Linx ERP e Linx ERP Franquia 

Service Pack 01.24 Hotfix 010



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Linx ERP 

Service Pack 01.24 Hotfix 010

Linx ERP Franquia

Service Pack 01.24 Hotfix 010

Manual e Download do aplicativo instalador de service packs e hotfixes

Aplicativo Instalador 1.0.7



É recomendado que a versão 8.01.0007 do Linx ERP esteja instalada e ativa no ambiente para que as implementações e correções contidas neste pacote de atualização funcionem corretamente.


Configurações mínimas para Linx ERP

Versão Mínima Linx ERP 8.01.0007 com Service Pack 01.24.000


Versão Mínima Linx POS 7.10.0_SPK15

Versão Mínima Linx Datasync Retail 5.3.27

Versão Mínima Linx ETL 3.1.10.23

Linx B2C Manager8.3.5
Clique aqui e confira os pré-requisitos dessa versão.


Clique para acessar o Manual.

Instalador da DLL:

Linx.LGPD.ERP.Service.zip - 1.006

Instalador do Serviço:

Linx.LGPD.Service.Setup - 1.004

Linx ERP Franquia
Esta documentação se aplica, naquilo que couber, ao Linx ERP Franquia, isto é, aplicam-se ao Linx ERP Franquia as funcionalidades aqui documentadas que forem também pertinentes a essa modalidade do produto.

IMPORTANTE

Os pacotes contêm os componentes de atualização e NÃO DEVEM SER DESCOMPACTADOS.

Linx ERP versão 8.01.0007
É recomendado que a versão 8.01.0007 do Linx ERP esteja instalada e ativa no ambiente para que as implementações e correções contidas neste pacote de atualização funcionem corretamente.

FX_CTB_GET_FIELD_CONTENT.SQL

Triggers

LXD_ESTOQUE_PROD1_SAI.SQLLXI_CTB_MOVIMENTO_B2C.SQLLXI_ENTRADAS_ITEM.SQL
LXI_FATURAMENTO_ITEM.SQLLXI_INTEGRACAO_ESTOQUE_PRODUTOS.SQLLXI_INTEGRACAO_FILIAIS.SQL
LXI_INTEGRACAO_PRODUTOS_BARRA.SQLLXU_CTB_MOVIMENTO_B2C.SQLLXU_ENTRADAS_ITEM.SQL
LXU_FATURAMENTO_ITEM.SQLLXU_INTEGRACAO_LOJA_ENTRADAS.SQLLXU_INTEGRACAO_LOJA_PEDIDO.SQL
LX_BLOQUEIA_DML_LX_LOG_DATA.SQL

Procedures

LX_CM_PRODUCAO_PA.SQLLX_CTB_BAIXA_RECEBER_CDI.SQLLX_CTB_CONCILIACAO_CARTAO_BAIXA_EQUALS.SQL
LX_CTB_ESTORNA_MOVIMENTO_LOJA.SQLLX_CTB_EXCLUI_LOTE.SQLLX_CTB_GERA_IMPOSTO.SQL
LX_CTB_INTEGRAR_B2C.SQLLX_CTB_INTEGRAR_LOJAS.SQLLX_CTB_INTEGRAR_LOJA_NOTA.SQL
LX_GERA_ENTRADA_FISCAL_LOJA.SQLLX_GERA_LOG_OPERACOES.SQLLX_INTEGRACAO_ESTOQUE_GERA_PROCESSAMENTO.SQL
LX_INTEGRACAO_ESTOQUE_NOVO_LOTE.SQLLX_INTEGRACAO_ESTOQUE_SALDO.SQLLX_INTEGRACAO_ESTOQUE_SALDO_PROCESSAR.SQL
LX_LCF_IG_DOT_ES.SQLLX_LCF_IG_SPED_FISCAL.SQLLX_LCF_IG_SPED_PIS_COFINS.SQL
LX_LCF_IMPORTAR_REDUCAO.SQLLX_LCF_IMPORTAR_SAIDAS.SQLLX_LCF_IMPORTAR_SAT.SQL
LX_LCF_IMPORTAR_TABELAS_FISCAL.SQLLX_LCF_IMPORTAR_TERCEIRO_CONTABIL.SQLLX_LCF_TEMPORARIA_TERCEIRO.SQL
LX_LF_SINTEGRA_74.SQL

Views

W_INFORMACAO_PAGAMENTO.SQLW_LOJA_PRODUTOS_VENDEDORES.SQLW_LOJA_VENDA_INCONSISTENCIAS.SQL

Classes

LX_CONTATO_CADASTRO.VCXLX_ENTRADAS.VCXLX_FATURAMENTO.VCX

Telas

LX001013.SCX - FILIAISLX003008.SCX - MATERIAISLX005104.SCX - ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS
LX006103.SCX - TRANSFERENCIA DE MATERIAIS ENTRE FILIAISLX009035.SCX - BORDERÔ DE TÍTULO A RECEBERLX009256.SCX - Atualização de tabelas fiscais
LX009260.SCX - CONSULTA E GERAÇÃO DE BOLETOS A RECEBERLX009261.SCX - CONSULTA DE LOG DE OPERAÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ESTORNOLX012010.SCX - CADASTRO DO SUB ITEM DA APURAÇÃO
LX012363.SCX - MONITOR DE CONTROLE DA REINFLX012369.SCX - D O T - E SLX012376.SCX - FECHAMENTO E REABERTURA DE APURAÇÕES DE IMPOSTO
LX013005.SCX - CADASTRO DE CLASSE E SUB CLASSELX013017.SCX - CADASTRO DE SETORESLX013025.SCX - CORREÇÃO DA CLASSE E SUBCLASSE NO CADASTRO DO IMOBILIZADO
LX013029.SCX - ALTERAÇÃO DE CLASSE E SUBCLASSE EM LOTELX100105.SCX - FATURAMENTO DE MATERIAISLX100107.SCX - FATURAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO
LX120007.SCX - CONSULTA DE ESTOQUE POR COR E FILIALLX120027.SCX - SAÍDA DE PRODUTO ACABADO POR TRANSFERÊNCIALX300006.SCX - CADASTRO DE VENDEDORES DE LOJAS
LX300027.SCX - CONSULTA TICKET DE LOJALX300053.SCX - CONSULTA DE TROCAS POR FILIAL E DATALX300078.SCX - TIPOS DE PEDIDO DE LOJA
LX300089.SCX - CONSULTA DE VENDA DE PRODUTOS POR VENDEDORLX350001.SCX - CONSULTA DE SOLICITAÇÕES

 

FISCAL

Implementação, na Tela 004039 Cadastro e Alteração de Processos, para:
Incluir no campo Tipo de Processo: incluído o código 4=CONFAZ
Incluir no campo Ato Concessório foram incluídos os códigos  14=Ajuste SINIEF e 15=Convênio ICMS
Realizada a implementação da Tag  indDeduzDeson e a alteração dos campos do Grupo Z para atender a NT 1.0.

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Feita melhoria na Tela 012010 - Cadastro de Sub Item da Apuração para que o campo Ajuste de Crédito CIAP - E111 - (apenas para o Estado de SC) seja retirado/ocultado da aba Informações para o SPED, 
Obs.: Esse campo será habilitado novamente quando finalizarmos os ajustes do Ativo para atender o Estado de Santa Catarina. 


 

Quando houver Nota de Importação vinculada á  Declaração de Importação,  deverá constar o CPF ou CNPJ do Exportador em questão no XML retornado da SEFAZ, no Grupo I01 campo I23d1-10.

A Declaração de Importação deve ser cadastrada na Tela 0050233, e o cadastro do Exportador é feito na Tela 001016 de Fornecedores.

 

Na tela 005023 - Emissão de Declaração de Importação, foi registrado a DI utilizando o Exportador como Fornecedor Internacional (cadastrado como pessoa física - CPF) e no campo Adquirente / Encomendante foi utilizado o Cliente Pessoa Física I (cadastrado também com CPF) e vinculado a NFe de Importação.

  • XML da Nota Fiscal com a Tag <CPF> Preenchida corretamente com a informação do campo Adquirente/Encomendante informada na emissão da DI.


Realizada melhoria na Tela 012363 - Monitor de Controle REINF, para que seja possível gravar o XML em outro diretório. 

Ao clicar no "Botão de Ação" "Grava XML"  , será aberto uma tela para definir a Pasta Destino. Basta criar um novo diretório e alterar, clicar em OK e o sistema irá Gravar o XML no novo diretório.


                               

   


Alterando o local da gravação do arquivo

   



Na Tela 012369, na Aba Quadro A, ao clicar no campo 4 ou na imagem, o sistema recalcula o valor total de um determinado tipo de nota de compra, criando automação para apresentar os detalhes por município (código das cidades do ES).

  

Implementação de uma nova: Tela 012376 - Fechamento e Reabertura de Apuração de Impostos. Esta tela foi projetada para proporcionar autonomia de Fechar ou Reabrir a apuração de impostos, agilizando as atividades diárias do usuário.
Localizada em: Livros Fiscais/ Consulta/Apuração/ Tela 012376 - Fechamento e Reabertura de Apuração de Imposto

  • Ao fazer esses processos, o sistema atualiza o campo Indica Fechamento da Tela 012011 Consulta e Alteração da Apuração;
  • Não é permitido alterar o status de apurações fechadas quando existe lançamentos gerados e vinculado à elas (Neste caso para que seja refeita a apuração, deve ser excluído o lote gerado no Modulo de contabilidade -  segue o fluxo do sistema).


O valor do" Gift Card" é referenciado no campo 6 do Registro 1601 e validado no PVA sem erros de Estruturas e de valores.

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FCA

Melhoria  na Tabela CTB_MOVIMENTO_B2C para que consiga identificar a data de transferência das integrações do OMS
Criar colunas: data_para_transferencia e usuário na tabela CTB_MOVIMENTO_B2C.
As informações serão geradas automaticamente na inclusão e alteração.


Implementação de uma nova tela para gerar os boletos do Contas a Receber de forma automática, e assim otimizar o tempo do cliente.



Tela 009260 - Consulta e Geração de Boletos A Receber


Ao pesquisar por período a tela carrega apenas o que esta dentro da data selecionada:

 


Pesquisa realizada sem filtros, no teste existem duas filiais que ficam separadas por abas. 


 


Para gerar o boleto, é necessário que ele esteja com o status Não Gerado e selecionar os quais deseja gerar e assim clicar no botão GERAR BOLETOS.

É possível informar a pasta que será salvo os boletos, ou clicar no botão para selecionar o caminho.


Após gerar os boletos, ficam salvos no caminho que foi informado na tela 009260.
Os boletos ficam identificados com o fornecedor/cliente_NF_parcela

 


  • Para o envio do boleto via e-mail é preciso selecionar um boleto que esteja com o status Aberto e clicar no botão ENVIAR E-MAIL.

O cliente/fornecedor precisa ter um e-mail válido no cadastro. 

Validação do recebimento do e-mail com o boleto enviado.


  • Para realizar a baixa do boleto é preciso que esteja com o status PAGO.
    Ao selecionar o boleto, clicar no botão BAIXAR BOLETOS e assim é será feito a baixa e gerado o lote.

  

Criação de uma tela para exibir o log de operações das seguintes telas:

  • Integração de movimento de lojas físicas (009077);
  • Integração de movimento de lojas ecommerce (009241);
  • Estorno de movimento de lojas (009125);
  • Exclusão de lote contábil (009108).

Quando um usuário efetua o processo de estorno esta operação fica gravada e pode ser consultada na tela 009261 - Consulta de Log de Operações de Integração e Estorno. 

009125

009077

009241



009108




SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

O objetivo é permitir a inclusão e alteração da Tributação Origem e Classificação Fiscal de materiais por cor. Com o desenvolvimento, o custo reflete a realidade do imposto diferenciado pela cor da matéria prima. 

Observação: Nos 2 casos os deverão trazer por padrão as informações da aba Tributação e permite a alteração se necessário.

Parâmetro que indica a tratativa da COR para o custo da matéria prima:

  1. Acessar a tela 003008 - Materiais
  2. Consultar um material que tenha mais de uma cor
  3. Alterar a informação de classificação Fiscal e Tributação Origem por cor

Faturamento:

  1. Acessar o módulo Estoque de Materiais
  2. Cadastrar um romaneio de Saída de Materiais com variação de cores de Materiais

3. Acessar o módulo de Faturamento.

Tela 100105- Faturamento de Materiais



4. Enviar e autorizar a NFe;


Tela 100107 – Faturamento de Ordem de Serviço

 Acessar o módulo de Faturamento

  1. Cadastrar uma NF de Ordem de Serviço vinculada a uma op.

3. Verificar as informações de Classificação origem e Classificação Fiscal, estão de acordo com as informadas na tela 003008- Materiais.


Entradas de Notas Fiscais

  1. Acessar a tela 005104 – Entrada de NF de Materiais
  2. Cadastrar uma NF com material que tenha ncm e tributação origem por cor
  3. A tela deverá respeitar.

4. Devem ser apresentadas as mesmas informações que a página tributação da tela 003008 – Materiais



Veja aqui o manual da tela 003008 - Materiais.

  

Incluir um parâmetro para definir se irá atualizar vai os CEST apenas para produtos com ST na emissão das notas de entrada e de saída;
Para atender o processo, foi realizado ajustes nas classes de faturamento (lx_faturamento) e entrada(lx_entradas):

  • Validação para verificar se existe um imposto com ICMS ST na nota fiscal.
  • Validar pelo CST do item com tributação com Substituição Tributaria e emitir uma mensagem que item precisa ter um código CEST.

A validação devera se pelo código de Situação Tributaria do item.

  • Se o parâmetro = NFE_ATUALIZA_CEST  for igual a NÃO:
    • Manter o processo atual e insere o CEST para todos os produtos, matérias e itens fiscais;
  • Se o parâmetro = NFE_ATUALIZA_CEST  for igual a SIM:
    • insere o CEST apenes para os produtos, matérias e itens fiscais que tenho o código de Situação Tributário com substituição Tributário.

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Lista de Código da tributação do ICMS com Substituição Tributaria. TRIBUT.ORIGEM

10 - TRIBUTADA E C/COBR ICMS POR SUBST. TRIBUTARIA
30 -ISENTA OU NAO TRIBUTADA E C/COBR ICMS SUBST.TRIBUT
60 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA
70 - C/REDUCAO BASE CALCULO E COBR. ICMS SUBST.TRIBUT
201 - S. N. COM PERMISSAO CREDITO E COBR POR SUBST TRIB;
202 - S. N. SEM PERMISSAO CREDITO E COBR POR SUBST TRIB
203 - ISENCAO PARA FAIXA REC BRUTA E COBR POR SUBST TRIB
500 - ICMS COBR ANTERIORMENTE POR SUBST TRITB OU ANTECIP
COMERCIAL/ RETAGUARDA VAREJO

 Desenvolvimento para permitir identificar a origem da troca nas telas 300053 - Consulta de Trocas Por Filial e Data e 300027 - Consulta Ticket de Loja.

Criada uma nova Aba chamada “Ticket Origem”. Essa aba deve exibir informações relacionadas às trocas, permitindo entender a origem de cada devolução.


  • Ticket
  • Item
  • Data Venda
  • Filial
  • Grade com os seguintes detalhes da origem da troca:
    • Código Filial Origem
    • Filial Origem
    • Ticket Origem
    • Item Origem
    • Data Venda Origem

Acesse o manual da tela clicando aqui.


    • Código Filial Origem
    • Filial Origem
    • Ticket Origem
    • Item Origem
    • Data Venda Origem

Clique aqui para acessar o manual da tela.


  

Criado controle para que o fluxo de integração considere somente as filiais com o campo "flag" participa_integracao = "true".

Consulte a documentação completa da API - Posição de Estoque

Tela: 001013 - Filiais/ Aba Outras Informações

Para consultar o manual da tela 001013SPK - Filiais, clique aqui.


Foi incluído o campo ABATER_PEDIDO_ESTOQUE na Tela 30078SPK - Tipos de Pedido de Loja, onde o usuário definirá se o Tipo de Pedido de Loja movimenta ou não estoque.

O desenvolvimento visa diminuir a manutenção dos objetos de banco da usados pela API de Posição de Estoque, proporcionando maior autonomia ao usuário.

Consulte a documentação completa da API - Posição de Estoque


CORREÇÕES
Código Interno

Código do Cliente

Título

Descrição

LINXERP-18212

02319904

Tela 006103 - Transferência de Materiais Entre Filiais

Ajuste no ComboBox de Filiais

LINXERP-18213

02319904

Tela 120027 - Saída de Produto Acabado Por Transferência

Ajuste no ComboBox de Filiais

PRODSHOP-24300

02269718

Inconsistência no Valor do imposto entre o livro e contabilidade

Ajuste na geração do imposto

PRODSHOP-24230

02058966

Entrada automática - exceção de imposto 

Ajuste na geração da nota de entrada.

PRODSHOP-24248

02227720

120007 - Consulta de Estoque Por Cor e Filial

Ajuste nas flags da aba TAMANHO PRODUTO

PRODSHOP-24275


012347 - E F D C O N T R I B U I C O E S - Notas Canceladas não declaradas

Ajuste na geração das notas canceladas no sped contribuições

PRODSHOP-24280

02280548

0012009 - Geração do registro de inventário 74

Ajuste na geração do Histórico de Saldos

PRODSHOP-24302

02267170

005102 - Entrada de NF e alteração em NF de entrada 

Criação do índice XIE3LOJA_ENTRADAS para melhora de performance da tela 005102

PRODSHOP-24357

02313686

012326 - Terceiros  - Matriz contábil na LCF TERCEIRO

Ajuste na importação do terceiro da LCF

PRODSHOP-24359

01893191


100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado - Quantidade divergente do romaneio 

Ajuste na geração de item impressão para devolução

PRODSHOP-24365

02313119

009035 -  importação de um arquivo de retorno 

Ajuste no retorno do borderô

PRODSHOP-24131


009140 - Fechamento Custo Médio - PA em elaboração muito alto

Ajuste no valor da absorção

PRODSHOP-24214

Homologação

300006 - Cadastro de Vendedores de Lojas

Tratamento para quando alterar o nome do vendedor não exibir a mensagem que existe um cadastro ativo de vendedor com este CPF.

PRODSHOP-24215

Homologação

300006 - Cadastro de Vendedores de Lojas - campo CODIGO 

Tratativa no campo código do cliente para que fique editável  somente no momento da inclusão do cadastro de vendedores

PRODSHOP-24225

Homologação

Tela 120003 - Saída de Produto Acabado do Estoque - Coluna ultima_saida.

Tratamento para o campo "ultima_saida"

PRODSHOP-24249

02168751

300018 - Consulta Completa de Vendas por Produtos e Cor

Criado índice XIE8LOJA_VENDA_PRODUTO para melhora de performance na consulta da tela 300018

PRODSHOP-24273

Homologação

120007 - Consulta de Estoque Por Cor e Filial

 Ajuste no checkbox EXIBIR TODOS PRODUTOS.

PRODSHOP-24305


Homologação

001015 - Clientes - Lentidão
001013 - Filiais ( sem filtro)
001014 - Representantes
001016 - Fornecedores
Cadastro De Clientes Varejo

Realizado ajuste para permitir mais rapidez para operar o software (performance)

PRODSHOP-24314


Homologação

009256 - Atualização de Tabelas Fiscais

Ajuste para evitar erro de PK

PRODSHOP-24323

Homologação

350001 - Consulta de Solicitações

Tratamento na tela 350001 para não apresentar informações duplicadas.

PRODSHOP-24340

Homologação

013017 - Cadastro de Setores 

Ajuste ao incluir cadastro de setores,  para apresentar a descrição do rateio filial.
PRODSHOP-24343

02316540


Geração da IAC da notas de devolução com imposto 71 - DICMS-ORIGEM ou 72 - DICMS-DESTINO

Ajuste na geração de IAC de NF de Devolução DICMS -  DICMS-ORIGEM ou DICMS-DESTINO

PRODSHOP-24351

Homologação

013025 - Correção da Classe e Subclasse No Cadastro do Imobilizado

Ajuste na validação do Botão Altera da tela.

PRODSHOP-24369

Homologação

350001 - Consulta de Solicitações


Tratamento de erro no momento de selecionar filtros - estavam sendo usadas datas que nem mesmo existiam na tabela LGPD_SOLICITACAO

PRODSHOP-24370

Homologação

013029 - Alteração de Classe e Subclasse em Lote

Ajuste na mensagem de validação de classe e subClasse.