INTRODUCCIÓN
La sección de Recepciones dentro del módulo de Inventario de Bridge Manager está diseñada para gestionar de manera eficiente el proceso de recepción de mercancías en las tiendas o centros de distribución. Este proceso es fundamental para asegurar que los artículos recibidos sean correctamente registrados en el sistema, facilitando el control de inventarios y asegurando la trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de suministro.
A través de esta funcionalidad, los usuarios pueden crear nuevas recepciones asociadas a órdenes de compra previamente generadas, o bien, recibir mercancías sin una orden de compra en situaciones excepcionales. Las recepciones se gestionan mediante una serie de estados, que permiten al usuario realizar distintas acciones en función del progreso de la recepción, tales como apertura, edición, confirmación o cierre. Estas acciones permiten controlar y verificar cada paso del proceso de recepción, garantizando que todos los productos hayan sido entregados y registrados de acuerdo a los documentos fiscales y a las cantidades establecidas.
En Bridge Manager, la recepción se puede realizar desde dos enfoques: la tienda (BMT) y la consola central (BMC). En BMT, los usuarios tienen la capacidad de crear, modificar, y cerrar recepciones, mientras que en BMC, los usuarios pueden monitorear las recepciones realizadas en las tiendas, pero sin la posibilidad de crear nuevas recepciones, ya que este proceso está reservado para la operación a nivel de tienda. La diferencia clave radica en la operatividad del proceso de recepción, que se realiza en las tiendas para asegurar que el inventario refleje fielmente lo que ha sido recibido físicamente.
Además de la creación y gestión de recepciones, el sistema permite imputar documentos fiscales a las recepciones, lo que garantiza la correcta asociación de la recepción con la documentación legal y fiscal, como facturas o notas de entrega. Una vez confirmada la recepción, el stock se actualiza automáticamente en el sistema, lo que facilita una gestión de inventarios precisa y oportuna.
En resumen, la funcionalidad de recepciones en Bridge Manager es una herramienta elemental para gestionar la entrada de mercancías en el sistema, asegurando que el proceso sea ágil, preciso y acorde a las necesidades operativas de cada tienda o centro de distribución.
ACCESO
Para acceder a la sección de "Recepciones", se debe navegar a Inventario > Recepciones, donde podrás gestionar las recepciones de mercadería para una determinada tienda, las cuales se crear en BMT y podrán ser consultadas en forma centralizada en BMC.
PANTALLA PRINCIPAL
La pantalla de "Administración de Recepciones" en Bridge Manager permite gestionar y hacer un seguimiento detallado de todas las recepciones de mercadería realizadas en las tiendas, vinculadas a órdenes de compra, proveedores y documentos fiscales asociados. Esta herramienta centraliza la información, brindando a los usuarios la capacidad de filtrar, visualizar y administrar las recepciones según diferentes parámetros.
En la vista de esta pantalla, el usuario puede filtrar las recepciones por proveedor, número de recepción, tienda, estado (abierta, cerrada, cancelada, pendiente de imputación), fechas específicas, número de remito, e incluso por la presencia de documentos fiscales asociados. Estos filtros permiten un acceso rápido y directo a la información relevante para su gestión diaria. La interfaz es clara y está diseñada para que la información crítica esté al alcance del usuario con pocos clics.
Una de las características destacadas de la pantalla es la posibilidad de exportar los resultados de las recepciones en formatos XLS y PDF, facilitando así la generación de reportes para análisis o auditorías externas.
Diferencias entre Tienda y Central
Tienda: Desde la interfaz de tienda, la gestión de recepciones se centra principalmente en el manejo de las recepciones locales, ya que es desde aquí donde se procesa la entrada de mercadería y se relaciona directamente con los documentos y proveedores. El usuario en la tienda puede acceder a detalles específicos como el estado de la recepción, el proveedor, el monto total y si la recepción tiene documentos fiscales asociados. También puede ver las recepciones por número de remito.
Central: En la vista de central, la administración de recepciones está más orientada a la gestión global y el monitoreo de todas las tiendas. Aquí se puede observar el control general de las recepciones de todas las tiendas registradas en el sistema, y se incluyen las mismas opciones de filtro, pero con un alcance más amplio, permitiendo gestionar múltiples ubicaciones desde un único punto.
Ambas vistas permiten gestionar las recepciones a través de acciones como la visualización del historial, la consulta de documentos relacionados, y la impresión de los datos para documentación o reporte. Sin embargo, la capacidad de ejecución de las acciones varía dependiendo del perfil de usuario y los permisos asignados a la tienda o la central.
Esta pantalla es esencial para llevar un control detallado de las recepciones, permitiendo un monitoreo preciso de cada operación y asegurando la correcta imputación y recepción de mercadería, tanto a nivel de tienda como de central.
Funcionalidades Principales
- Gestión de Recepciones:
- Permite registrar manualmente la recepción de mercancías.
- Facilita la creación de nuevos documentos de recepción para cada entrega.
- Proporciona opciones para exportar los registros de recepción en formatos XLS y PDF para un mejor manejo y análisis de los datos.
- Filtros
- Proveedor | Indistinto: Filtra las recepciones por proveedor específico.
- N° Desde | N° Hasta: Permite buscar recepciones dentro de un rango específico de números.
- Estado | Indistinto: Filtra las recepciones según su estado (Abierta, Cerrada, etc.).
- Fecha de Creación Desde | Hasta: Permite filtrar recepciones creadas dentro de un rango de fechas específico.
- Número de Remito: Filtra las recepciones por el número de remito.
- Documento Fiscal Asociado: Filtra según la asociación de documentos fiscales.
- Ítem: Permite buscar recepciones que incluyen un artículo específico.
- Código de Barras: Filtra recepciones utilizando el código de barras de los artículos.
- Botones
- Buscar (ícono de lupa): Ejecuta la búsqueda basada en los filtros seleccionados.
- Limpiar (ícono de cruz): Restablece todos los filtros a sus valores predeterminados para realizar una nueva búsqueda.
- Nuevo: Permite crear un nuevo documento de recepción (BMT).
- Exportación Completa XLS: Exporta los registros de recepción en formato Excel.
- Exportación Completa PDF: Exporta los registros de recepción en formato PDF.
Datos de la Grilla
- Estado: Indica el estado actual de la recepción (Abierta, Cerrada, etc.).
- Número: El número único que identifica la recepción.
- Tienda: La tienda donde se registró la recepción.
- Proveedor: El proveedor del cual se recibió la mercancía.
- Número de Remito: El número del remito asociado a la recepción.
- Fecha de Creación: La fecha en que se creó la recepción.
- Documento Fiscal Asociado: Indica si hay un documento fiscal asociado a la recepción.
- Operador: El usuario que registró la recepción.
- Monto Total: El monto total de la recepción.
- Acciones (menú desplegable): Permite realizar diferentes acciones sobre la recepción. Según el estado del conteo, mostrara uno u otra opción en el menú acciones:
- Ver
- Editar
- Confirmar
- Imprimir
LISTADO DE RECEPCIONES
El Listado de Recepciones en Bridge Manager es una herramienta clave para la gestión y el control de todas las recepciones de mercadería vinculadas a las órdenes de compra realizadas en el sistema. Desde esta pantalla, el usuario puede acceder de manera rápida y eficiente a un resumen detallado de las recepciones, permitiendo un seguimiento preciso de las entradas de mercadería y su relación con los proveedores y documentos fiscales.
PERMISOS
Para que un usuario pueda administrar los documentos de recepción en el sistema, es necesario que tenga los siguientes permisos y rol:
Permiso: Documentos de recepción: Administración
Este permiso habilita al usuario para gestionar y realizar acciones administrativas sobre los documentos de recepción de mercancías.Rol: bm-inventario-recepcion
El usuario debe estar asignado a este rol, el cual le otorga las facultades necesarias para administrar los documentos de recepción dentro del módulo de inventario.
Funcionalidad
El Listado de Recepciones centraliza toda la información necesaria para que el usuario pueda:
- Visualizar las recepciones por tienda, proveedor, estado y fechas específicas.
- Filtrar las recepciones según diferentes parámetros como el número de recepción, número de remito, fecha de creación, y estado (abierta, cerrada, cancelada, pendiente de imputación).
- Identificar rápidamente si una recepción tiene asociado un documento fiscal o no, lo que facilita la imputación y control contable.
- Exportar la información filtrada en formatos XLS o PDF, brindando la opción de generar reportes de uso interno o para auditorías.
NUEVA RECEPCIÓN
La opción Nueva Recepción en Bridge Manager permite al usuario registrar la entrada de mercadería recibida en el sistema, asociada a una orden de compra previamente generada. Este proceso es clave para llevar un control preciso del inventario y asegurar que los productos recibidos coincidan con los solicitados.
Desde esta funcionalidad, el usuario podrá seleccionar una orden de compra, verificar los artículos y cantidades recibidos, y asociar la recepción a documentos fiscales o remitos. Además, es posible ajustar manualmente las cantidades recibidas, en caso de que difieran de lo solicitado originalmente, y realizar imputaciones fiscales cuando sea necesario.
Al crear una nueva recepción, se centraliza la información del proveedor, tienda de destino, y detalles de los artículos recepcionados, asegurando un flujo de trabajo eficiente entre los departamentos de compras, almacén y contabilidad.
Esta pantalla también incluye controles para asignar el estado de la recepción (abierta, cerrada, pendiente), lo que permite llevar un seguimiento detallado del proceso desde la recepción hasta la confirmación final.
PERMISOS
Para que un usuario pueda visualizar o gestionar la pantalla de Recepciones en BM, es esencial que cuente con los permisos específicos.
Los permisos necesarios son:
Documentos de recepción:creación
Role: bm-inventario-crear-recepcion
Para verificar y configurar estos permisos, diríjase a Módulo de Seguridad > Seguridad > Administración de Roles. Asegúrese de que el rol asignado al usuario tenga habilitadas estas opciones para permitir la correcta gestión de la pantalla de Recepciones.
Ingresando al menú "Recepciones", y presionando el botón "Nuevo", podemos generar una nueva Recepción:
Se completan los datos de la cabecera de la "nueva orden de compra" y luego se presiona el botón "Guardar".
Los campos a completar son los siguientes:
- Número: asignado por el sistema.
- Tienda: se asigna la tienda actual.
- Creación: se asigna la fecha de creación del documento de recepción.
- Operador: usuario que genera el documento de recepción.
- Proveedor: se listarán todos los proveedores habilitados de la tienda (su selección condicionará la lista de artículos disponibles para la orden de compra ya que ésta quedará acotada a los artículos que ese proveedor tenga definidos en su lista). Sugiere en base al texto ingresado autocompletando.
- Fecha comprobante: por defecto se informa la fecha del día pudiendo modificarse.
- Número comprobante: se solicita el ingreso de letra, nro. de centro emisor (hasta 4 dígitos) y nro. de comprobante (hasta 8 dígitos)
- Documento fiscal asociados: SI/NO
La Recepción queda entonces en estado ABIERTA y el siguiente paso es la definición del detalle de la Recepción..
- Agregar artículos:
- Ingresar un código o descripción en el campo "SKU/Descripción".
- El sistema realizará una búsqueda por similitud a los datos ingresados, mostrando la lista acotada para facilidad de elección con código, descripción y precio de costo del artículo.
- Si el proveedor seleccionado tiene una lista de precios asociada habilitada, tomará los precios de costo de la lista, caso contrario informará los datos del maestro de artículos.
- Una vez seleccionado el artículo de la lista, se mostrará una línea con su código, descripción y precio de unitario (costo), cantidad de unidades en stock. Se deberá presionar el botón
para agregar el artículo al documento de recepción
- Se podrá modificar la "cantidad" a recepcionar actualizándose el total de ese registro (cantidad x precio unitario), el monto total de la recepción a nivel costo y de cantidad de unidades.
- Con el botón
se podrá anular un articulo del documento.
Requiere Serie
Si requiere serie se mostrará un botón que permitirá su carga. Al agregar un serie, se presiona el botón AGREGAR y se listará en la lista de la derecha del popUp. Luego al presionar ACEPTAR, retorna a la pantalla DETALLE con la cantidad de unidades recibidas actualizadas y de no faltar agregar series, la línea no quedará en rojo.
Los datos informados una vez agregado el artículo:
- Depósito (se podrá seleccionar el depósito al cual se ingresará el stock de la recepción)
- SKU
- Unidad de compra (UC): este dato está asociado al artículo
- Descripción
- Cantidad recibida por UC
- Cantidad por unidades
- Costo por UC
- Costo total (costo por UC por cantidad por unidades)
CARGA MASIVA DE ARTÍCULOS
Se cuenta con la opción de cargar los artículos desde un archivo CSV, junto con sus cantidades a devolver. Esto desde la opción que se muestra debajo a la izquierda del documento
ACCIONES DISPONIBLES EN EL DETALLE
- Anular artículos solicitados:
- Presionando el botón se podrá eliminar un registro de un artículo dentro de la recepción.
- Una vez anulado el artículo, se recalculará el total de la recepción y su cantidad de unidades.
- Definir: se podrá volver a editar la recepción
- Imprimir: se genera un documento pdf con los datos de la recepción
- Volver: se guarda la recepción en estado "abierta" volviendo al listado de recepciones
- Confirmar recepción:
- Al presionar el botón "confirmar", se informará mediante mensaje si está seguro de confirmar la misma, y la recepción quedará "confirmada" y será replicada a BMC.
- Dentro del detalle de una recepción se podrán agregar los productos que integrarán la misma y luego su confirmación con el botón "Confirmar".
- Se informa mediante mensaje "Estas a punto de confirmar la recepción del proveedor. Esta acción no puede deshacerse" y luego se deberá presionar el botón "Confirmar".
- Pasará a estado "Cerrada" y se listará en el listado de recepciones.
- Si se hubiera seleccionado documento fiscal asociado, se solicitará previamente su ingreso. Ver Imputar doc. fiscal
ESTADOS Y ACCIONES DE UNA RECEPCIÓN
En Bridge Manager, las recepciones pueden pasar por diferentes estados según el progreso del proceso de recepción. Los estados principales son Abierta, Pendiente de imputación, Cerrada y Cancelada. Cada estado permite realizar acciones específicas, como editar, confirmar, o cancelar la recepción.
- Abierta: Permite la modificación del detalle de la recepción.
- Pendiente de imputación: Indica que se debe asociar un documento fiscal.
- Cerrada: La recepción ha sido confirmada y no admite más cambios.
- Cancelada: La recepción ha sido anulada y no se procesará.
Cada estado tiene acciones asociadas que aseguran un flujo adecuado en el registro y confirmación de las recepciones.
La recepción puede tomar os siguientes estados:
- Abierta: Se creó la recepción pero no se confirma aún ya sea porque aún le faltan artículos por agregar, o bien porque el administrador desea mantenerla como pendiente de confirmación.
- Las acciones que se permiten realizar sobre una recepción con estado "abierta" son las siguientes:
- Pendiente de imputación: Se creó la recepción pero aún está pendiente imputar el documento fiscal (porque la recepción tenía indicado que tiene un documento fiscal asociado)
- Las acciones que se permiten realizar sobre una recepción con estado "pendiente de imputación" son las siguientes:
- Cerrada: Se recibió el total de la mercadería correspondiente a la orden original. Las acciones que se permiten realizar sobre una recepción con estado "Cerrada" son las siguientes:
- Cancelada: Se cancela la recepción. Las acciones que se permiten realizar sobre una recepción con estado "Cancelada" son las siguientes:
EDITAR RECEPCIÓN
La opción Editar Recepción en Bridge Manager permite modificar el contenido de una recepción que aún se encuentra en estado "Abierta", pero únicamente desde BMT. A través de esta funcionalidad, el usuario puede ajustar cantidades, agregar o eliminar artículos, y actualizar otros detalles antes de confirmar la recepción. Esta acción es esencial para asegurar que la información registrada sea precisa y refleje correctamente los productos recibidos.
Nota - Permisos
Para que un usuario pueda visualizar o gestionar la pantalla de Recepciones en BM, es esencial que cuente con los permisos específicos.
Los permisos necesarios son:
Documentos de recepción:creación
Role: bm-inventario-crear-recepcion
Para verificar y configurar estos permisos, diríjase a Módulo de Seguridad > Seguridad > Administración de Roles. Asegúrese de que el rol asignado al usuario tenga habilitadas estas opciones para permitir la correcta gestión de la pantalla de Recepciones.
Sólo si una recepción se encuentra en estado "abierta" es posible "editar" y "definir".
Al seleccionar la acción "editar" de una recepción, se podrán modificar.
Al presionar el botón "Guardar" pasará a la pantalla de Detalle de la recepción en modalidad edición.
DEFINIR RECEPCIÓN
La funcionalidad de Definir Recepción en Bridge Manager permite al usuario modificar el detalle de una recepción previamente creada que se encuentra en estado "Abierta". Esta opción es crucial para ajustar las cantidades y artículos recibidos en función de la mercadería efectivamente entregada por el proveedor, asegurando que el registro coincida con la realidad del inventario.
A través de esta pantalla, se pueden agregar o eliminar artículos, modificar las cantidades recibidas y gestionar otros detalles relevantes de la recepción. Una vez que los datos han sido verificados y confirmados, la recepción puede ser cerrada y registrada de forma definitiva en el sistema.
Esta etapa del proceso es fundamental para mantener un control preciso sobre las entradas de mercancía, lo que impacta directamente en la actualización de los stocks y la imputación de documentos fiscales relacionados con la operación.
Nota - Permisos
Para que un usuario pueda visualizar o gestionar la pantalla de Recepciones en BM, es esencial que cuente con los permisos específicos.
Los permisos necesarios son:
bm-inventario-editar-recepcion
bm-inventario-detalle-recepcion
Para verificar y configurar estos permisos, diríjase a Módulo de Seguridad > Seguridad > Administración de Roles. Asegúrese de que el rol asignado al usuario tenga habilitadas estas opciones para permitir la correcta gestión de la pantalla de Recepciones.
Sólo si una recepción se encuentra en estado "abierta" es posible "editar" y "definir".
Al seleccionar la acción "definir" de una recepción, se podrán modificar el detalle de la recepción.
Las acciones disponibles serán:
- "Confirmar": la recepción pasa a estado "cerrada"
- "Volver": la recepción continúa en estado "abierta"
- Vuelve a la lista de recepciones
- "Imprimir": se genera un archivo pdf con los datos de la recepción.
IMPUTAR DOC. FISCAL
Cuando una recepción confirmada tiene asociado un documento fiscal, o se encuentra en estado "Pendiente de imputación" mediante la acción "Imputar doc. Fiscal".
PERMISOS
Para que un usuario pueda imputar documentos fiscales en el sistema, es necesario que cuente con el siguiente permiso y rol:
Permiso: Documentos fiscales: Asociar recepción/devolución
Este permiso habilita al usuario para asociar documentos fiscales, tales como la recepción o devolución de mercancías.Rol: bm-inventario-asociar-docfiscal
El usuario debe estar asignado a este rol, que le otorga los privilegios necesarios para gestionar la asociación de documentos fiscales dentro del módulo de inventario.
Los campos a completar son los siguientes:
- Número: asignado por el sistema.
- Tienda origen: se asigna la tienda actual.
- Fecha de creación: se asigna la fecha de creación del documento fiscal.
- Operador: usuario que genera el documento de fiscal
- Proveedor: sugiere en base al texto ingresado autocompletando.
- Fecha comprobante: por defecto se informa la fecha del día pudiendo modificarse.
- Número comprobante: se solicita el ingreso de letra, nro. de centro emisor (hasta 4 dígitos) y nro. de comprobante (hasta 8 dígitos)
- Tipo comprobante: factura o nota de crédito
- Número CAI y Fecha de vencimiento CAI
- Cantidad de hojas
- Valor Neto
- Valor Exento
- Impuestos internos
- IVA (Base, Servicios y diferencial)
- Percepciones (IVA/IIBB)
- Importe total del doc. (se valida que sea distinto de 0)
- Igual a la sumatoria de Valor neto, valor exento, impuestos internos, IVA base, IVA servicios, IVA diferencial, percepción IVA y percepción IIBB.
- Orden de compra (no es posible su edición)
- Únicamente se utiliza cuando el proveedor está integrado y el documento fiscal llega mediante la importación de la ASN
Al completar el formulario, se validarán los datos obligatorios y al presionar el botón "Guardar" pasará a una próxima pantalla con los datos de la cabecera del documento fiscal y el detalle del mismo.
- En el detalle se podrá asignar documento o tomará el documento de recepción.
- Se podrán ingresar uno o más documentos
- La búsqueda se realiza sobre los documentos con estado Pendiente de imputación. También se deberá considerar:
- Proveedor: mismo que el seleccionado en la cabecera
- Tipo de documento:
- Si la selección en la cabecera fue factura: Recepción
- Irá autocompletando con: código del documento/nro de comprobante/total del comprobante
- Detalle de artículos
- A medida que el operador asocia el documento de recepción o de devolución a proveedor al documento fiscal, se actualiza la sección de detalle de artículos con todos los artículos del documento asociado.
ACCIONES DISPONIBLE EN EL DETALLE DEL DOCUMENTO:
- Agregar documento:
- Eliminar documento:
- Presionando el botón se podrá eliminar un registro de un documento dentro del documento fiscal.
- Imprimir: se genera un documento pdf con los datos del documento fiscal.
- Volver: se guarda la imputación en estado "abierta" volviendo al listado de documentos fiscales.
- Confirmar:
- Al presionar el botón "confirmar", se informará mediante mensaje si está seguro de confirmar la misma, y la imputación quedará "confirmada" y será replicada a BMC.
Al presionar el botón "Confirmar" se informará "Estas a punto de confirmar el Documento Fiscal. Esta acción no puede deshacerse".
Si se presiona el botón "Confirmar" del margen izquierdo, el documento fiscal quedará con estado "Cerrada" en el listado de documentos fiscales.
CERRAR RECEPCIÓN
Si una recepción se encuentra en estado "Pendiente de imputación" la misma podrá darse por "Cerrada" mediante la acción "cerrar".
PERMISOS
Para que un usuario pueda realizar el cierre de documentos de recepción en el sistema, es necesario que tenga los siguientes permisos y rol:
Permiso: Documentos de recepción: Cierre
Este permiso permite al usuario ejecutar el proceso de cierre de documentos de recepción de mercancías.Rol: bm-inventario-cerrar-recepcion
El usuario debe estar asignado a este rol, que le otorga las facultades necesarias para cerrar documentos de recepción dentro del módulo de inventario.
- En esta acción, se informará el detalle de la recepción con un mensaje "Estas a punto de cerrar la Recepción. Esta acción no puede deshacerse"
- Se podrá generar un archivo pdf con los datos de la orden de compra con el botón "Imprimir" o salir al listado de órdenes con el botón "Salir".
- Al presionar el botón "Cerrar" del margen inferior izquierdo de la pantalla finalizará la acción pasando la recepción a estado "Cerrada" e informándose en el listado de recepciones.
PERMISOS
Para que un usuario pueda realizar el cierre de documentos de recepción en el sistema, es necesario que tenga los siguientes permisos y rol:
Permiso: Documentos de recepción: Cierre
Este permiso permite al usuario ejecutar el proceso de cierre de documentos de recepción de mercancías.Rol: bm-inventario-cerrar-recepcion
El usuario debe estar asignado a este rol, que le otorga las facultades necesarias para cerrar documentos de recepción dentro del módulo de inventario.
VER RECEPCIÓN
Se muestra el detalle de la recepción sin posibilidad de edición, si se podrá generar un documento pdf con los datos de la recepción con el botón "imprimir"
IMPRIMIR RECEPCIÓN
Se muestra genera un archivo pdf con los datos de la recepción con el botón "imprimir"
DOCS. RELACIONADOS
Se muestra la lista de los documentos asociados a la recepción. Mediante la opción "Detalle" se pueden consultar los mismos.
Presionando el link "Ver" pasará a la pantalla del detalle del documento (según su tipo) del mismo modo que la opción "Ver" de las acciones disponibles.
ACTUALIZACIÓN DE STOCK
Luego de generado un documento de recepción si el mismo se confirma:
- Se actualiza el stock de tienda.
- es enviado a BMC para su actualización en Central.
La funcionalidad de Actualización de Stock en el módulo de Recepciones de Inventario permite registrar y reflejar en tiempo real los movimientos de mercancías recibidas en el inventario de la tienda. Cada vez que una recepción es confirmada, el sistema actualiza automáticamente los niveles de stock de los artículos, ajustando las cantidades disponibles en el depósito correspondiente.
Este proceso es fundamental para mantener la integridad del inventario, ya que garantiza que las cantidades disponibles reflejen con precisión los artículos recibidos, tanto en la tienda como en los almacenes (Esto se visualiza tanto en INVENTARIO - STOCK ACTUAL & INVENTARIO - STOCK ACTUAL POR SERIE). Además, el sistema actualiza el stock considerando aspectos importantes como:
- Depósito asignado: El stock se actualiza en el depósito específico desde donde se gestionó la recepción.
- SKU-Producto: El código SKU y nombre del producto.
- Estado: El estado actual del artículo (Disponible para la venta, En tránsito de entrada, En tránsito de salida, etc.).
- Etc.
Una vez completada la actualización, los usuarios pueden consultar los nuevos niveles de stock en dos secciones clave del sistema:
- Stock Actual: Aquí se refleja el inventario disponible actualizado en tiempo real, mostrando las cantidades totales de cada artículo en cada depósito.
- Stock Actual por Serie: En esta sección, se puede visualizar el stock detallado por número de serie, lo cual es especialmente útil para productos que requieren control individualizado, como aquellos con números de serie únicos o lotes específicos.
CANCELAR RECEPCIÓN
La funcionalidad de Cancelación de Recepciones en Bridge Manager permite anular una orden de recepción que aún no ha sido completada. Este proceso es irreversible y elimina la recepción pendiente del sistema. Antes de confirmar la cancelación, se presenta una advertencia al usuario, indicando que esta acción no puede deshacerse. Una vez cancelada, la recepción queda inactiva, y no es posible realizar ninguna acción adicional sobre ella.
PERMISOS
Para que un usuario pueda visualizar o gestionar la pantalla de Recepciones en BM, es esencial que cuente con los permisos específicos.
Los permisos necesarios son:
- Documentos de recepción:cancelación
- Role: bm-inventario-cancelar-recepcion
Para verificar y configurar estos permisos, diríjase a Módulo de Seguridad > Seguridad > Administración de Roles. Asegúrese de que el rol asignado al usuario tenga habilitadas estas opciones para permitir la correcta gestión de la pantalla de Recepciones.
RECEPCIONAR EN BMC
En BMC sólo se podrán visualizar las recepciones que se hayan generado en todas las tiendas. Siempre y cuando las mismas no se encuentren en estado "abierta". No se podrán crear nuevas.
El listado de las recepciones se podrá filtrar por los siguientes campos:
- Tienda (lista de tiendas o todas)
- Proveedor
- Nro desde y hasta (del documento)
- Estado (del documento)
- Fecha desde-hasta
