Linx ERP Service Pack 02.23.005 Versão 2.1.2 do Leiaute da REINF. A forma de Envio da Reinf foi alterada, agora temos 2 formas de realizar o envio:
Atenção: partir de 21/09/2023 será aceita somente a versão 2.1.2 do Leiaute, para todos os Eventos. EFD-Reinf - Registro 4010 Este deverá ser gerado quando for realizado pagamento a pessoa Física, a título de exemplo listamos as seguintes situações: Aluguel, prestador de serviço via RPA EFD-Reinf - Registro 4020.Este registro deverá ser gerado quando houver um pagamento à Pessoa Jurídica , sujeito a retenção na fonte dos impostos: EFD-Reinf - Registro 4040 Este evento deverá ser gerado sempre que for realizado algum pagamento a pessoa Física ou Jurídica cuja Natureza do Rendimento (Serviço ou Aplicação Financeira) não possa ser associada a uma das Naturezas listadas na Tabela 01, e/ou quando o Beneficiário não puder ser identificado. EFD-Reinf - Registro 4099 Este evento contém as Informações de fechamento e Reabertura Eventos da série R4000. EFD-Reinf - Registro 9000 O Registro R – 9000 Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente do grupo R-2000 e R-4000 EFD-Reinf - Registro 9011 Trata-se do antigo R-5011. Neste Registro será consolidado os valores Totais do Grupo R-2000 – Após o Envio do Evento 2099 EFD-Reinf - Registro 9015 Neste registro será consolidado as bases e valores referentes a Contribuição Previdenciárias que foram informadas no período abordado, referente ao Grupo R-4000, após o Envio do Evento 4099 |
Premissas para Geração do Registro 4020
- Natureza de Entradas de Serviços
- Exceção de Imposto cadastrada para os Impostos 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R (De acordo com o Serviço)
- Dados de Arrecadação cadastrada com os dados do Impostos vinculado à Exceção de Imposto
- Lançamento Padrão cadastrado e vinculado com a Natureza de Entrada e com o ID_Arrecadação vinculado ao Imposto
- Cadastrado da Espécie e Série de acordo com o serviço, para Operações sem Vínculos com Nota Fiscal criar o modelo AA “Outros Doctos”
- Emitir Nota Fiscal vinculado com a Natureza de Entradas, Exceção de Imposto, Lançamento Padrão e ID Arrecadação.
- Baixar os Títulos a pagar relacionado ao Imposto Retido 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL
- O Item Fiscal do Serviço precisa estar vinculado à Natureza de Rendimento
- Necessário a importação do LCF Fiscal para Geração da EFD Reinf