Service Pack 01.24 Hotfix 20

Foi implementada uma nova tela que permite a seleção de várias filiais, apresentando os resultados em duas seções: uma para a visão geral e outra para os detalhes da apuração.
Com essa nova tela, o usuário pode revisar a apuração e salvar as que considerar corretas de uma só vez, agilizando o processo de validação e gravação das informações.
Confira o vídeo mostrando a operação da tela:

• Na tela 012366 - Reinf - Consulta Consolidada, foi incluído o campo CPF na aba Retenções - R4010 - Pessoas Físicas

• Na tela 012366 - Reinf - Consulta Consolidada, foi incluído o campo CNPJ na aba Retenções - R4020 - Pessoas Jurídicas

Com a informação CPF/ CNPJ informadas na grade, temos alguns ganhos para a usabilidade do sistema, como:

1. Facilidade de Identificação: Com o CPF e CNPJ, é possível identificar de forma precisa e individual cada pessoa física ou empresa envolvida nas transações. Isso reduz erros e confusões, especialmente em casos de nomes semelhantes.

2. Rastreamento de Informações: Ter o CPF ou o CNPJ registrado e visível na grade da tela facilita o rastreamento e a auditoria das retenções realizadas. Isso é essencial para fins de controle interno e para a prestação de contas junto aos órgãos fiscalizadores.

Criação de campos e atualização de regras de Validação para atender a Nota Técnica 2019.001 v.1.60 

Com o desenvolvimento, as Notas fiscais passam a gerar a tag do Grupo gCred

Exemplo:

Evolutiva na EFD ICMS IPI para gerar o ICMS Antecipado nos Registros corretamente dentro do arquivo.

Para as operações realizadas no Estado do CE

Apresentamos uma nova funcionalidade: agora você pode filtrar transações por valor mínimo e máximo na tela de Baixa de Aviso de Crédito e Baixa de Aviso de Débito. Depois de encontrar os resultados desejados, você pode selecionar tudo e baixar todas as transações de uma vez, tornando o processo mais rápido e eficiente.

Tela 009033 - Baixa de Aviso de Crédito e Tela 009042 - Baixa de Aviso de Débito

Funcionamento:

• Colocar em modo de Inclusão
• Clicar no botão Adicionar 
• Na sub Tela seleção de Aviso de Lançamento
  • Deverá aparecer o Campo: 
    • Valor mínimo do título
    • Valor máximo do titulo

Então o resultado esperado é que ao utilizar os filtros de Valores, aparecerá na tela todos os avisos relacionados à faixa de valores que foi estipulado para pesquisa, fazer a seleção de todos os filtros e concluir a baixa seguindo o padrão do sistema.

Assista o vídeo da operação:

Realizado ajuste para tratar ruptura dos pedidos de showrooming. O fluxo a seguir é:

1. gerar um aviso de crédito da ruptura;
2. localizar  e efetuar a baixa do aviso de crédito anterior;

Tela para gerar Contabilização de Pix e outros meios de pagamentos Manuais

Implementamos melhorias para otimizar o carregamento dos itens do pedido.

Extração de informações de vendas por cartão de crédito/débito conforme layout fornecido pela Equals. 

A partir do Service Pack 01.24 Hotfix 020, os objetos de banco,  APIs e Serviços do Projeto de  Integração Equals estão embarcados no pacote  do Linx ERP. 

A sua utilização depende da instalação de serviços e APIs que necessitam de contratação.

O manual do processo está disponível aqui.

Criamos um parâmetro para indicar se o sistema vai marcar o campo Conferido automaticamente na emissão da nota. Quando o parâmetro estiver = SIM, será preenchido automaticamente o campo Conferido da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado > Aba Observações

Criar a possibilidade de definir a informação de pagamento que será preenchida automaticamente ao clicarmos no botão adicionar registro.

 ENTRADAS

  Passo a Passo

• Parâmetro com nome:  INFO_PAGAMENTO_PADRAO_ENT e Descrição INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS PADRÃO PARA NOTAS DE ENTRADAS.** 
• Validação na Classe LX_ENTRADAS e nas telas de faturamento para pegar o valor atual desse parâmetro para preencher o campo INFO_PGTO  por padrão.

Nas telas de entrada será apresentada a informação padrão de acordo com valor definido INFO_PAGAMENTO_PADRAO_ENT

1. A tela 005104 – Entrada de NF de Materiais
2. Cadastrar uma NF com material que tenha ncm e tributação origem por cor
3. A tela deverá respeitar.

 

   

O campo  "*DATA_AJUSTE*" da tabela "*ESTOQUE_PROD_CONTAGEM*" é o equivalente do campo "*Data de Criação*" do UX. 

 O sistema irá validar se o Terceiro/Cliente tem a mesma matriz contábil da Filial  (FILIAIS.MATRIZ(Cliente) =  FILIAIS.FILIAL(Filial):
A tela deve filtrar e só listar os terceiros que atendam ao requisito acima.

Inclusão de um filtro na aba SELEÇÂO que possibilita escolher entre os campos Data de Emissão ou Data de Recebimento, e aplicar o filtro por data inicial e data final para os 2 campos. Com o desenvolvimento, foi possível reduzir a quantidade de registros apresentados.

As telas se tornaram mais responsivas e a performance foi aprimorada após a intervenção na grade e no filtro das telas  009078 - Assinatura Eletrônica e 004032 - Assinatura de Compras

 Atualização no cadastro de FORNECEDORES (Tela 001016) , para permitir que o campo RECEBERDOR ALTERNATIVO possa ser preenchido com um fornecedor já utilizado em outro cadastro, desde que o CNPJ tenha a mesma raiz da matriz.

Na tela 300089, que é a consulta de vendas de produtos por vendedor, será adicionada uma nova aba chamada “Vendas Inconsistentes”. Nessa aba, serão exibidos atendimentos com erros de integração do ETL e Datasync, separados em categorias como: Sem Produtos, Sem Vendedores e Sem Pagamentos. Quando não ocorrer inconsistência no movimento pesquisado, a aba fica desabilitada:

Além disso,  fizemos uma revisão para exibição do Valor Líquido de Venda na aba de Agrupamentos, utilizando a tela 300019 como modelo de referência para essa melhoria.

Para  evitar erros operacionais, criamos uma trava em todas as telas de entrada de nota fiscal: Quando o flag "Nota Fiscal Própria" = "sim," o sistema filtra somente séries relacionadas ao modelo 55 - NFe  no campo "série".

Em todas as telas mencionadas neste documento foi aplicada a blindagem para o campo série da NF Própria.

1 - ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO ACABADO [005102SPK]

 2 - Outras Telas com a validação:

2.1 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> PRODUTOS ACABADOS -> COMPRAS TRANSFERÊNCIAS E RETORNOS -> ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS EM SEPARADO FISCAL E FÍSICO [005103SPK] 

2.2 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> PRODUTOS ACABADOS -> CONSIGNAÇÃO -> ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE CONSIGNAÇÃO [005116SPK] 

2.3 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> PRODUTOS ACABADOS -> ENTRADAS DE LOJAS -> ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO ACABADO POR LOJA [005112SPK] 

2.4 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> MATÉRIAS PRIMAS -> COMPRAS TRANSFERÊNCIAS E RETORNOS -> ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS [005104SPK] 

2.6 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS / ESTOQUE -> ENTRADAS DE MERCADORIA -> ENTRADA DE NOTA FISCAL -> ENTRADA DE CONSUMÍVEL E IMOBILIZADO -> ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS DE CONSUMÍVEIS [005109SPK] 

2.7 - ENTRADAS -> PRODUTOS ACABADOS -> CONSULTAS -> CONSULTA DE ENTRADA DE NOTA FISCAL [005107SPK] 

2.8 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> ORDEM DE SERVIÇO -> ENTRADAS -> ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS POR ORDEM DE SERVIÇO [005108SPK] 

2.9 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> FATURAS -> FATURA DE NOTA FISCAL -> FATURAS DE NOTAS FISCAIS RECEBIDAS [005106SPK] 

Implementamos melhorias na tela 005109 para otimizar o carregamento dos itens do pedido, especialmente em casos de pedidos com grande quantidade de itens.

Desenvolvida a view W_ESPELHO_ESTOQUE_PRODUTOS para substituir a coluna FILIAL da tabela ESTOQUE_PRODUTOS pela coluna FILIAL da tabela FILIAIS, onde todas as filiais serão exibidas com espaços no final do nome.
A W_ESPELHO_ESTOQUE_PRODUTOS reflete os dados da tabela ESTOQUE_PRODUTOS, mas com a coluna FILIAL substituída pela coluna FILIAL da tabela FILIAIS, para garantir que a Descrição das  filiais fique coerente ao exportar para o DW do cliente.