Este registro deverá ser gerado quando for realizado um pagamento à Pessoa Jurídica que for sujeito a retenção na fonte dos impostos mencionados. A título de exemplo listamos as seguintes situações: Pagto por prestação de serviço.
Utilizar as Notas que tenham esses Impostos 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R
- O Item Fiscal do Serviço precisa estar vinculado à Natureza de Rendimento
- Necessário a importação do LCF Fiscal para Geração da EFD Reinf
O Evento 4020 tem a opção de Lançar o registro Manualmente na tela EFD Reinf
Clicar em inserir, informar os Dados na Grid
Clicar em Avançar
Gerar o Evento / Enviar pelo monitor
Importante:
Para Operações com Estrangeiros, se faz necessário vincular o NIF no Cadastro de Fornecedor
Impostos Previsto no 4020 : 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL
No Evento 4020 tem a opção de importar os dados para gerar o Evento
O formato esperado para esse arquivo de importação é o abaixo, qualquer valor fora desse padrão causará erro ou interpretação errada no momento da importação. As 'colunas' devem estar separadas por ponto-e-vírgula e os campos de valores devem possuir ponto decimal em formato americano, com o ponto no lugar da vírgula (999.99).
EX: COD_MATRIZ_FISCAL | COD_CLIFOR |ID_IMPOSTO| NATUREZA_RENDIMENTO | DATA | VALOR_BRUTO | BASE_IMPOSTO | VALOR_IMPOSTO
A informação dos dados obedece alguns critérios, a coluna de matriz fiscal aceita apenas matrizes fiscais vinculadas à matriz contábil apresentada na grid superior (matriz que está gerando os eventos) e a coluna de código do terceiro pesquisa informações na tabela do ERP, trazendo apenas registros em que o terceiro esteja configurado como PESSOA FÍSICA. As mesmas validações são feitas no momento da importação da planilha .CSV, os registros que não obedecerem essa regra serão descartados e não serão considerados para geração do evento.
Clicar em Importar
Selecionar o Arquivo CSV
Clicar em Avançar
Gerar o Evento
Este evento deverá ser gerado sempre que for realizado algum pagamento a pessoa Física ou Jurídica cuja Natureza do Rendimento (Serviço ou Aplicação Financeira) não possa ser associada a uma das Naturezas listadas na Tabela 01, e/ou quando o Beneficiário não puder ser identificado.
Não identificamos situação na qual este registro deverá ser gerado, entretanto, como cabe ao contribuinte conhecer bem a sua atividade, entendemos que o Sistema deverá apresentar ao usuário a possibilidade de geração manual deste Evento.
No Evento 4040 tem a opção de Lançar o registro Manualmente na tela EFD Reinf
Clicar em inserir, informar os Dados na Grid
Clicar em Avançar
Gerar o Evento / Enviar pelo monitor
No Evento 4040 tem a opção de importar os dados para gerar o Evento
O formato esperado para esse arquivo de importação é o abaixo, qualquer valor fora desse padrão causará erro ou interpretação errada no momento da importação. As 'colunas' devem estar separadas por ponto-e-vírgula e os campos de valores devem possuir ponto decimal em formato americano, com o ponto no lugar da vírgula (999.99).
A informação dos dados obedece alguns critérios, a coluna de matriz fiscal aceita apenas matrizes fiscais vinculadas à matriz contábil apresentada na grid superior (matriz que está gerando os eventos) e a coluna de código do terceiro pesquisa informações na tabela do ERP, trazendo apenas registros em que o terceiro esteja configurado como PESSOA FÍSICA. As mesmas validações são feitas no momento da importação da planilha .CSV, os registros que não obedecerem essa regra serão descartados e não serão considerados para geração do evento.
EX: COD_MATRIZ_FISCAL | NATUREZA_RENDIMENTO | DATA | VALOR_BRUTO | BASE_IMPOSTO | VALOR_IMPOSTO
Clicar em Importar
Selecionar o Arquivo CSV
Clicar em Avançar
Gerar o Evento
Desenvolvimento para atender artigo 456-A do RICMS - Aquisições de mercadorias com a finalidade exclusiva de distribuição a seus empregados.
Na Tela 100102 Nota Fiscal de Consumíveis, o Campo "NF Distribuição Empregados" foi criado;
Na tela 014005 Parâmetros, o Parâmetro Identifica_Ambiente_NFE deve estar diferente de 2.
Premissa:
• Criar Natureza de Operação Outras Entradas especifica para essa operação 199 - CFOP 5949
• Permitir que que o Destinatário seja o mesmo que o Emitente
• Ao selecionar o campo "NF Distribuição Empregados" o Sistema deverá seguir Orientações:
• Razão Social: Informar obrigatoriamente o Descritivo: “Diversos - Distribuição de mercadoria a Empregados"
• Código Fiscal de Operação CFOP 5949 - Segue padrão do Sistema (Ideal criar uma Natureza de Operação Especifica para essa Operação)
• Habilitar campo NF Referenciada para que o usuário possa vincular a NF de Entrada.
• Usuário deverá na Exceção de Imposto Informar no texto legal o "Emitida nos termos do inciso I do artigo 1º do Anexo VI da Portaria SRE – /--” (PORTARIA SRE Nº: 41, 21-06 2023 ANEXO VI)" - Segue Padrão do sistema
Após as Emissões das Notas, fazer os processos de fechamento dos Livros fiscais importar para o LCF, Gerar o Arquivo e Validar no PVA
Realizada a inclusão da versão 5.1.0 com data 01/10/2023 para o EFD Contribuições na Tela 012347 GNRE.
Realizada tratativa na inclusão de itens do romaneio.
120101 – Entrada de Produtos por Pedidos
Realizada tratativa na inclusão de itens do romaneio, por meio da digitação de um código que corresponde ao tamanho diferente de um mesmo produto que já existia na grade.
Aplicado o processo de Bloqueio de Faturamento na tela 100116 - Expedição e Faturamento Direto.
| Passo a Passo: Flag Cliente sem Crédito | |
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Acessar a tela 001015 – Clientes Pesquisar um cliente Na aba Ctrl Especiais Marcar o campo "Sem Crédito” |
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Acessar a tela 100116 - Expedição e Faturamento Direto. Informar o cliente, configurado anteriormente. Será apresentada a crítica Cliente sem Crédito |
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Passo a Passo: Validação do Limite de Crédito de acordo com a tela 001015 – Clientes. | |
Acessar a tela 001015 – Clientes Pesquisar um cliente Na aba Ctrl Especiais Verificar se o cliente está com a validação de Limite de Crédito do Cliente. |
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Ao acessar a tela 100116- Expedição e faturamento Direto, |
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