPORTAR_ENTRADAS

LX_LCF_IMPORTAR_SAIDAS

LX_LCF_IMPORTAR_SAT

10430 - Alteração na descrição do item

A tela 012316 - Atualizações de Produtos Acabados foi adaptada para permitir a alteração da descrição do item das tabelas LCF.

Sendo assim, a alteração afetará somente a descrição do item no SPED, não alterando a descrição do cadastro do produto na tela 002006 - Produtos Acabados.

Como funciona

Pesquise o(s) produto(s) na guia Filtros.

Clique no botão alterar.

Na guia Tipos, a descrição do item ficará disponível para alteração.

Faça a alteração necessária e clique em salvar.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX012316

10434/19530 - Tabela NCM

Devido ao surgimento de um grande número de exceções de IPI nas NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), foi criada, no Linx ERP, uma nova tabela chamada TABELA_LX_NCM. Ela é exatamente uma cópia da tabela TIPI (Tabela de Incidência do Imposto de Produtos Industrializados) disponibilizada pelo governo e contém todas as NCM existentes, inclusive suas respectivas exceções de IPI.

O campo CODIGO_NCM desta tabela possui dez dígitos, sendo 8 relativos ao código NCM e dois à exceção de IPI, quando houver.

Antes desta melhoria, só era possível informar as exceções de IPI utilizando o campo Classif Fiscal da tela 009075 - Exceção de Imposto. Com o aumento considerável do número de exceções de IPI,  ficou inviável a criação de exceções de imposto e se fez necessária a criação da TABELA_LX_NCM.

Como a informação da exceção de IPI é enviada no registro 0200 da EFD ICMS/IPI, a tabela LCF_LX_NCM foi alterada, passando a ter os dois dígitos relativos às exceções de IPI. A tabela LCF_LX_NCM é alimentada no momento da importação das tabelas LCF pela tela 012352 - Importação de Dados para as Tabelas LCF Fiscal.

Como funciona

O processo de cadastro de classificação fiscal no Linx ERP continua o mesmo.

Acesse a tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI e clique em Incluir (F5).

Ao clicar com o botão direito do mouse na coluna Classif. Fiscal, a tela 003006 abrirá uma seleção com todas as NCM do governo, vindas da tabela TABELA_LX_NCM.

As classificações com exceção de IPI apresentam 10 dígitos, sendo os dois últimos relativos à exceção.

Se no campo Classif. Fiscal for digitado um NCM que não exista na tabela TABELA_LX_NCM, a tela apresentará a mensagem:

Após a escolha de uma classificação válida, preencha os outros campos e clique no botão Salvar.

Com a criação das classificações fiscais na tela 003006, elas poderão ser associadas aos materiais por meio da tela 003008 - Materiais, guia Tributação; aos produtos acabados pela tela 002006 - Produtos Acabados, guia Complementos, e nos itens fiscais pela tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais.

NCM no SPED

Após a importação das informações para as tabelas LCF, as classificações ficais dos itens constarão na tabela LCF_LX_NCM.

A exceção de IPI da classificação fiscal é gerada no registro 0200 da EFD ICMS/IPI, campo 09 - EX_IPI.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX_LCF_IG_SPED_FISCAL

LX_LCF_IG_SPED_PIS_COFINS

LX_LCF_IMPORTAR_NCM

LX_LCF_TEMPORARIA_ENTRADAS_IMPOSTO

LX_LCF_TEMPORARIA_ITENS

LX_LCF_TEMPORARIA_REDUCAO

LX003006

11941/19669 -  Tela 012116 - Validação de Integração de Notas Fiscais

A tela 012116 foi criada para ajudar na validação das notas fiscais de transferência não integradas na tela 012008 – Integração de notas fiscais de loja.

Além de verificar as notas não integradas pela tela 012008, a tela 01216 executa a integração e cria as notas de entrada de transferência que estiverem pendentes, desde que o status seja Integração não Executada.

Como funciona

No lado superior da tela, são configuradas as informações para a pesquisa das notas:

Para a validação das notas fiscais de transferência não integradas, coloque os dados para filtro: Período Inicial e Período Final. O intervalo não pode ser superior a 30 dias:

Preencha também a Filial Origem.

A Filial Destino não é obrigatória para a pesquisa.

Em seguida, clique no botão Pesquisar Notas.

Quando não houver nenhuma nota que atenda aos filtros colocados, será apresentada a mensagem a seguir:

Notas de transferência a serem processadas dentro do filtro selecionado

Após realizar a pesquisa, na coluna Motivo serão apresentadas as razões pelas quais a nota não foi integrada na tela 012008 - Integração de Notas Fiscais de Loja.

    MOTIVOS:

1. Integração não executada:  As notas fiscais de transferência de loja não foram integradas através da tela 012008 e podem ser integradas através da nova tela de validação 012116.
2. Nota fiscal eletrônica não autorizada pela SEFAZ: O operador deve verificar o motivo da nota não estar autorizada. A validação na tela 012116 será executada após autorização da nota fiscal pela SEFAZ.
3. Filial de destino é franquia: Não há validação na tela 012116 quando a filial é uma franquia.
4. Filial de destino é beneficiadora: Não há validação na tela 012116 quando a filial é beneficiadora.
   
5. Romaneio não conferido: Quando o romaneio de entrada não estiver conferido, a tela 012116 não fará a entrada automática da nota de transferência. Para mais informações, consulte o tópico Romaneio não conferido.
   

Executando as notas não integradas

O único Motivo que permite que a nota seja integrada é o INTEGRAÇÃO NÃO EXECUTADA.

Após selecionar as notas que estejam com esse motivo, clique no botão Executar.

Após a execução, a coluna Motivo não deverá mais apresentar as notas com o status INTEGRAÇÃO NÃO EXECUTADA.

Nota fiscal eletrônica não autorizada pela SEFAZ

As notas fiscais eletrônicas não autorizadas deverão ser corrigidas e autorizadas para que possam ser executadas na tela 012116.

Somente as notas com o status NF-e autorizada para uso poderão ser executadas.

Após a execução da nota na tela 012116, a nota de entrada criada poderá ser integrada no livro fiscal por meio da tela 012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada/ Saída e consultada na tela 012004 - Registro de Entrada.

Filial de destino é franquia

Verifique se a filial de destino não foi classificada erroneamente como uma franquia.

Caso seja mesmo uma franquia, a nota não será validada na tela 012116.

Se não se tratar de uma franquia, retire a checagem Indica Franquia e valide a nota clicando no botão Executar da tela 012116.

Após a execução da nota na tela 012116, a nota de entrada criada poderá ser integrada no livro fiscal por meio da tela 012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada/ Saída e consultada na tela 012004 - Registro de Entrada.

Filial de destino é beneficiadora

Verifique se a filial de destino não foi classificada erroneamente como beneficiadora.

As filiais beneficiadoras não serão validadas na tela 012116.

Se não se tratar de uma filial beneficiadora, retire a checagem Indica Beneficiador e valide a nota clicando no botão Executar da tela 012116.

Após a execução da nota na tela 012116, a nota de entrada criada poderá ser integrada no livro fiscal por meio da tela 012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada/ Saída e consultada na tela 012004 - Registro de Entrada.

Romaneio não conferido

Quando o status da nota estiver como Romaneio não conferido, a tela 012116 não permitirá a integração automática. A integração só poderá ser executada após a conferência do romaneio de entrada  na tela 120009 - Mov.Entradas de Produtos Nas Lojas Varejo.

Para conferir o Romaneio, acesse a tela 120009 e informe a filial e o número da nota fiscal de transferência (nota fiscal de saída):

Para que o romaneio não fique pendente, na guia Entrada selecione Entrada Encerrada e Entrada Conferida.

Salve a alteração.

Ao pesquisar novamente a nota na tela 012116, a tela não apresentará o motivo Romaneio não conferido para essa nota.

Após a execução da nota na tela 012116, a nota de entrada criada poderá ser integrada no livro fiscal por meio da tela 012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada/ Saída e consultada na tela 012004 - Registro de Entrada.

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX012116

LX_GERA_TRANSFERENCIAS_PERIODO

12148/15610 - DAPI - MG

A obrigação acessória DAPI, referente ao estado de Minas Gerais, sofreu alterações para as informações geradas a partir do período de referência de setembro de 2016, conforme especificado no leiaute 8.02.00.

O Linx ERP atendia o leiaute 8.00.00. A partir dessa implementação ele passa a atender também o leiaute 8.02.00.

Alterações

Tipo de Registro 10: Registro alterado para versão do leiaute 8.02.00 e período de referência maior ou igual à 09/2016.

Exemplo de arquivo txt gerado

No validador

Exemplo:   Linha 124  - Correspondente ao campo [071.1] do quadro VI - Outros Créditos/Débitos.

Linha 125 - Correspondente ao campo [074.1] do quadro VI - Outros Créditos/Débitos.

Abaixo, uma imagem de como serão apresentadas as novas informações no validador:

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX012013

17301 - Registro C010 do SPED Pis Cofins

Para atender o manual da RFB versão 1.21 da EFD Contribuições, mais especificamente o campo 3 do registro C010,  foi implementada uma nova guia na tela 012347 - EFD Contribuições.

Anteriormente, o Linx ERP gerava o registro C010 com o campo IND_ESCRI sempre igual à 2 - Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400).

Com a implementação da guia C010 na tela 012347, passou a ser possível gerar o campo IND_ESCRI  tanto com a opção 2 quanto com a opção 1 - Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF (C490).

Como funciona

Na tela 012347 foi criada a guia C010 com as colunas Matriz Fiscal, CNPJ e Indica Apuração na Escrituração:

As colunas Matriz Fiscal e CNPJ já virão preenchidas com todas as informações das matrizes fiscais referentes à matriz contábil selecionada para a geração da EFD Contribuições.

Foi criado um seletor no campo Indica Apuração na Escrituração com as opções:

1 - Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF (C490)

2 - Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400).

Quando não for informado o campo Indica Apuração na Escrituração, ao clicar em Avançar, o sistema apresentará a seguinte mensagem, considerando a opção 2 - Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400) como sendo a padrão para a geração:

Alterações em estrutura e objetos do sistema

LX_LCF_IG_PIS_COFINS.sql

LX012347

LX_FISCAL.app

273 - Controle de nota fiscal SAT

Com o objetivo de auxiliar a conferência de notas fiscais SAT, a tela 300135 - Monitor de Controle de NF-e, NFC-e e SAT foi implementada com o uso dos campos NF Cancelamento, Terminal, Id Equipamento, Chave SAT e Chave Cancelamento, além de modificar a visualização do campo Nota Fiscal, que passa a exibir os numerais zero à esquerda.

7977 - Coluna Log Processo

O procedimento de extração de dados efetuado a partir da tela 014051 - Monitoramento Lx_Processos foi implementado com o uso da coluna Log Processo, a fim de que as informações indicadas sejam extraídas junto com os demais dados para planilha excel.

8457/9924 - Consulta de margem líquida de vendas

Com o objetivo de apresentar os valores relativos a margem líquida de vendas de produto efetuadas em loja, a tela 300018 - Consulta Completa de Venda por Produto e Cor foi implementada com o uso das colunas Imposto, Venda Líquida, Margem Líquida (valor) e Margem Líquida (%), conforme indicado abaixo:

10200 - Inativação de formas de pagamento

A inativação de formas de pagamento para operações de venda específicas recebeu melhorias na tela 300008 - Operações de Venda de Lojas Varejo a fim de informar ao usuário quanto ao procedimento, que pode impactar no retorno de informações entre loja e retaguarda. Ao utilizar esta opção, será exibida a seguinte mensagem:

21267 - Chave NF-e

No banco de dados do Linx ERP, foi criada a coluna CHAVE_NFE na tabela LOJA_ENTRADA_DIF. Atualmente, essa coluna só existia no banco de dados do Linx POS.

Como funciona

No processo de geração automática de entradas de notas, quando a origem entrada for feita pelo fornecedor, os dados do campo Chave NF-e serão gravados nas tabelas LOJA_ENTRADA e LOJA_ENTRADA_DIF.

Veja um exemplo da tela de entrada de produtos do Linx POS Manager:

Uma vez efetuada a sincronização de dados pelo Datasync, no banco de dados do Linx ERP, esses dados serão gravados na tabela LOJA_ENTRADA_DIF e em seguida  serão replicados para tabela LOJA_ENTRADA.