Adequação da tela 095010 Administração Cartão, para seleção do método de cálculo da taxa de administração.
Foi realizada Inclusão de um combo junto ao campo “Taxa Adm” para seleção do método de cálculo, que pode ser por percentual ou um valor fixo por operação.
- Na Tela 095010-Administradora de Cartão / Tela 095011-Administradora de Cartão (Marketplace), no campo "Taxa Adm" foi criada a combo para selecionar o método de cálculo da taxa Administrativa, por Administradora de Cartão:
Por valor
abrindo a combo, é possível escolher % 
- Na tela "09077 Conferência e integração de Venda de Loja, integrar um movimento;
- Na Tela 009066 Cadastro de Cartão a Receber, o campo "Taxa ADM.R$" está com o valor preenchido anteriormente.
- Na tela 0095010, os campos Valor Original e Valor a Receber estão de acordo;
Criação e tratamento do Campo Chave Pix nas telas 001016 Fornecedores, 009013 Borderô de Títulos a Pagar, 009016 Campo para o Borderô e 009014 Layout de Borderô.
Para realizar pagamento na modalidade de PIX, foi criado o campo Chave Pix na Tela 001016 Fornecedores, na Aba Dados Bancários .
Realizado ajuste na View para que ao gerar borderô de Contas a Pagar para envio ao Banco (na tela 009013-Borderô de Títulos a Pagar) seja gerado o campo de chave Pix, conforme parametrizações da tela 009016 Campo para o Borderô, 009014 Layout de Borderô e 001016 Fornecedores
Realizada a inclusão do campo Data de Pagamento na tela 009034SPK - Consulta Geral de Conta. Com esta implementação, torna-se possível realizar pesquisa por faixa da Data de Pagamento.
Na Aba Analítico, a coluna Data de Pagamento apresenta a data em que cada título foi baixado.
Dentro da aba Filtro/Ficha buscar na aba Datas o campo Pagamento por faixa De: / Até:
Na aba Analítico a coluna Pagamento aparece ,com todas as datas de pagamento do período filtrado.
Melhoria no processo de relatórios (Livros Fiscais) e Lançamento Padrão. Foi criada a possibilidade de visualizar, na consulta de apuração: Valores Brutos (Sem a Exclusão), Excluídos (Valor do ICMS) e o Valor Líquido (Mesmo Valor da aba "Lista").
A Rotina da Apuração não muda.
Nessa tela flegar o Exclui o ICMS da base do PIS/COFINS pela nota fiscal.
campos criados, Exclusão de ICMS na tela 012005 e tela 012011
Realizada a implementação de 2 filtros na tela: filtro para a seleção de filiais por rede, e filtro por UF da filial. Nos 2 campos de filtro, somente as filiais ativas estão disponíveis para seleção.
O objetivo dessa implementação é atualizar a Tabela de Referência Cruzada, alterando as alíquotas internas padrão por Estado para atender a Lei complementar. As Alíquotas Internas foram substituídas no Campo ICMS Entrada e ICMS Saída, conforme a tabela abaixo:
Como acessar a tela: Módulo Livros Fiscais - 5. Tabela de apoio - 2. Impostos - 001033 Referência Cruzada UF x ICMS
Adequação das Tabelas de Códigos de Ajustes utilizadas na EFD-ICMS, referente aos estados SC - RJ - PR - SE - SP - GO. Com esta implementação, o sistema fica em conformidade e atende a compliance fiscal.
Consulta realizada na tela 012367
SC - SANTA CATARINA
- SC - CÓDIGO DE AJUSTE TABELA 5.2
Implementação nas Tabelas de NCM para que os clientes possam se adequar à nova a versão 3.50 da NT 2016.003.
EFD-Contribuições: Atualização da "Tabela 4.3.6 - Código de Tipo de Crédito"
Realizada atualização da tabela 4.3.6, para que os códigos 199, 299 e 399 sejam inativados nas telas de Exceção de Imposto e de Cadastro do Sub Item Apuração, a partir da data 31/03/2023.
O sistema irá apresentar caixa de diálogo, com a informação de que os códigos estão inativos a partir de 31/03/2023.
Melhoria na Tela 012077SPK, para que valide as Notas Fiscais SAT
Efetuar a consulta na tela 012077 antes de efetuar a integração na tela 012024.
Efetuar a integração na tela 012024.
Na consulta na tela 012077 não deverá constar nenhuma nota pendente de integração.
Registro K010 - INFORMAÇÃO SOBRE O TIPO DE LEIAUTE (SIMPLIFICADO / COMPLETO)
Este registro foi incluído a partir de 01/01/2023, e nele o Contribuinte irá indicar se as informações do Bloco K serão apresentadas utilizando-se do leiaute Completo ou Simplificado.
Modulo Produção - 1.Ordens - 1.Controle - 008021 Controle de Ordens de Produção. K220 - Movimentações internas
K230/235 - Interna
K250/255 - Movimentações externas
K260/265 - Conserto e retrabalho
Modulo Contabilidade - 4.Custo Médio - 2.Fechamento - 009140 Fechamento Custo Médio
Fechamento do Custo Médio
Modulo Livros Fiscais - 3 Integração - 2.Integração Fiscal- 012024 Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída.
Importação das Notas Fiscais
Modulo Livros Fiscais - 2. Consulta - 4.Apuração- 012006 Resumo da Apuração
Gravar Apuração
Modulo LCF - 1.Fiscal - 1.Validação e Importação - 012352 Importação de Dados Para Tabelas Lcf Fiscal
Importar LCF Fiscal
Modulo Livros Fiscais - 3. Integração - 3.Integração com Governo - 1.Federal - 012334 EFC ICMS / IPI
Melhoria na Consulta de CEP e CNPJ através de API que busca dados públicos relacionado ao CNPJ digitado. O objetivo dessa consulta é agilizar o cadastramento nas telas do ERP.
Com a implementação, ao digitar o CEP o sistema carrega os dados do endereço na tela. Ao informar o CNPJ, o sistema apresenta em tela os dados de acordo com o cadastro da Receita Federal, incluindo o endereço.
Telas:
LX001012SPK TRANSPORTADORAS
LX001013SPK FILIAIS
LX001014SPK REPRESENTANTES
LX001015SPK CLIENTES
LX001016SPK FORNECEDORES
LX011028SPK CADASTRO DE CONTATOS
LX100147SPK CADASTRO DE CONDUTOR / PROPRIETÁRIO MDF-E
LX300005SPK CADASTROS DE CLIENTES VAREJO
Foi disponibilizado também um conjunto de 'widgets' informativos na tela do ERP. Os dados são obtidos via APIs do CPTEC/INPE e do BACEN. Para apresentar o widget de tempo é preciso informar a cidade de estado do usuário na tela 014004.
O widget de cotações de moedas pode ser atualizado, a API retorna valores atualizados a cada 30 segundos - não quer dizer que exista variação de valores, apenas a API atualiza os valores periodicamente.
Para atualizar a apresentação no ERP basta clicar duas vezes no ícone indicado com a seta e confirmar a atualização.
Melhorias na importação da LCF_TERCEIRO, para que não importe caractere especial, principalmente pipeline ( | ).
Na geração do arquivo do SPED para cada bloco possui um | , então quando o cadastro do cliente possui pipeline ( | ), ele entende que se está abrindo mais um bloco e apresenta crítica na hora da validação.
Realizada melhoria na tela 300005 CADASTROS DE CLIENTES VAREJO, para não permitir cadastrar caractere especial, devendo conter a mesma validação que hoje existe nas Telas 001015 e 001016. Além do nome, a checagem da existência do caractere "|" é feita em outros campos também (endereço, bairro, complemento).
Criadas notas fiscais com os clientes que tem o cadastro com “Pipeline” conforme podemos ver abaixo:
Notas fiscais emitidas e integradas ao livro fiscal, gravação da apuração e importação do lcf.
Geração do arquivo Sped fiscal e validação no PVA, sem erro de “Pipeline” Nem de estrutura
A inclusão de Cliente com caractere especial (| (pipeline) principalmente) será barrada. Além do nome, a checagem da existência do caractere "|" é feita em outros campos também (endereço, bairro, complemento)
Criada a funcionalidade de validação dos itens fiscais com os impostos, para evitar erros e impacto fiscal.
Ao lançar uma nota fiscal de entrada, quando o item fiscal estiver sem vínculo com uma exceção de imposto o sistema irá criticar a divergência.
Ajuste nas telas de Entrada, para permitir campo Exceção de Imposto como nulo quando utilizado "Ctrl 0"
- Acessar a 005109 –Entrada de NF de Consumíveis
- Acessar a aba itens fiscais
- Incluir um item sem exceção de imposto informada
- Ao tentar salvar a NF será apresentada a mensagem a seguir:
Observação: A mesma regra se aplicará as demais telas de NFs de Entrada.
005102 – Entrada de NF de Produto Acabado
005104 – Entrada de NF de Materiais
Tela 005103 – Entrada de NF em Separado Fiscal e Físico
Quando uma compra for recebida no Linx POS, ao integrar na retaguarda deve gerar a nota fiscal automática, com todas as informações utilizadas na retaguarda e loja.
Entrada sem Pedido Retaguarda
No Linx POS
Cadastrar uma Entrada de Compras sem pedido
Enviar as informações para retaguarda
No Linx ERP Retaguarda
Acessar tela 120009 – Mov Entrada de Produtos na Lojas Varejo
Consultar a Entrada gerada na loja
Acessar o modulo de Entradas
Abrir a tela 005112 – Entrada de NF de PA por Loja
Informar o número da NF da entrada cadastrada anteriormente
Clicar em Pesquisar
Realizado o bloqueio para a exclusão do registro de estoque de produto, caso o mesmo tenha movimentação de Entrada (Compra, recebimentos em geral) e/ou movimentações de Saída (Vendas remessas em geral) e/ou Inventários ou outras movimentações. Ao tentar excluir o registro na tabela ESTOQUE_PRODUTOS via banco não deverá ser permitido essa exclusão.
Observação: Não existe a possiblidade de exclusão via sistema.
- Realizar uma consulta na tabela ESTOQUE_PRODUTOS
- Ao tentar deletar os registros pelo banco de dados da Trigger deve barrar a movimentação de exclusão.
- Acessar a tela 120103 – Entrada de Produto
- Realizar uma movimentação de Entrada de Estoque
Correção nos Relatórios: L_DANFE1, L_DANFE2 e L_DANFE3 a partir da tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais.
Passo a Passo
- Acessar a tela 100135- Monitor da NFe
- Realizar uma Consulta
- Selecionar uma nota e clicar no botão Imp Danfe
Foto da Danfe Impressa: Impressora HP
Quando é feito cadastro no ERP Franquias e integrado com ERP Franqueador, não sobrescrever os campos com valores vazios, para garantir a integridade dos dados cadastrais.
Cadastrar ou alterar cliente no POS/ERP Franquias sem endereço;
- Quando o Linx POS enviar o campo em branco
- A informação não deve ser atualizada
- Na tela 300005 – Cadastro de Cliente Varejo na retaguarda
- A informação gravada anteriormente não deve ser sobrescrita.
