FISCAL

Implementada a EFD Reinf versão 2.1.2. Veja detalhadamente aqui:    Manual EFD Reinf 2.1_revisao_convertida.ppt 

Realizada melhoria para contemplar residentes ou domiciliados no exterior nos envios da Reinf

Para residentes domiciliados no Exterior, foi implantado na Tela de Fornecedores os Campos: Indicativo NIF e NIF

Validação da Reinf 4010 Imposto 53 IRRF-PF

Validação da Reinf 4020 dos Impostos 3 - IRRF  / 16-PC-CSL /  17-PIS-R / 18-COFINS-R /  19 CSLL / 20 - IRRF-R-   

Campos que identificam o fornecedor estrangeiro na tela 001016 -  Fornecedores


Reinf 4010 Imposto 53 IRRF-PF

 


Reinf 4020 dos Impostos 

16-PC-CSL /  17-PIS-R / 18-COFINS-R /  19 CSLL / 20 - IRRF-R  

 



Versão da EFD Reinf 2.1.2
RFB veio a liberar a versão2.1.2 do Leiaute da REINF. Nesta versão, o Contribuinte passa a ser obrigado a apresentar os valores de Imposto de Renda retidos na fonte.
IMPOSTOS QUE ENTRAM NESSAS VERSÕES: IRRF-IRPJ-CSLL-PIS-COFINS

O arquivo Manual EFD Reinf 2.1, mostra todos os detalhes da implementação.

Melhoria na Tela 012362 EDF Reinf - Aba Informações Gerais, para implementar o campo Versão do Layout e Ambiente. 
Ao tentar gerar o arquivo sem informar a versão, apresentará mensagem de alerta.
Ao gerar o XML, deverá respeitar as informações da Versão e do Ambiente.

A Implementação foi feita na tela  Tela 012362 EDF Reinf, Aba informações gerais .

Ao tentar gerar o arquivo sem informar a versão apresentará a mensagem abaixo:

 


Escolhendo versão diferente do parâmetros.

   


Incluído o Campo Natureza do Rendimento, para atender o novo Layout da EFD Reinf.



O campo Nat. Rendimento foi excluído da tela 012016 - Inclusão de Dados / Impostos Para Gerar Financeiro Fiscal.

Melhoria na Tela de Geração da Reinf para permitir efetuar lançamento manual no registro 4010

Por importação CSV:


   


Realizando o registro manual do terceiro item do exemplo:

 



É obrigatório ter exceção de impostos de acordo com o imposto que deseja ser gerar na EFD Reinf, e o item fiscal precisa ter o código correto de acordo com a natureza de rendimento x impostos, conforme manual de instruções da EFD reinf.

FCA

Com o desenvolvimento, é possível programar a vigência de uma taxa,  para que as informações da negociação junto a Administradoras de Cartão reflitam no financeiro e contábil.
Novos campos (Data Inicial e Final) adicionados na tela 095010 - Administradoras de Cartão.

Novos campos (Data Inicial e Final) adicionados na tela 095010 - Administradoras de Cartão.

Campos na Inclusão:

Validação dos campos na inclusão:

  • Mensagem de bloqueio ao informar a data final MENOR que a data inicial


Tela 095011 - Administradoras de Cartão (Marketplace)


 Melhoria para habilitar o parâmetro ATIVA_WIDGETS Informativos (clima, índices e cotações de moedas) na tela do sistema por usuário.

O desenvolvimento garante que a performance do sistema não seja prejudicada em ambientes onde não é possível a utilização de internet.

Na tela 014005, aba Valores Por Usuários, informar o usuário sem acesso á internet e informar na coluna  Valor Atual = NÃO.

Parâmetro ATIVA WIDGETS configurado como SIM .

Na tela 014005, aba Valores Por Usuários, informar o usuário sem acesso á internet e informar o Valor Atual = NÃO. 



Relembrando como habilitar WIDGETS

Consultar o Parâmetro ATIVA_WIDGETS na tela 014005.

Por padrão, ele vem com o valor atual como SIM; Para retirar as informações da tela inicial, edite o parâmetro e informe o valor atual como NÃO.

Observação: Tratando de um parâmetro Global, após alterar o usuário é preciso sair do Linx e entrar novamente. Em alguns casos, será necessário limpar o %temp% do usuário antes de abrir o Linx ERP

após a alteração do parâmetro.

  •  como limpar o %Temp% do usuário, pasta VisualLinx8.01;



  • Como informar a cidade do usuário na tela 014004.



  • Após informar, é necessário sair do ERP Linx e entrar novamente;


SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Com o desenvolvimento, foi adicionado novo parâmetro: SEQ_PECAS_ALFANUMERICA com valor inicial e default "Não".
Quando o parâmetro SEQ_PECAS_ALFANUMERICA estiver com valor igual a NÂO, não será permitido informar letras no sequencial de peça partida.
Quando o parâmetro SEQ_PECAS_ALFANUMERICA = SIM, e sequencial atingir 999999, o próximo sequencial será gerado com 99999A e assim sucessivamente. 
Esta mudança contempla o parâmetro: SEQ_PECAS_POR_FILIAL (este já existia), ao atingir o sequencial 999999, atualiza o sequencial na tabela de filiais (SEQUENCIA_PECAS).

Telas: 006203 e 005104
Objetos de banco com o campo peças:

ENTRADAS_MAT_PECA
ESTOQUE_MAT_CTG_PECAS
ESTOQUE_MAT_PECA
ESTOQUE_PRE_RET_PECA
ESTOQUE_RET_PECA
CQ_OCORRENCIA_MATERIAL
FX_MONTA_CARDEX_02
FX_SALDO_MOV_PECA_PARTIDA
M_OF_OCORRENCIA
MOVIMENTACOES_INTERNAS_MP
PRODUCAO_CORTE_PECA
PRODUCAO_ENCAIXE_PECA
PRODUCAO_RESERVA_PECA
W_ESTOQUE_MAT_PECA_ALOCADA
W_ESTOQUE_PECAS_DISPONIVEL
w_Producao_Corte_Peca_01
w_Producao_Corte_Peca_02


1.    Acessar a tela de parâmetros  e configurar o parâmetro SEQ_PECAS_ALFANUMERICA com valor atual igual a SIM.

2.    Acessar uma tela de estoque de Materiais , utilizei a tela 006202-Entrada de Materiais para o Estoque
3.    Selecionar uma Filial que esteja marcada como controla peça na tela  Filiais
4.    Incluir um Material que também esteja marcado como peça partida na tela 003008 - Materiais.
5.    Acessar a aba Material
6.    Informar o código do Material e cor;

7.    Nesse momento será aberta a aba Peças/ Partidas
8.    Será sugerido o numero da peça que poderá ser alterado para uma sequência alfanumérica;

9.    Preencher o campo Localização que deve ser cadastrado na tela 005003 - Endereçamento de Estoque de Materiais.

10.    Preencher as demais informações e salvar o registro;

Ao confirmar o pedido de venda, o sistema irá validar a data de bloqueio do Cliente. 

A data deve estar definida no formato DD/MM/AAAA.

O sistema irá bloquear a movimentação, respeitando a data marcada no campo PEDIDO da aba Controles Especiais da tela 001015 - Clientes. 
Abaixo estão listadas as telas de pedido de venda, onde o sistema verifica a data de bloqueio do cliente:
080202 – Pedido de venda digitação de Produto por cor;
080201 – Pedido de venda digitação rápida;
080203 – Pedido de venda digitação via Código de barras;
080016 - Aprovação de Pedido 
080046 – Assistente para Rateio de Pedido de Vendas

Quando o cliente estiver com o uma data posterior a data atual, não haverá o bloqueio
Quando não preenchida a data, não haverá o bloqueio.

1.    Acessar a tela de Clientes 001015
2.    Pesquisar um cliente 
3.    Na aba Ctrl Especiais configurar o campo bloqueios de Faturamento
4.    Informar uma data diferente da atual



Telas de pedido de venda, onde o sistema verifica a data de bloqueio do cliente.

Tela 080201 – Pedido de Venda Digitação rápida

Informar o cliente selecionado anteriormente

Cadastrar um pedido para o mesmo;

 Verifique que a tela exibirá um alerta informando que o cliente está bloqueado para Pedidos.

O mesmo as aplicará as demais telas de Pedidos de Vendas


080202 – Pedido de Vendas por Digitação de Produtos por Cor

Tela 080203 – Pedido de Vendas Digitação Via Código de Barras.

080016 - Aprovação de Pedidos

A regra também será aplicada, ou seja, não será possível aprovar um pedido caso o cliente esteja bloqueado.

080046 – Assistente para Rateio de Pedido de Vendas

Implementação para aumentar o tamanho do código do Tipo de Produtos ( Tela 002004 – Tipos de Produtos) de 2 para 3 careceres.

A alteração afeta as telas que utilizam a informação Tipo de Produtos. Veja abaixo quais são elas:


TELA

TÍTULO

002001

GRUPOS DE PRODUTOS ACABADOS

002007

TABELA DE PREÇOS DE PRODUTOS ACABADOS

004007

CONSULTA DE COMPRAS DE PRODUTO ACABADO

008019

CADASTRO DE MODELOS E ROTAS PRODUTIVAS

040001

FICHA TECNICA DE PRODUTO ACABADO

040002

LANCAMENTO DE CUSTOS DE REPOSIÇÃO DE MATERIAIS

040004

FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDA E CUSTOS

080004

CONSULTA SINTÉTICA DE VENDAS POR PRODUTO

080006

CONSULTA DE PEDIDO DE VENDAS DE PRODUTO ACABADO

080010

COTAS DE VENDAS POR VARIOS ITENS

120005

CONSULTA DE ENTRADAS DE PRODUTO ACABADO

120006

CONSULTA DE SAÍDA DE PRODUTO ACABADO

150001

CONSULTA DE ORDENS DE RESERVA



Acessar a tela 002004 – Tipos de Produtos

  1. Na barra de ferramentas, clicar em incluir
  2. Informar um código com 3 caracteres na coluna código

Acessar a tela 002006- Produtos Acabados

  1. Cadastrar um produto
  2. No campo tipo informar o tipo cadastrado anteriormente com três caracteres
  3. Preencher as demais informações
  4. Salvar o Registro

Tela 002007 – Tabela de Preço de Produtos Acabados.


Tela 002008 – Tabela de Medidas


Tela 004007 – Consulta de Compras de Produto Acabado – Fazer pedido


Tela 004001 – Ficha Técnica de Produto Acabado


Tela 004002- Lançamento de Custo Reposição de Material

 

Tela 040004 - Formação de Preço de Venda e Custos

Tela 080004 – Consulta Sintética de Vendas Por Produto


 


Tela 080006 - Consulta de Pedido de Vendas de Produto Acabado;

Tela 080010 – Cotas de Vendas por Vários Itens;

Tela - 120005 - Consulta de Entradas de Produto Acabado.

 

Tela 120006 –Consulta de Saída de Produto Acabado

Tela 150001 – Consulta de Ordens de Reserva

 

Criação de relatório na tela 120007 – Consulta de Estoque por Filial , que apresente a referência + cor + tamanho, para verificar o saldo do estoque por SKU.
As colunas Código do Item e Descrição do Item foram implementadas, para apresentar os produtos no relatório da mesma maneira que nas notas fiscais de entrada e saída.
Com o desenvolvimento, o sistema atende a obrigação fiscal SEFAZ-AM

Acessar a tela 120007 – Consulta de Estoque por cor e Filial

Informar a Filial

Realizar uma consulta

Acessar a aba Tamanho Produto

Foram adicionadas as colunas Código Item e Descrição Item

Acessar o menu Relatório

Selecionar o relatório R

Na mensagem deseja imprimir Itens com Estoque Zerados

Será possível visualizar o relatório

Ao abrir o relatório selecionar a opção sim, serão apresentados os produtos com saldo igual a 0

Estoque Valorizado