Implementado melhoria na tela 300027 – Consulta de Ticket de Loja, onde possibilita a pesquisa for filtro de data de venda inicial a final, a fim de proporcionar que as consultas sejam feitas utilizando data início e data fim.
Melhorias no Nr. Série que habilita para edição mesmo após o produto ter depreciado, ou com mais tempo de vida util.
Nessa melhoria quando o parâmetro 'ALTERA_CLASSE_SUBCLASSE' estiver habilitado (SIM), o campo Nr. Série fica ativo para edição após clicar no botão editar.
Implementado a validação de crédito quando ultrapassado o valor de limite estimado para notas fiscais emitidas e aguardando aprovação da SEFAZ.
Criado parâmetros para definir se as notas fiscais emitidas e aguardando aprovação da SEFAZ fazem parte do calculo de limite de crédito, vinculando as Notas para serem validadas neste Parâmetro., incluído também na tela com o demonstrativo de pendências do terceiro.
Através da configuração de parâmetros o sistema controla o limite de crédito do terceiro, permitindo ou não o faturamento.
PASSO A PASSO
No cadastro do cliente é informado o limite de crédito
Configurar os novos parâmetros LIM_CONSID_NFE_SEM_APROV que quando estiver com valor atual igual a SIM em conjunto com o parâmetro UTILIZA_LIMITE_CREDITO que também devera ter valor igual a SIM
Ao salvar o faturamento quando as parcelas a vencer no financeiro somadas ao valor da nota fiscal a ser emitida, se ultrapassar o limite de crédito informado no cadastro do cliente, o faturamento não será salvo e dependendo das definições de parâmetros, será solicitado um usuário e senha para continuar, caso contrário o faturamento será cancelado.
Para cancelar a operação e checar o Limite de Crédito no cadastro do cliente, clique no botão cancelar, vai aparecer uma informação que o cliente ultrapassou o limite clicar em OK.
Se o novo parâmetro LIM_CONSID_NFE_SEM_APROV estiver como Não e o existente UTILIZA_LIMITE_CRÉDITO estiver como Sim o Campo Valor Nfs Pendentes será ocultado, não entrando para Calculo.
Quando os dois parâmetros estiver como Não, não haverá validação do limite de Crédito na Emissão da Nota.
Lembrando que para liberar o faturamento para o cliente que ultrapassou o limite de Crédito
O usuário que tem permissão para liberar a operação deve estar associado ao parâmetro PEDE_SENHA_LIMITE_CREDITO
A regra será validada ao salvar o registro, será exibida a informação que o valor ultrapassou o Limite.
Essa regra será aplicada para todas as telas de Faturamento.
Melhorias na Rotina de Movimentações de estoque foram implementadas, através das telas abaixo:
- Tela 120003 - Saída de Produto Acabado do Estoque
- Tela 120027 - Saída de Produto Acabado por Transferência
- Tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado
PARÂMETROS CRIADOS PARA VALIDAÇÃO
Esses parâmetros em conjunto com o parâmetro CRTL_ESTOQUE e o checkbox no cadastro da filial que indica se a filial permite ou não estoque negativo.
Quando ativos as quantidades em trânsito ou embalada serão abatidas do saldo disponível, ou seja, ao tentar realizar uma movimentação neste cenário a operação será cancelada
REGRA DE CÁLCULO
Os Parâmetros = SIM
estoque atual - qtde embalada - qtde em trânsito - qtde de saída da movimentação
resultado maior que zero, concluir movimentação
resultado menor que zero, mensagem que Filial não permite estoque negativo
Para o parâmetro CTRL_ESTOQUE_EMBALADO = SIM
estoque atual - qtde embalada - qtde de saída da movimentação
resultado maior que zero, concluir movimentação
resultado menor que zero, mensagem que Filial não permite estoque negativo
Para o parâmetro CTRL_ESTOQUE_TRANSITO = SIM
estoque atual - qtde embalada - qtde em trânsito - saída da movimentação
resultado maior que zero, concluir movimentação
resultado menor que zero, mensagem que Filial não permite estoque negativo
1 - Definir o parâmetro CTRL_ESTOQUE_EMBALADO para SIM
2 - Verificar no cadastro da filial o check 'Permite estoque negativo para esta filial' não pode estar marcado.
3 - Realizar uma reserva para Filial selecionada na tela 150011 – Reserva de Produto Acabado Via Código de Barras;
4 - Selecionar um produto com quantidade reservada para a filial selecionada acima.
5 - O sistema deverá considerar a quantidade reservada no cálculo de estoque negativo e não permitir a movimentação atual.
Caso a quantidade de saída seja maior que a soma das quantidades em estoque e reservada, fazendo com que a quantidade final fique negativa o sistema mostra um alerta sobre o Estoque Negativo.
O mesmo ocorre para movimentações Embaladas, quando o parâmetro CTRL_ESTOQUE_EMBALADO estiver como SIM
Implementada nova Tag de Imposto FCPDif para atender a NT 2020.005 GRUPO TRIBUTAÇÃO DO ICMS =51, nas operações com Diferimento com FCP, quando o FCP também for diferido deve ser realizado o cálculo de diferimento assim como acontece para o ICMS Diferido. Foram incluídas as tags <pFCPDif>; <vFCPDif> e <vFCPEfet> e criado o Imposto 90 - FECP-DIF, para ser configurado na Exceção de Imposto.
CONFIGURAÇÕES
Foi implementado o imposto FECP-DIF (Diferimento do Fundo de Combate à Pobreza - FCP) no Visual Linx ERP, usando as mesmas regras de cálculos do imposto 51-ICMS-BST (Diferimento de ICMS). Os percentuais de diferimento serão informados no ERP como percentuais de alíquotas.
Exemplo com um item no valor de R$ 1250,00 (considerando que o imposto já integra a base de cálculo)
Observação: Considerando que cada Estado vai ter sua tratativa de valores e Registros de obrigações à serem entregues vamos seguir com o Estado do Rio de Janeiro para Exemplificar a Regra.
PASSO A PASSO
Para preencher a TAG corretamente será necessário criar uma exceção de Imposto para tratar o Tipo de Operação, com o CST 51 de Diferimento juntamente com os Impostos 51 e 90.
Emitir a Nota Fiscal e veja que as Tags <pFCPDif>, <vFCPDif> e <vFCPEfet> foram geradas com os valores baseados nas informações cadastradas na exceção e imposto.
Para segurança sobre o uso do sistema LinxERP, é necessário identificar os usuários, definindo seus direitos e restrições de acesso. Dessa forma, ao iniciar o sistema, informando usuário e senha, o sistema carregará automaticamente toda configuração de permissão de acesso associada.
Somente os usuários do grupo SA (System Administrator no SQL) podem criar usuários, pois isto assegura o adequado controle da liberação de acesso ao sistema.
Os usuários podem sem agrupados por perfil de acesso, sendo possível associar um usuário a um perfil pela tela de usuários ou pela tela 014006 (Perfis de Acesso), abaixo a descrição das funcionalidades da referida tela:
Atenção
Para utilização do Perfil de Acesso é necessário habilitar o parâmetro UTILIZA_PERFIL_ACESSO na tela 014005 – Parâmetros.
Define o tipo de Gestão de Acesso que deve utilizar, de acordo com:
- Padrão - Utiliza o Default que sempre foi utilizado pelo ERP, onde as permissões de acesso vêm diretamente e exclusivamente das configurações de usuários.
- Com esta opção passa a respeitar as permissões que estão definidas nas permissões do perfil, tela 014006. Despreza as permissões de usuário.
- Usa cabeçalho de Perfil (permissões gerais), mas desce ao nível de módulos e transações configurados para o usuário. Exemplo: Perfil Contabilidade tem acesso a todo módulo "Contab", mas usuário XXX não pode acessar a tela YYY, então devo neste caso faça o bloqueio de acesso da tela YYY no cadastro do usuário XXX. Atenção ao utilizar a opção 3, podem ter tela que não deveriam estar liberadas no cadastro do usuário, portanto para sua segurança, revise as permissões de todos os usuários do referido perfil.
*Caso informado algum valor diferente de 1,2 ou 3 o sistema assume o valor 1 como padrão.
Módulos que exibem a tela 014006
- Utilitários
Pré-Requisitos
Para criar e configurar perfil de acessos, é necessário:
- Ser usuário do grupo SA.
Parâmetros
- UTILIZA_PERFIL_ACESSO
Implementação do informativo de presença referente a tag indIntermed para atender a NT 2020.006 v1.30.
Confira como ficou a regra de validação B25c-10 na versão 1.30:
Se informado:
- Indicativo de presença, tag: indPres, IGUAL a 2, 3, 4 ou 9
- Tipo de operação, tag: tpNF, IGUAL 1-Saída
- Finalidade de emissão, tag: finNFe, IGUAL 1-NF-e normal. (incluído na versão 1.30)
Implementada a funcionalidade de rateio das despesas para as notas de importação.
ORIENTAÇÃO
- Valores $
- Percentual %
- Dividir
- O rateio será automático ao clicar no botão e validação do total informado.
- O usuário pode informar o Valor em Percentual ou Valor Despesa
Incluída também a validação para não permitir incluir a mesma nota mais de uma vez na grid.
Realizada melhoria na tela 120026spk - Consulta de Estoque por Data.
Visualização do valor total por filial e por valor geral no relatório de letra “A” para melhor visualização.
Ao realizar a importação da LCF com erros nos itens das notas de saída ou entrada, as notas com itens sem erros são importadas, e os itens que apresentam erros, as notas podem ser verificadas para reprocessar.
OBS: Todas as notas com erro devem ter algum lugar para serem consultadas, notas com situações fiscais como Remessa, Transferência podem gerar apenas advertência em tela.
Implementado para o Estado do Rio de Janeiro o Manual de Orientação para Atender as Tags do FCPDIF e o EFD ICMS/IPI:
ORIENTAÇÃO DO MANUAL
Em relação ao FCP e FCP Diferido:
- Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), campo pFCP: informar o percentual destinado ao FECP;
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP), campo vFCP: a despeito do que consta no campo observações da NT2020.005, preencher o campo com o valor considerando o diferimento assim sendo, se o diferimento for total, informar zero;
Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP), campo vFCPDif: informar o percentual. No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP), campo vFCPEfet: a despeito do que consta na NT2020.005, informar zero;
Exceção de Imposto.
- Deverá incluir o Imposto criado para o FCPDIF, na Grid de Imposto
- Vincular o Código de Ajuste na tabela 5.2 do Registro E115
- Vincular o código de Ajuste na Tabela 5.3
Considerando o exemplo:
Operação: importação Produto: equipamento X Preço do produto na Nota Fiscal: R$ 30.000,00
Alíquota: 18% (já incluído o percentual do FECP)
ICMS Diferido: R$ 6.585,36 (incluindo FCP diferido)
Código do Benefício: RJ818317
Na pratica a tag vICMSdif + vFCPDif = 6.585,36
EMISSÃO DA NOTA FISCAL
XML
TXT - EFD ICMS/IPI
OBS:
- Para geração de registro C197 a exceção de Imposto precisa estar dentro do parâmetro adequado, para não gerar duplicidade de registro conforme exceção mostrada acima.
- As configurações demonstradas acima é apenas para Validação da Regra e orientação de preenchimento, os valores, percentuais e códigos de ajustes são de acordo com o produto, cabe o cliente saber quais são as informações corretas para aplicar nas regras de Exceção de Imposto.
Melhoria nos Quadros 80 à 84 dando a possibilidade de ser gerado independente da Escrita Contábil:
SC - Fisco promove alterações em Quadros da DIME - Portaria SEF nº 253, de 27.06.2022 - Pe/SEF SC de 30.06.2022
Implementada a validação dos códigos da Receita excluídos na Portaria SEF nº 253, de 27.06.2022 - Pe/SEF SC de 30.06.2022, ao tentar incluir os códigos na tela 012016SPK - Inclusão de dados / Impostos para Gerar Financeiro Fiscal, não será mais permitido.
Código de Receita | Classe de Vencimento |
|---|---|
| 1554 | 19992 |
| 1570 | 19992 |
| 1589 | 19992 |
| 1724 | 19992 |
Alterado os descritivos os itens 020 do Quadro 10, para Débito Relativo à Entrada de Mercadorias de Outras Unidades da Federação.
Fisco promove alterações nas tabelas de ajustes de lançamento e apuração, previstas no Manual de Orientação do Leiaute da EFD, de forma a incluir a Tabela 5.5 - TIPOS DE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS - ICMS que deve ser utilizada na geração do "Registro 1210" da EFD-ICMS de forma a informar no campo 02 o código (tipo de utilização) e no campo 04 o valor do crédito utilizado.
Código com 4 dígitos = PRNN
PR = UF (Unidade da Federação)
NN = Tipo de utilização dos créditos fiscais - ICMS
Demonstração do fluxo de conciliação dos arquivos de Vendas e Financeiro.
Pré-Requisitos
▪ Layout de captação Financeiro Stone Pagar.me
▪ Layout de captação Vendas Stone Pagar.me