FISCAL

A tela 009078SPK passa a exibir filtros de pesquisa, sendo possível flegar para apresentar documentos baixados, assinados, pendentes de assinatura ou reprovados.

Ao selecionar os campos abaixo, a tela irá apresentar somente os documentos conforme o Fleg selecionado:

  • Documentos Baixados
  • Documentos não Assinados
  • Documentos Reprovados
  • Todos os Documentos

Documentos aprovados aparece como padrão quando está sem o Fleg:

Fleg Baixados:

Fleg Não assinados:

Fleg considerar Reprovados:

Fleg todos os documentos:

A geração da tabela LCF_REDUCAO_IMPOSTO, foi revisada para gerar as informações do registro C400 em conformidade com a exclusão do ICMS das bases de PIS e COFINS.

    

 

 

 

PVA - sped contribuições



Melhoria na Tela 005109 - Consumíveis, para que os impostos de serviços sejam apresentados automaticamente na Aba de complemento NF Serviço.

Implementação realizada com os impostos:

03 - IRRF;  10 - IRPF; 16 - PC-CSL; 17 - PIS-R; 18 - COFINS-R; 19 - CSLL-R; 20 - IRRF-R; 53 – IRRF-PF; 62 - CP-INSS.

Vinculados à Exceção de Impostos e Natureza de Serviços, o resultado apresentado é que ao incluir o item fiscal relacionado à serviços na Na Tela 005109, os impostos são gerados automaticamente na Aba Complemento NF Serviços:

 


Emissão das notas fiscais

  • Emissão de nfe com os impostos ( 17 - PIS-R; 19 - CSLL-R; 20 - IRRF-R; )


  • Emissão de nfe com os impostos ( 62 - CP-INSS.)


  • Emissão de nfe com os impostos ( 53 – IRRF-PF )


  • Emissão de nfe com os impostos ( 10- IRRF )


  • Emissão de nfe com os impostos ( 03 - IRRF )



  • Emissão de nfe com os impostos ( 18-COFINS-R )


  • Emissão de nfe com os impostos ( 16-PC-CSL)

Fisco de Santa Catarina realizou uma série de alterações no layout da DIME nos Quadros abaixo:

  • Quadro 04 - Resumo da Apuração dos débitos
    •  Campo 045 não será mais preenchido
  • Quadro 05 - Resumo da apuração dos créditos
    • Campos 030; 040; 045; 050 não serão mais preenchidos
  • Quadro 09 - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
    • Campos 090; 100 105 não serão mais preenchidos
  • Quadro 11 - Informações sobre Substituição Tributária: demonstrativo dos valores relativos à substituição tributária
    • Campo 116 foi incluído no Quadro
    • Campos155 não será mais preenchido
  • Quadro 13 - Informações sobre Diferença de Alíquota de Operação Interestadual à Consumidor
    • Não deverá ser apresentado no Layout
  • Registro 34 - Informações sobre Diferença de Alíquota de Operação Interestadual à Consumidor –
    • Não deverá ser apresentado no Layout

Realizada tratativa para ser descontado o valor do imposto da fatura (ITR).
A nota fiscal não recebe desconto diretamente, para não haver mudança na base do imposto da filial origem.
O financeiro - ITR, deve ser gerado pela nota fiscal já com o abatimento do imposto, sem o que valor da nota fiscal e a base dos demais impostos sejam alterados.

  • Criação de exceção de Imposto de Serviços com o Imposto ISS com flag em desconto imposto primeira parcela:

Criação de exceção de Imposto de Serviços com o Imposto ISS com flag em descontar valor do Imposto:

Vinculada a Natureza de Saídas com o Tipo de Operação 102,  No lançamento Padrão com o Imposto ISS:


Notas fiscais de serviços:


Criação de parâmetro do tipo "Falso e Verdadeiro" para tratar a necessidade de realizar Devolução de Transferência com IPI.
Caso não tenha o tratamento por parâmetro o sistema vai considerar o padrão a regra criada na exceção de imposto.

Parametrização necessária:

Criação de Exceção de Imposto para Tipo de Operação Devolução de Transferência CFOP 5209/6209 

Criação de Exceção de Imposto para Outros Tipos de Operação 

Importação dos Livros fiscais de Saídas com Parâmetros como Verdadeiro

Importação dos Livros fiscais de Saídas com Parâmetros como Falso

Importação dos Livros fiscais de Saídas com outros Tipos de CFOPS com Parâmetros Verdadeiro e Falso

Para os CFOPs 5209 / 6209

Ao importar as Notas fiscais para os livros, o resultado é que as Notas feitas com o parâmetro "Verdadeiro" entrem nos livros fiscais de Saídas com a alteração feita na rotina.

Ao importar as Notas Fiscais para os Livros o resultado é que as Notas feitas com o parâmetro "Falso" entrem nos livros fiscais de Saídas de acordo com a Regra criada na Exceção de Imposto  (Seguindo o padrão do sistema)

Para os outros CFOPs 

Ao importar as Notas fiscais para os livros de Saídas, o resultado é que as Notas feitas com o parâmetro "Verdadeiro" entrem nos livros fiscais de Saídas de acordo com a Regra criada na Exceção de Imposto  (Seguindo o padrão do sistema)

Ao importar as Notas Fiscais para os Livros de Saídas, o resultado é que as Notas feitas com o parâmetro "Falso" entrem nos livros fiscais de Saídas de acordo com a Regra criada na Exceção de Imposto  (Seguindo o padrão do sistema)

  • Criação do Parâmetro ZERA_IPI_LF_SAIDA:

  • Exceções de imposto para Devolução de Transferência com os CFOP’s 5209 e 6209

  • Nota fiscal de Devolução de Transferência emitida através da tela 100112 com o CFOP 5209 e o parâmetro como .F.
    Os campos Base, taxa, valor imposto no livro de saída estão preenchidos conforme padrão.

  • Nota fiscal de Devolução de Transferência emitida através da tela 100112 com o CFOP 5209 e o parâmetro como .T.
    Valor da Base está no campo Outros e os campos Base, taxa, valor imposto zerados.

  • Nota fiscal de Devolução de Transferência emitida através da tela 100112 com o CFOP 6209 e o parâmetro como .F.
    Os campos Base, taxa, valor imposto no livro de saída estão preenchidos conforme padrão.

  • Nota fiscal de Devolução de Transferência emitida através da tela 100112 com o CFOP 6209 e o parâmetro como .T.
    Valor da Base esta no campo Outros e os campos Base, taxa, valor imposto zerados.

  • Nota fiscal de Devolução de Transferência emitida através da tela 100112 com o CFOP diferente de 5209 e 6209 o parâmetro como .F. e o CFOP usado 1209.
    Os campos Base, taxa, valor imposto no livro de saída estão preenchidos conforme padrão.

  • Nota fiscal de Devolução de Transferência emitida através da tela 100112 com o CFOP diferente de 5209 e 6209 o parâmetro como .T. e o CFOP usado 1209.
    Os campos Base, taxa, valor imposto no livro de saída estão preenchidos conforme padrão.


Criado índice restritivo para evitar entrada de dados em duplicidade na tabela CTB_MOVIMENTO_B2C. Com o desenvolvimento, a busca de dados realiza tratamento para os casos de duplicidade nos movimentos gerados pelas plataformas e que serão integrados.

A restrição não afeta a usabilidade do sistema, o efeito é apresentado apenas na atualização de dados para integração na tabela CTB_MOVIMENTO_B2C.

Campos que fazem parte do novo índice:
PEDIDO_ID_ORIGEM, ID_ENTREGA_ORIGEM, PARCELA, PEDIDO, CODIGO_FILIAL, CODIGO_CLIENTE, TIPO_PGTO, VALOR_PAGO, CHAVE_VALE e NUMERO_APROVACAO_CARTAO

Atualização da MDM fiscal para adequação de decretos e portarias por Estado.

Abrir a tela 009156 - Atualização de Tabelas Fiscais e clicar primeiro no botão “Analisa”


Em seguida clicar no botão “Atualiza”


  • Validação dos códigos de ajuste.

Na tela 012367 - Tabela de Códigos de Ajuste Sped é feito a validação do códigos incluídos ou inativados.

Minhas Gerais - Tabela 5.1.1


Minhas Gerais - Tabela 5.3

Santa Catarina - Tabela 5.1.1

Santa Catarina - Tabela 5.2

Santa Catarina - Tabela 5.3

Ceará - Tabela 5.1.1

São Paulo - Tabela 5.1.1

Rio de Janeiro - Tabela 5.1.1

Rio de Janeiro - Tabela 5.2

Rio de Janeiro - Tabela 5.3

FCA

Feita melhoria no ERP Linx, para validar a abertura de mais de um terminal B2C na mesma máquina. Com o desenvolvimento, ao abrir mais de um B2C na mesma máquina, o Linx ERP não permitirá que o mesmo pedido tenha duas notas fiscais,  para evitar movimentação em duplicidade.

  • Abrindo dois b2c


  • Pesquisando pedido ao mesmo tempo nos dois B2C


  • Faturando o pedido


  • Faturando o mesmo pedido faturado anteriormente, o B2c não permite e poderá apresentar mensagem de erro.


  • Pedido faturado e nota fiscal gerada


  • Pedido faturado nota fiscal gerada sem duplicidade.

SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Realizada validação do parâmetro CTRL_ESTOQUE_EMBALADO, vinculado ao módulo de estoque de produto acabado, para os produtos que controlam estoque (parâmetro CTRL_ESTOQUE estiver ativo).
Quando o CTRL_ESTOQUE_EMBALADO estiver ativo, o sistema considera a QTDE EMBALADA na checagem do saldo de estoque, não permitindo que após a exclusão da Caixa o estoque fique negativo.

1- Configurar os parâmetros CTRL_ESTOQUE_EMBALADO, CTRL_ESTOQUE E CTRL_ESTOQUE_TRANSITO

2- Acessar a tela 001013 – Filiais

3- Verifique se está desmarcada a flag “Permite Estoque Negativo para essa filial”

4- Antes de Gerar a Op verificar os parâmetros

5- Acessar a tela 080201- Pedido de Vendas Digitação Rápida

6- Cadastrar um Pedido

7- Acessar a tela 008052 - Geração de Ordem de Produção

8- Gerar uma OP Make To order vinculada ao pedido;

9- Informar o pedido;


10- Clicar em Avançar

11- Clicar em Geração de OP

12- Acessar a tela 080201 – Controle de Ordem de Produção

13- Consultar a Op gerada;


14- Verifique a a Op está vinculada ao pedido cadastrado anteriormente.


15- Movimentar até a última fase


16- Acessar a tela 120007 – Consulta de Estoque por cor e filial

17- Consultar o saldo do Produto antes de encerrar a OP


18- Acessar a tela 150011 –Reserva de Produtos via Código de Barras

19- Informar a Op e o Pedido que está sendo reservado/encerrado

20- Na aba Itens Reservados

21- Clicar em incluir na grid , botão direito do mouse

22- Serão apresentados os dados do pedido;


23- Salvar o registro;

24- Deseja fechar caixa “SIM”

25- Consultar a OP novamente

26- Consultar novamente o saldo do produto


27- Em seguida excluir o registro;


Resultado Esperado:

A Tela não deve bloquear a exclusão da caixa.


Cenário II


1- Testes realizados com produtos com Saldo de estoque positivo




2- Ao excluir a caixa

3- A Caixa deve ser excluída sem erros;

Cenário III


1- Exclusão de caixa com produtos que o estoque já estava negativo;

2- Ao excluir a caixa;

3- A exclusão da caixa deve ser realizada sem erros.




Validação nas telas de Faturamento, para cliente com bloqueio de faturamento.

O bloqueio será apenas quando a movimentação for em uma data superior a data marcada no campo FATURAMENTO da aba controles especiais da tela 001015 - Clientes.  
Regra para as telas de faturamento:
Data no formato DD/MM/AAAA.

1- Configurar os parâmetros CTRL_ESTOQUE_EMBALADO, CTRL_ESTOQUE E CTRL_ESTOQUE_TRANSITO

I

2- Acessar a tela 001013 – Filiais

3- Verifique se está desmarcada a flag “Permite Estoque Negativo para essa filial”

4- Antes de Gerar a Op verificar os parâmetros

5- Acessar a tela 080201- Pedido de Vendas Digitação Rápida

6- Cadastrar um Pedido

7- Acessar a tela 008052 - Geração de Ordem de Produção

8- Gerar uma OP Make To order vinculada ao pedido;

9- Informar o pedido;

10- Clicar em Avançar

11- Clicar em Geração de OP

12- Acessar a tela 080201 – Controle de Ordem de Produção

13- Consultar a Op gerada;


14- Verifique a a Op está vinculada ao pedido cadastrado anteriormente.


15- Movimentar até a última fase


16- Acessar a tela 120007 – Consulta de Estoque por cor e filial

17- Consultar o saldo do Produto antes de encerrar a OP


18- Acessar a tela 150011 –Reserva de Produtos via Código de Barras

19- Informar a Op e o Pedido que está sendo reservado/encerrado

I

20- Na aba Itens Reservados

21- Clicar em incluir na grid , botão direito do mouse

22- Serão apresentados os dados do pedido;


23- Salvar o registro;

24- Deseja fechar caixa “SIM”

25- Consultar a OP novamente

26- Consultar novamente o saldo do produto


27- Em seguida excluir o registro;

I
Resultado Esperado:

A Tela não deve bloquear a exclusão da caixa.

Cenário II
1- Testes realizados com produtos com Saldo de estoque positivo


2- Ao excluir a caixa

3- A Caixa deve ser excluída sem erros

;

Cenário III
1- Exclusão de caixa com produtos que o estoque já estava negativo;

2- Ao excluir a caixa;

3- A exclusão da caixa deve ser realizada sem erros.