FCA - Financeiro, Contábil e Ativo
LINXERP-10397 | Open Banking - Transferência Interna (Entre Contas Stone)
Transferências
Possibilitar ao usuário do ERP a possibilidade de transferência interna e externa entre as Contas Stone.
1 – Tela Transferência Interna
LINXERP-10398 | Open Banking - Transferência Externa (Entre Contas Stone)
Transferências
Possibilitar ao usuário do ERP a possibilidade de transferência interna e externa entre as Contas Stone.
1 – Tela Transferência Externa
LINXERP-10473 | Baixa de Aviso de Crédito no Faturamento de Nota Fiscal
Baixa de Aviso de Crédito
Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,
1 – Tela Parâmetros (BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO)
As telas 100101, 100102, 100103, 100104, 100105, 100106, 100111, 100112, 100121, 100124, 100128, 100131, 100134, 100139 e 100140 ao parametrizar a BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na aba Financeiro é disponibilizado o Aviso de Crédito (IAC).
Está função (IAC) estará habilitada com Avisos de Crédito do Cliente em aberto, e na implantação da nota
2 – Aba Financeiro - Avisos de Crédito (IAC)
3 – Tela de Seleção de Avisos de Crédito do Cliente
SCM - Supply Chain Management
LINXERP-10480 | Tela de Remarcação e ajuste nas tabelas de preços
Remarcação de Preços
A tela 002091 - Remarcação de Produtos que permite realizar a remarcação de vários produtos de uma determinada Tabela de Preço através de um arquivo em Excel ou CSV facilitando a alteração destes produtos.
1 - Modelo da Tela 002091 - Remarcação de Preço
Importante
A planilha em Excel ou CSV possui um layout padrão, o nome das colunas e a quantidade das colunas não deve ser alterado.
Importante também manter a formatação do preço como número no arquivo Excel ou CSV.
Como Funciona
O usuário ao acessar o módulo Produtos Acabados em Tabela de Preços estará disponível ao usuário a tela de Remarcação de Produtos.
2 - Módulo Produtos Acabados
3 - 002091 - Remarcação de Produtos
Ao acessar a tela 002091 - Remarcação de Produtos o usuário terá um campo sequencial ao qual vai cadastrando novas remarcações este campo é atualizado a cada inclusão, é possível informar um nome para remarcação de preços, possibilita também informar a tabela de preço, disponibiliza também a data e status onde o usuário não consegue fazer alteração destes dois campos.
4 - Campo sequencial
5 - Nome Remarcação
6 - Tabela de Preço
7 - Data
8 - Status
Ao acessar a tela 002091 - Remarcação de Produtos ao informar o nome de remarcação e tabela, o usuário poderá selecionar um arquivo em Excel ou CSV para importação das informações.
9 - Arquivos em Excel ou CSV.
10 - Modelo do Arquivo CSV
Na tela 002091 o usuário tem uma grid dos produtos com informações Produto, Descrição Produto, Cor, Desc Cor Produto, Preço e Preço Atual e também
uma grid de log, com data log, usuário log e ação.
11 - Grid produto e Grid de Log
Após a importação caso exista alguma divergência é apresentado no Status, e também se a importação estiver correta.
12 - Status produto não validado
13 - Status produto validado.
Após a importação de um arquivo em Excel ou CVS, com um produto cadastrado, e clicar em efetivar apresenta a mensagem "Alterando Itens, por favor aguarde....", após isso o status é alterado para Efetivado e ao consulta a Tela 002007 - Tabela de Preços de Produtos Acabados, é possível consultar a alteração do preço.
14 - Efetivação
15 - Mensagem de Alteração
16 - Tabela de Preços de Produtos Acabados (Efetivado)
Após a Estorno de valores de uma tabela de preço, poderá ser consultado alteração na tela 002007 Tabela de Preços de Produtos Acabados.
17 - Estorno
18 - Mensagem de Estorno
19 - Tabela de Preços de Produtos Acabados (Estorno)
Atenção
Na importação do arquivo em Excel ou CSV, os campos devem estar preenchidos caso não tenha preenchimento de Produto ou Cor_Produto apresenta uma mensagem "Existem linhas na planilha sem informação de PRODUTO ou COR! Verifique!".
Na importação do arquivo em Excel ou CSV, caso não tenha preço informado apresenta mensagem "Existem linhas na planilha com preço zerado! Importa mesmo assim?" o usuário decide se "SIM" ou "NÃO".
Para arquivos em Excel a coluna preço precisa utilizar , em vez de .
20 - Mensagem referente falta de Produto e Cor_Produto
21 - Mensagem referente preço
LINXERP - 10567 | Geração de Relatório de Pedidos de Compra e envio de E-mail ao Fornecedor
Geração de Relatório de Pedidos de Compra e envio de E-mail ao Fornecedor
Para utilização do envio de E-mail ao Fornecedor é necessário configurar os parâmetros CONFIG_EMAIL_USUARIOS e COMPRAS_PEDIDO_EMAIL na Tela 0140055 - Parâmetros,
1 – Tela Parâmetros (COMPRAS_PEDIDO_EMAIL)
2 – Tela Parâmetros (CONFIG_EMAIL_USUARIOS)
Na tela 014004 - Usuários e Suas Restrições de Acesso ao habilitar na tela 014005 o parâmetro CONFIG_EMAIL_USUARIOS irá habilitar a aba E-mail, que precisa ser configurado o Servidor, Porta, SSL (Marcado), Usuário, Password e Remetente.
3 – Tela Usuários (E-mail)
As telas 4002, 4005 e 4006 ao parametrizar a COMPRAS_PEDIDO_EMAIL na tela 014005 irá habilitar na aba Fornecedor o botão Pedido por e-mail. Ao clicar no botão abre a tela Relatórios Disponíveis, onde é possível enviar e-mail, com cópia, assunto e corpo do e-mail, assim como uma tela de logs dos e-mails enviados.
4 – Botão Pedido por e-mail
5 – Relatórios Disponíveis
6 – Logs de e-mail
LINXERP-8392 | Melhoria na Tela 300089 na Apresentação dos Valores de Desconto
Melhoria na Tela 300089
No momento da venda, o valor de desconto lançado no total ou condição de pagamento, é rateado entre os produtos e gravado no documento fiscal, desta forma não existe diferença, a tela 300089 - Consulta de Venda de Produto por Vendedor, recebeu melhoria para apresentar o valor líquido da venda considerando o valor de rateio do desconto gravado nos documentos fiscais.
Descrição
A tela 300089 - Consulta de Venda de Produto por Vendedor apresenta os valores líquidos considerando os descontos lançados na venda (total, pagto), mas o rateio realizado para os produtos da venda e totalizados por vendedor, é gravado no campo fator o que causa diferença do valor de desconto apresentado na tela 300019 - Resumo de Venda por Data e Filial
Desenvolvimento
No momento da venda, o valor de desconto lançado no total ou condição de pagamento, é rateado entre os produtos e gravado no documento fiscal, desta forma não existe diferença, a tela 300089 - Consulta de Venda de Produto por Vendedor, recebeu melhoria para apresentar o valor líquido da venda considerando o valor de rateio do desconto gravado nos documentos fiscais.
Evidências
LINXERP-9945 | Melhoria na Tela 300012 na Apresentação dos Valores de Desconto
Melhoria Tela 300012
Descrição
A tela 300012 - Consulta de Venda de Loja por Produto e Cor apresenta os valores líquidos considerando os descontos lançados na venda (total, pagto), mas o rateio realizado para os produtos da venda é gravado no campo fator o que causa diferença do valor de desconto apresentado na tela 300019 - Resumo de Venda por Data e Filial
Desenvolvimento
No momento da venda, o valor de desconto lançado no total ou condição de pagamento, é rateado entre os produtos e gravado no documento fiscal, desta forma não existe diferença, a tela 300012 - Consulta de Venda de Loja por Produto e Cor, recebeu melhoria para apresentar o valor líquido da venda considerando o valor de rateio do desconto gravado nos documentos fiscais.
Evidências
FISCAL
LINXERP-10317 | CAT 66 - Agrupamento por CFOP e Melhorias para o IPI
CAT 66
A rotina de geração do SPED Fiscal recebeu melhoria de implementação do CAT 66, para agrupar o CFOP e ajustar os campos Código do Item / Valor Base ICMS / Alíquota ICMS, onde estes campos não devem ser preenchidos.
Descrição
A rotina de geração do SPED Fiscal recebeu melhoria de implementação do CAT 66, para agrupar o CFOP e ajustar os campos Código do Item / Valor Base ICMS / Alíquota ICMS, onde estes campos não devem ser preenchidos.
Exemplo
IPI
Para Operações Isentas Outras e Não Tributadas com IPI, o Registro C197 deve informar somete a taxa 0,01, sem o valor do imposto. (somente informativo)
Exemplo
Passo a Passo:
- Criar Exceção de Imposto de Entrada/Saída para Cada CST com 30 - 40 - 51 - 60 (Sem tributação de IPI).
- Na tabela 5.3 colocar checkbox no Registro C197 com o código de ajuste: SP90090104 e na coluna 07/08 para os CSTs 30 - 40 selecionar VL_ICMS
Modelo 55 NF-e
Exemplo 1
Exemplo 2
Entrada -CST 40
Notas de Saídas
NF Entrada - cst 40
CST 51 – Entrada BST DIFERIMENTO:
Na exceção de imposto, aba 'Itens' na tabela 5.3 colocar checkbox no Registro C197 com o código de ajuste: SP90090104 e na coluna 07/08 para os CSTs 51 selecionar VL_OUTROS
NF Saída – CST 51 Diferimento
CST 60- Entrada
- Na exceção de imposto aba 'Itens' na tabela 5.3 colocar checkbox no Registro C197 com o código de ajuste: SP90090278 (ST) e na coluna 07/08, para o CST 60 selecionar VL_ICMS para o Imposto 12 )
- (Seguindo o mesmo padrão do Imposto 65 e 86);
- Na tabela 5.3 colocar checkbox no Registro C197 com o código de ajuste: SP90090104 (ST) e na coluna 07/08 para o CST 60 selecionar VL_OUTROS para o Imposto 1
Modelo 55 NFe – NF 800044
EFD-ICMS - RJ/GO
LINXERP-10304 | Tabela de NCM - NT 2016.003 - Versão 3.10
Tabela NCM - NT 2016.003