Sistema

En esta sección se describen aquellos parámetros de negocio que pueden cambiar el comportamiento de las reglas de negocio, tanto de Bridge POS como de Bridge Manager.
Tambien se describen los parámetros y configuraciones mas relevantes para procesos secundarios, que no internvienen en el negocio pero sirven para apoyar la arquitectura dela solucion.
Una vez que se ingresa en esta seccion, se ofrecen 3 alternativas para la edicion de parámetros y configuración:

• Configuracion de Tienda
• Configuracion de Terminales
• Configuración de Sistema

A continuación se explicará la funcionalidad y uso de cada una de las opciones mencionadas anteriormente

Configuración de Tienda

Dentro del menú de configuración de tienda, se encuentran las siguientes categorías:

Apertura y cierre de tienda

Permite configurar todos aquellos parametros relacionados con la apertura y cierre de períodos

Artículos

Desde estas opciones se puede establecer la composición del precio de venta de un artículo. Vale aclarar que estos parámetros afectan a la totalidad del maestro de artículos del sistema, por lo tanto afecta al comportamiento de todas las terminales que operan en la tienda.
Las opciones disponibles son las siguientes:

• Precios con IVA (si/no): Indica si el precio de venta determinado por el sistema, incluye o no el componente IVA (VAT).
• Precios con impuestos (si/no): Indica si el precio de venta determinado por el sistema, incluye o no el componente de Impuestos (TAX)
• Precios con recargo (si/no): Indica si el precio de venta determinado por el sistema, incluye o no un componente de recargo.
• Recargo de artículos: En caso que el parámetro anterior este activo, entonces se toma este parámetro para calcular el porcentaje.

A partir de estos parámetros la aplicación Bridge POS realiza los cálculos de precios e impuestos. Nota: consultar disponibilidad según versión.

• Consultar el stock de los ítems al ERP (si/no): Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de stock a un sistema externo o no.
• Forzar la reserva de stock de los ítems al ERP (si/no): si bien cada artículo tiene la propiedad de realizar la reserva de stock o no, este parámetro fuerza a todos los artículos a realizar la reserva al ser incluidos en una transacción.
• Reservar stock con el ERP (si/no): se activa en el caso que deseemos que la reserva de stock se realice por medio de un servicio ERP.
• Incluir componentes de kits en el Ticket (si/no): establece si se deben incorporar al ticket los componentes de un Kit.
• Incluir artículo kit en el Ticket (si/no): establece si el articulo Kit (padre) también es incluido en el ticket en el caso que el parámetro anterior se encuentre activo.
• Agregar o quitar componentes de kits requiere supervisor (si/no): este parámetro trabaja sobre los artículos que son componentes de Kits. Establece si se requiere la intervención de un supervisor en caso que un componente de Kit sea procesado fuera del mismo.
• Distribuir descuentos entre los componentes de un kit (si/no): Indica si los descuentos son prorrateados entre los componentes del Kit. Esto hace que el Kit se procese sin precio y sus componentes con sus respectivos precios.
• Selección de número de serie por dropdown (si/no): Permite configurar la selección de número de serie por dropdown (cuando se vende un artículo que requiere nro. de serie, se mostrará un popUp con el listado de nros. de series disponibles para el artículo)
• El precio de las garantías esta expresado en porcentaje (si/no): El precio de la garantía está expresado en porcentaje (esto será utilizado para el cálculo de la garantía con respecto al precio de venta)
• SKU alfanuméricos (si/no): indica si los SKUs de los productos son alfanuméricos o no
• Directorio de imágenes: directorio donde se guardan los archivos de imágenes de los artículos.
• Extensiones permitidas: extensiones permitidas para subir las imágenes de los artículos al maestro de artículos.
• URL Imagenes Bridge Web: URL desde donde Bridge Manager obtiene sus imágenes
• Valida el uso de ítems con dígito verificador por scann (si/no): si el código de barras es ingresado por scanner, se considera o no el dígito verificador en su lectura.
• Valida el uso de ítems con dígito verificador (si/no): indicador que permite configurar si el código de barras considera el dígito verificador o no para buscarlo como código del artículo.
• Código de impuesto interno para impresión diferencial

Autofacturador

Desde este menú se podrá configurar aquellos parámetros relativos a los despachos de combustible en su modalidad de autofacturador.
Las opciones disponibles son las siguientes:

• Indica que cuando esté activo el modo forzado no se tendrá en cuenta el tiempo de disponibilidad: Indica que cuando esté activo el modo forzado no se tendrá en cuenta el tiempo de disponibilidad por lo tanto la consulta va a incluir los despachos que estén bloqueados por alguna terminal
• Indica el tiempo en que debe esperar el auto facturador para poder tomar un despacho para facturarlo (expresado en segundos)
• Indica el medio de pago de ajuste: Indica cual es el medio de pago de ajuste
• Usuario del auto-facturador: Nombre de usuario del auto-facturador
• Password del auto-facturador: Password del usuario del auto-facturador
• Medio de pago por defecto de AF (TenderCode): Medio de pago del Auto Facturador
• Indica si se permite bajar más de un despacho (true/false)
• Indica si se actualizan precios luego de cierre en controlador (true/false)
• Indica si el medio de pago de ajuste es exclusivo para este tipo de transacción
• Indica el tiempo en el que estará activa una exclusión
• Indica el tiempo (en segundos) en el que estará inactivo un preset

Depuración

Desde estas opciones se pueden establecer los diversos parámetros para la depuración de información de auditoría, transaccional o de documentos de abastecimiento. Para mayor detalle, ver: Proceso de depuración

• Cantidad mínima de días de los que se conservarán los registros de auditoría: si se supera esta cantidad se eliminarán los registros de electronic Journal y de operaciones de auditoria (seguridad/auditoria) mediante el job de depuración del proceso DataCleaner que se ejecuta a diario.
• Cantidad de días en los que se guardan los Tlogs: para proceso de depuración DataCleaner que se ejecuta a diario.
• Cantidad de días disponibles con información de stock: se depuran las reservas y los movimientos de stock de los días que superen la cantidad de días configurados.
• Cant. De días en los que se guardan los reg. De importación/replicación procesados correctamente: para el proceso de depuración.
• Cant. De días en los que se guardan los reg. De importación/replicación procesados incorrectamente: para el proceso de depuración.
• Cantidad de períodos guardados para ventas y operaciones contables: para proceso de depuración DataCleanerTransaction que se ejecuta a diario.
• Cantidad de días en los que se guardan docs de apartados/presupuestos: para proceso de depuración DataCleanerLayaway que se ejecuta a diario.
• Cantidad de días en los que se guardan docs de inventario: para proceso de depuración DataCleanerTransactional que se ejecuta a diario.
• Cantidad de días posteriores al vencimiento de listas de precios: para proceso de depuración DataCleanerTransactional que se ejecuta a diario.
• Cantidad de días en los que se guardan las notificaciones: para proceso de depuración DataCleaner que se ejecuta a diario.
• Cantidad de días que se mantiene la información fiscal: para proceso de depuración DataCleanerFiscal, donde se depuran las agendas y registros de archivos descargados pasado la cantidad de días configurados.
• Cantidad de días en los que se guardan las acumulaciones por comisiones: para el proceso de depuración DataCleanerTransactional donde se depuran los acumulados de comisiones diarios y mensuales de cada vendedor.
• Cantidad de días posteriores en los que se guardan los esquemas de comisiones luego de vencidos: para el proceso de depuración DataCleanerTransactional donde se depuran los esquemas de comisiones de las tiendas.
• Cantidad de días en los que se guardan las autorizaciones remotas: para el proceso de depuración DataCleaner donde se depuran las autorizaciones remotas pasados la cantidad de días configurados.

Devoluciones

Se definen opciones de devoluciones a nivel de tienda. Las opciones disponibles son las siguientes:

• Pedido de precio en transacción de devolución: este parámetro toma efecto cuando la Tienda no opera con recuperación de devoluciones. Al realizarse una devolución sin referencia a venta original, este parámetro permite solicitar el precio original de venta para todos los artículos que participen de la transacción de devolución.
• Devolución con recuperación de compra original: este parámetro activa la solicitud de datos de venta original para realizar devoluciones de manera controlada respecto de la venta y de posibles devoluciones parciales posteriores (sobre la misma venta). Está relacionado con los parámetros de Recuperación Centralizada y Recuperación en Tienda local.
• Devolución centralizada: indica cuáles de los dos tipos de recuperaciones utilizarán los POS de la Tienda (Centralizada o Local).
• Requiere autorización de supervisor en devolución con recuperación de compra original: si se encuentra activa la recuperación de devoluciones y el sistema no encuentra la transacción original según los datos ingresados, entonces se solicitará la autorización del supervisor para continuar con la devolución.
• Requiere supervisor en transacción de devoluciones: indica que se solicitará la autorización del supervisor para el ingreso de devoluciones.
• Requiere asociar el cliente de la compra original recuperada en la devolución en curso: de encontrarse activo este parámetro, cuando se trabaja con recuperación de transacciones también se asocia el cliente de la venta original.
• Cantidad máxima de días para devolución desde la fecha de la venta original: este parámetro define el umbral de días desde la venta original hasta la fecha de la devolución. Solo se admitirán las devoluciones que no superen dicho umbral respecto de la venta original.
• Requiere autorización del supervisor si se excede el límite máximo de días: en caso de exceder el umbral mencionado (cantidad máxima de días para devolución), se solicitará la intervención del supervisor para autorizar la devolución.
• Devolver artículos con promoción de forma parcial: permite definir si es posible devolver artículos con promoción de forma parcial (si la promoción aplicó por un conjunto de artículos)
• Devolver artículos agregados por el sistema: permite definir si es posible devolver artículos agregados por el sistema (ej. recargos)

Extra Cash

Permite configurar los parámetros para la funcionalidad de extra cash o retiro de efectivo.

Opciones Varias de Tienda

Permite configurar opciones de la tienda relacionadas a la contabilidad de tienda. Límites fiscales, journal electrónico y otros.

• Oficina de tienda: indica si se lleva la contabilidad de la tienda (Safe del Cash Office). Si se selecciona esta opción, se llevarán los registros de las diferentes cuentas en forma centralizada de las transacciones de no venta que se hayan realizado durante el período (ya sea cuentas contables por operador o por terminal). Es decir que se mantendrá un registro de las transacciones de dotaciones, retiros, arqueos de cada terminal u operador pero centralizados en el Safe del Cash Office, además de las propias por terminal u operador. Valor por defecto: no.
• Límite de ticket en impresión fiscal: en las regiones donde se requiera el manejo de una impresora fiscal, Bridge POS puede manejar hasta dos límites para comprobantes fiscales (dependiendo del modelo de impresora, pudieran existir otros). Este valor hace referencia al primer límite, generalmente asociado a comprobantes que no requieran identificación de clientes ni discriminación de impuestos.
• Límite de ticket factura en impresión fiscal: al igual que el concepto anterior, este límite debe interpretarse como el segundo límite de comprobantes fiscales. Generalmente asociad con los comprobantes donde se asocian clientes o se requiere discriminación de impuestos.
• Categoría de Tienda por defecto a efectos impositivos: en este parámetro se permite configurar la categoría de la tienda a los efectos impositivos. Los valores posibles son los códigos que se muestran a continuación.

• Intervalo para forzar el envío de registros de Auditoría/Journal: Permite indicar cada cuántos segundos las terminales realizarán el proceso de envío de registros de Auditoría / Journal sin transacciones o sesión en curso. Valor por defecto: 10.
• Habilitar Journal Electrónico: este parámetro le indica a las terminales de la tienda que deben generar el Journal Electrónico. Cabe aclarar que debe tomarse como la estación "testigo" de impresión, y no como una copia fiel del comprobante que se le entrega al cliente.
• Habilitar Auditoría Electrónica: este parámetro le indica a las terminales de la tienda que deben generar Auditoría Electrónica. Esta auditoría permite monitorear desde Bridge Manager eventos de dispositivos y errores reportados por las terminales Bridge POS.

• Consulta de notas de crédito al servicio ERP: este parámetro define si se deben realizar o no las consultas de las notas de crédito a través del servicio ERP.
• Mensaje a mostrar con la terminal abierta en el Ext. Display: permite configurar el mensaje a mostrar en el login en el External Display 2x20
• Mensaje a mostrar con la terminal cerrada en el Ext. Display: permite configurar el mensaje a mostrar en el login en el External Display 2x20.

• URL Webservice Stock: del servicio de consulta de stock.
• URL Webservice Recuperación de presupuestos
• URL Webservice Consulta Notas de Crédito
• Modo de entrada de Supervisor: Indica el modo en el que el supervisor va a ingresar sus datos para autorizar operaciones (teclado o banda magnética)
• Selección separada de los planes de pagos: Permite ver en forma separada los planes de pagos (si/no)
• Consulta de notas de crédito sobre Bridge (si/no): Permite configurar el medio de pago Nota de crédito para realizar consultas sobre Bridge
• Modo de recuperación de Notas de Crédito de Bridge (si/no): Permite configurar si la recuperación de Notas de Crédito va ser de forma remota contra Central o localmente contra la misma Tienda.
• Requiere autorización cancelación (si/no)
• Aprobar por otro supervisor (si/no): un supervisor requiere aprobación de otro supervisor para realizar ciertas operaciones

• Logueo de invocaciones a los servicios de BridgeCore: indica si debe o no registrar en log cuando se invoa a BridgeCore (si/no)
• Lista de precios por defecto: nro. de lista de precios por defecto
• Informar cupones digitales por display 2 x 20, csao contrario se informa por popUp (si/no): si el cliente obtiene cupones digitales se podrán informar por el display 2x20 o por medio de un popUp.
• Bridge Web habilitado (si/no)

Para el módulo de comisiones

• Indica si se deben calcular comisiones (si/no): realiza cálculo de comisiones. Si no se omite.
• Indica si se calculan comisiones a los artículos que poseen descuentos (si/no): calcula comisiones si los artículos fueron afectados con algún descuento. Si no, no calcula comisiones si el producto tuvo descuentos.
• Indica si la comisión se calcula sobre el precio extendido (si/no): calcula comisiones sobre el precio extendido (extendedPrice, precio al que se le restó descuentos manuales y de promociones). Si = no, calcula sobre el precio actual o de lista (actualPrice)
• Indica si se deben calcular comisiones en las devoluciones (si/no)

Para el módulo de abastecimiento

• Abastecimiento – cantidad de periodos en la venta promedio diaria
• Abastecimiento – Documentos fiscales con datos de Argentina (si/no)
• Abastecimiento – Tipos de documentos fiscales (letras utilizadas para Argentina para los documentos fiscales)

• Habilita la importación de impuestos internos: para los servicios de importación

Para desfazadas

• Mantener período en desfazadas
• Mantener período conciliado en desfazadas

Para análisis de fraude

• Cantidad de últimos días a consultar para análisis de fraude: días que se analizan con el store procedure para obtener posibles datos a informar sobre operaciones (de un cliente o en general)
• Cantidad de operaciones de venta a consultar para análisis de posible fraude (cantidad de operaciones del mismo cliente)
• Análisis de fraude, tipo de operaciones: venta (si) ó venta y devolución (no) (del mismo cliente se analizan ventas o ventas+devoluciones)
• Cantidad de operaciones de devolución a consultar para análisis de posible fraude (en general, sin distinguir que sean del mismo cliente)

Para stock

• Reiniciar contadores de stock en el cierre (si/no): con el cierre de subperiodo la información que se registra en el inventario de cada Ítem se debe reiniciar y llevar el stock del subperiodo cerrado a una tabla histórica. El reinicio de información se realizará únicamente cuando el parámetro "Reiniciar contadores de stock en el cierre" esté activo.
• Descontar el stock de un padre del kit (si/no):

Para el historial de compras
Para la operación de Bridge Core que consulta compras de un cliente, se podrán definir los siguientes parámetros:

Períodos de venta restringida

Especifica los días y horarios en los que no se permitirá la venta de los artículos que estén marcados en el maestro de artículos con el atributo "venta con horario restringido".
El horario deberá configurarse como un rango con hora de inicio - hora de fin, con el formato de 24hs (HH: MM).

Presupuestos

Se definen opciones de presupuestos a nivel de tienda.

• Consultar y recuperar preventas en tienda: permite almacenar y facturar presupuestos desde la tienda. En caso de encontrarse deshabilitado, entonces podría realizarse desde el ERP. Disponible según versión.
• Cantidad de días que estará disponible el presupuesto: parámetro que define la cantidad de días que es válido un presupuesto a partir de su emisión.
• Filtrar los presupuestos vencidos: parámetro que permite o no el filtrado de presupuestos vencidos en la búsqueda de los mismos. Al estar activo, los presupuestos vencidos no serán parte del resultado de búsquedas de presupuestos en el POS.
• Habilitar reservas en presupuestos: parámetro que indica si se debe hacer reservas en los presupuestos.

Tesorería

Se definen opciones del módulo de tesorería y caja a nivel de tienda.

• Contabilidad de tienda: indica el modo de llevar la contabilidad en la tienda. Puede llevarse la contabilidad por cuentas de operador (valor por defecto) o por terminal; dependiendo de quién será la responsabilidad del dinero en la tienda.
• Contabilidad secundaria de la tienda (terminal, operador, categoría de terminal)
• Convertir arqueos en retiros (si/no): Indica si los arqueos se convierten en retiros al conciliar una cuenta
• Cantidad de periodos a mostrar: Cantidad de periodos/su periodos que se muestran en los menues de selección de periodos
• Aprobar las rendiciones (si/no): Indica si la transacción de rendición y reposición de valores al distribuirse queda en estado pendiente o aprobado
• Mostrar campos adicionales en entradas al safe (si/no): Muestra campos de ingreso de datos en las operaciones de caja de entrada
• Mostrar campos adicionales en salidas del safe (si/no): Mostrar campos adicionales en salidas del safe
• Mostrar ventas y devoluciones en conciliación (si/no): Muestra en la conciliación las columnas de Ventas y Devoluciones por separado
• Mostrar cobranzas en conciliación (si/no): Muestra en la conciliación columnas referidas a las cobranzas
• Define la caja base: código de la caja considerada base

Configuración de Terminales

Dentro de las categorías de configuración de terminal se encuentran:

Carga Virtual

Mediante esta configuración es posible indicar los parámetros de la funcionalidad de carga virtual/tiempo de aire.

• Habilita Carga Virtual en el POS:
• Código de artículo para carga virtual
• Habilita la reimpresión de Voucher de Carga Virtual
• Cantidad de copias del Voucher de Carga Virtual
• Intervalo de tiempo entre chequeo de pendientes (expresado en segundos)
• Tiempo límite de respuesta para cada chequeo de pendientes (expresado en segundos)
• Tipo de Cliente libreria (1: VtolClientLib, 2: eVtol)
• Clave de encriptación
• Timeout de inicialización (expresado en segundos)
• Archivo de log
• Identificador local
• Dirección IP de VTOL para carga virtual
• Puerto de VTOL para carga virtual
• Timeout de consulta (expresado en segundos)
• Tipo de encriptación
• Número de reintentos

Controles autorizados por supervisor

Mediante esta configuración es posible indicar qué funciones requieren de la autorización de un supervisor para ser llevadas a cabo (cuando se autoriza por supervisor se imprimirá el mismo tanto en ticket como en el rollo de auditoría).
En todos los casos el valor es del tipo real para los campos asociados a los límites. Existen algunos parámetros donde el valor se define en las propiedades del medio de pago, ya que el límite es individual para cada medio de pago. Otros parámetros no tienen un límite asociado, en cuyo caso solo se puede establecer la solicitud de intervención del supervisor.
Para habilitar la intervención del supervisor se debe activar el checkbox asociado a cada parámetro.
En caso de que el parámetro se encuentre inactivo, se informa la excepción (mensaje de error) y no se podrá proseguir con la operación deseada con el valor ingresado (ejemplo: límite mayor al definido).

• Monto límite para anulaciones de ítems por departamento: cuando el operador procede a ingresar los medios de pago durante la transacción, la aplicación agrupa las anulaciones de artículos teniendo en cuenta solo el nivel 1 (nivel superior de la jerarquía) y valida cada valor agrupado versus el límite definido. Si se supera el límite, la aplicación informa el error o solicita la intervención del supervisor (dependiendo de la activación o no de dicha solicitud de intervención). Para que este parámetro tenga sentido y pueda convivir con el siguiente parámetro, su valor debe ser siempre inferior al límite de anulación de artículos de la transacción.
• Monto límite para anulaciones de ítems por transacción: al igual que el parámetro anterior, este límite controla el total de anulaciones de artículos de la transacción. Si se supera el límite, la aplicación informa el error o solicita la intervención del supervisor (dependiendo de la activación o no de dicha solicitud de intervención).
• Límite de cambio de medios de pago: en cada medio de pago se puede configurar el valor límite del cambio o vuelto a otorgar. Superado dicho límite, la aplicación verifica si la intervención del supervisor es solicitada o si se retorna el mensaje de error correspondiente.
• Límite de cantidad de pagos: en cada medio de pago se puede configurar la cantidad de veces que puede ser utilizado el medio de pago durante la transacción. Superado dicho límite, la aplicación verifica si la intervención del supervisor es solicitada o si se retorna el mensaje de error correspondiente.
• Límite de cambio de valores: en cada medio de pago se puede configurar el monto máximo para una transacción de cambio de valores. Superado dicho límite, la aplicación verifica si la intervención del supervisor es solicitada o si se retorna el mensaje de error correspondiente.
• Sign Off forzado: si la aplicación de punto de venta se encuentra en el estado Bloqueado o Conexión Especial (es decir, con una sesión de operador iniciada), el punto de venta admite una desconexión forzada por la intervención del supervisor. Cabe aclarar que si existiese alguna transacción en curso la misma será cancelada, registrándose de igual manera en el sistema.
• Límite de diferencia de precio: cuando un artículo es procesado con precio ingresado, se toma la diferencia del precio ingresado versus el precio de lista. Si la diferencia de precio excede el límite establecido, la aplicación verifica si la intervención del supervisor es solicitada o si se retorna el mensaje de error correspondiente.
• Permitir a un operador realizar Sign On en múltiples terminales: este parámetro integra el parámetro de terminal operador conectado en múltiples terminales y el permiso del operador que lo habilita a iniciar múltiples sesiones. En caso de que alguno de los dos valores mencionados se encuentre deshabilitado y que en esta sección se inhabilite la intervención del supervisor, la aplicación informará el mensaje de error correspondiente. Caso contrario, se solicitará la autorización del supervisor.
• Saltear el procedimiento de franqueo de un documento: la funcionalidad de franqueos aplica a la configuración de los medios de pago. Por este medio se puede solicitar la autorización del supervisor para saltear dicho franqueo.
• Límite para retiros: este límite establece el umbral de las transacciones de retiro en el POS. Pasado el límite la aplicación informará un error o solicitará la intervención del supervisor, dependiendo si se encuentra o no habilitada dicha intervención.
• Límite para dotaciones: este límite establece el umbral de las transacciones de dotaciones en el POS. Pasado el límite la aplicación informará un error o solicitará la intervención del supervisor, dependiendo si se encuentra o no habilitada dicha intervención.
• Límites para descuentos: si bien en secciones anteriores hemos visto cómo se establecen los rangos admitidos en descuentos tanto para artículos como para transacciones, dichos rangos controlan la acción de otorgar el descuento sin tener en cuenta el resto de los descuentos que pudieran existir en la transacción. El límite de descuentos de esta sección aplica a la sumatoria de descuentos ya otorgados, contemplando el importe de descuento que se intenta ingresar. Si se supera este límite durante el ingreso del descuento, la aplicación retornará un mensaje de error o solicitará la intervención del supervisor, dependiendo si se encuentra o no habilitada dicha intervención. Cabe aclarar que la habilitación para la intervención del supervisor es compartida con la sección de descuentos; es decir: si se supera alguno de los rangos establecidos en descuentos o si se supera el límite de esta sección, la manera de indicar la intervención del supervisor se habilita desde esta sección.

• Intervalo (segundos) de tiempo para refrescar el POS del estado de autorizaciones pendientes: tiempo expresado en segundos que tomará el POS en refrescar el estado de autorizaciones pendientes (ej.: en descuentos de autorización remota)
• Valida límite para rendiciones (si/no) y su monto
• Límite para transferencia de fondos
• Valida límite para transferencia de fondos (si/no)

Descuentos

En esta sección se describen los parámetros para realizar descuentos manuales en Bridge POS.

• Descuentos en línea de ítem
  • Porcentaje mínimo de descuento sobre ítems (deprecado en v4.2)
  • Porcentaje máximo de descuento sobre ítems (deprecado en v4.2)
  • Porcentaje por defecto de descuento sobre ítems

• Descuentos en la transacción
  • Porcentaje mínimo de descuento sobre una transacción (deprecado en v4.2)
  • Porcentaje máximo de descuento sobre una transacción (deprecado en v4.2)
  • Porcentaje por defecto de descuento sobre una transacción

• Método de redondeo para el cálculo de descuentos (hacia arriba, hacia abajo y redondeo estándar)
• Niveles de descuentos por porcentaje (si/no): si es no, indica que es por monto

El parámetro "Porcentaje por defecto" de descuento sobre ítems o sobre una transacción, es el que se aplicará si el operador no ingresa un valor en el campo porcentaje de descuento. En el caso de descuento por monto, si es requerido su ingreso.
Para la definición de descuentos por niveles de autorización se debe definir desde el menú Configuración/descuentos. Ver Configuración/Descuentos

Dotación automática

Esta funcionalidad permite asignar dotaciones a una Terminal u Operador (según modo de contabilidad, ver Opciones varias de tienda), la cual se asignará durante el primer Sign On / Conexión del Operador en una terminal:

• Si la contabilidad es por Terminal, la dotación se asignará una sola vez durante el período contable a dicha Terminal, independientemente del Operador que se identifica.
• Si la contabilidad es por Operador, la dotación se asignará una sola vez durante el período contable a dicho Operador, independientemente de la Terminal en la cual se identifica.

Las propiedades a configurar son:

• Dotación Automática: indicador que establece si el sistema otorga dotaciones de manera automática.
• Medio de pago: por cada medio de pago del tipo Efectivo, se permite ingresar el importe para forma de pago.

Misceláneas

• Time Out para Sign Off automático: define el tiempo (expresado en segundos) en el cual la terminal pasará automáticamente al estado de Special Sign Off / Sign Off (dependiendo si existe alguna transacción en curso), si la misma permanece inactiva más tiempo del especificado como Time Out.
• Límite de repetición de ingreso de ítems: indica el número máximo de repeticiones consecutivas permitidas para el ingreso de un ítem (mediante la tecla INTRO). Superado este límite debiera volver a ingresarse el código de artículo o utilizarse la tecla cantidad.
• Permitir apertura del cajón de dinero durante una transacción: indica si el cajón de dinero puede abrirse o no en medio de una transacción.
• Primer límite del cajón de dinero: define el monto de efectivo que tomará como primer límite a informar al cajero cuando éste sea excedido. Este será informado al Operador para que inicie un Retiro.
• Segundo límite del cajón de dinero: define el monto de efectivo determinado como segundo límite para contener en el cajón de dinero. Una vez superado dicho monto no se podrán realizar más transacciones hasta tanto el contenido en efectivo del cajón de dinero se reduzca con un retiro. Sólo se permiten transacciones de Devoluciones o Retiros.
• Monto límite para anulación de transacción: define el monto hasta el cual se puede cancelar una transacción en curso sin requerir autorización del supervisor. Superado ese límite sólo podrá salvarse con la autorización del supervisor.
• Modo de impresión: se puede configurar el modo de impresión concomitante o impresión diferida.
• Modo de franqueo: al igual que la impresión, se puede establecer si el franqueo se realiza durante la acción que lo requiere o si se realiza al finalizar la transacción.
• Lectura de Cheque: indica si los datos del cheque deberán ser ingresados por el dispositivo MICR.
• Timeout para cambio de publicidad: Time Out para cambio de imagen de publicidad (medido en milisegundos)
• Mantener autorización offline (minutos): En modo offline, tiempo en el cual no se requiere ingreso de la autorización de un supervisor

Opciones de peso de ítems

Para el procesamiento de artículos pesables, se permiten configurar el cálculo del precio y la cantidad de decimales involucrados en dicho cálculo. Esto es para poder determinar con mayor precision el precio de venta final y el peso obtenido, sea ingresado manualmente o capturado desde una balanza.

• Método de redondeo de precio para ítems pesables: Opciones: redondeo, redondeo hacia arriba, redondeo hacia abajo.
• Cantidad de decimales para items pasables: Opciones: 1, 2, 3 y 4 decimales

PROMO

Se permite configurar los parámetros de PROMO según se encuentre el motor de PROMO trabajando y en qué momento se desea evaluar el contexto enviado por BPOS.

• Utilizar PROMO: este parámetro define si la terminal resolverá sus promociones a través del motor de PROMO.
• Timeout (segundos): tiempo de espera frente a cada requerimiento realizado a PROMO.
• Motor de PROMO en terminal: indica si el motor de PROMO se encuentra embebido en el Punto de Venta. Caso contrario, se utilizan los parámetros de dirección IP y puerto para establecer comunicación con un motor remoto.
• Dirección IP del motor de PROMO: URL donde se encuentra ejecutando el motor de PROMO (aplica sólo en caso que el motor no se encuentre embebido en el punto de venta).
• Puerto del motor de PROMO: puerto asociado a la URL de PROMO (relacionado al parámetro anterior).
• Reintento de conexión: indica la cantidad de reintentos de comunicación frente a la falta de respuestas del motor de promociones.
• Evaluación de promociones: a continuación se indican los parámetros frente a los cuales se puede indicar al motor de promociones la evaluación del contexto.
  • Evaluar al seleccionar transacción
  • Evaluar al ingresar ítems
  • Evaluar al ingresar cliente
  • Evaluar al ingresar pagos
  • Evaluar al totalizar la transacción
• Solicitud de sugerencias de promciones: durante la interacción con el motor de promociones, además de recibir la información de beneficios para aplicar durante la transacción, tambien se pueden obtener sugerencias desde el contexto de promociones.
• Ubicación de configuración de Promo: en este parametro se indica la ruta relativa a la instalación, en donde se encuentran los recursos de configuración para el motor de Promo.
• Modo de actualización de los Mapas: establece el modo en que el motor de Promo manejará los archivos de índices, los valores posibles son: indexLocal, indexRemote y storeServer.

• Usuario de Promo: usuario que se enviará en el mensaje de requerimiento al motor de promociones para el simulador desde Bridge POS.
• Terminal de Promo: terminal que se enviará en el mensaje de requerimiento a moto de promociones para el simulador desde Bridge POS.

• Directorio offline de Promo:
• Cada cuanto se verifica si se encuentra offline (segundos)
• Directorio de mapas
• Cada cuanto se verifica si hay mapas nuevos (segundos)
• Usuario Promo
• Password usuario Promo
• Usar lista de precios de Promo (si/no)

Pagos

• Omitir el ingreso de pagos en presupuestos: este indicador permite definir si se saltea la operatoria de pagos cuando el Cajero presiona Total. Si se selecciona, la aplicación completa la secuencia de la transacción sin solicitar pago ni cálculo de vuelto. No son posibles los pagos parciales ni el agregado de nuevos ítems luego del total. Si no se selecciona, la aplicación solicitará y mostrará los pagos y vuelto.
• Forzar el ingreso del monto a pagar: este indicador permite definir si el Cajero debe ingresar el monto del pago. Si se selecciona, el Cajero debe ingresar el monto a pagar (si no lo ingresara la aplicación lo solicitaría). Si no se selecciona, el Cajero puede seleccionar el medio de pago Efectivo sin ingresar el monto, asumiendo la aplicación que el monto es igual al saldo (sólo aplica para pago en efectivo).
• Forzar el cierre del cajón de dinero: con esta opción se especifica si el cajero debe cerrar el cajón de dinero antes del comienzo de una nueva transacción. Si el mismo se encontrara configurado como requerido, no se podrá iniciar una nueva transacción hasta tanto el cajón de dinero no se encuentre cerrado.

Sign On

Definiciones relacionadas a la identificación del operador en el punto de venta.

• Solicitud de Sign On: define si la aplicación solicitará el Sign On luego de finalizada cada transacción. Si este parámetro no se encuentra seleccionado, la aplicación pasará a mostrar la pantalla de selección de operaciones al finalizar cada transacción, excepto se haya configurado una transacción automática (Ver Transacciones). Valor por defecto: no.
• Operador conectado en múltiples terminales: indica si un operador puede encontrarse registrado en varias terminales (mayormente utilizado para terminales de kioscos y Self Check Out con un usuario genérico). Además, para poder conectarse a dicha terminal, el operador deberá poseer el permiso correspondiente.
• Intervalo (minutos) de actualización del monitor de estados del POS: cada cuanto tiempo se actualiza el estado de conexión con servicios, base de datos, promo, etc.
• Permitir SignOn con usuario corto: si el POS admite que se inicie sesión con el usuario corto. El usuario deberá además de su código de usuario tener configurado un código y clave corta.

Suspensión y recuperación de transacciones

• Requiere autorización para retomar transacciones suspendidas: este parámetro indica si se solicita la intervención del supervisor en el momento de retomar una transacción suspendida.
• Número máximo de transacciones suspendidas por terminal: cada vez que una terminal intenta suspender una transacción se verifica este parámetro, superado este umbral no se podrá continuar suspendiendo transacciones en la terminal hasta tanto no se vaya retomando otras.
• Requiere autorización del supervisor para transferencia de terminal: cuando un operador intenta realizar una transferencia de terminales, este parámetro indica si es necesaria la intervención del supervisor para ejecutar el procedimiento.

Transacciones

Personaliza ciertas funcionalidades de los diferentes tipos de transacciones habilitadas en el punto de venta.

• Transacción automática: permite configurar si luego de finalizar una transacción, el sistema continuará directamente en la transacción definida por defecto.
• Tipo de transacción automática: si se habilitó la opción "transacción automática", se debe especificar el tipo de transacción que se mostrará luego de finalizar cada transacción en forma automática. Sólo es válido cuando el parámetro "transacción automática" se encuentra habilitado. Las opciones posibles son: Venta y Devolución.

VTOL

Se permiten configurar los parámetros de VTOL, para la validación en línea de las tarjetas de crédito/débito.

• Usar VTOL: este parámetro define si la terminal tendrá comunicación con VTOL para validar tarjetas de crédito / débito.
• Dirección IP de VTOL Server: URL de VTOL Server
• Puerto TCP de VTOL Server: puerto asociado a la URL de VTOL Server.
• Time Out para conexión con VTOL Server: tiempo de espera para requerimientos hacia VTOL Server (expresado en milisegundos)
• Time Out para el chequeo de pendientes de VTOL: tiempo de espera para requerimientos de control de pendientes (segundos).
• Código de tipo de artículo para condición de pago mandatoria
• Condición de pago mandatoria

VTOL Monedero

Se permiten configurar los parámetros de VTOL, para la validación en línea de Monederos electrónicos / GiftCards

• Usar VTOL: este parámetro define si la terminal tendrá comunicación con VTOL para validar tarjetas de crédito / débito.
• Dirección IP de VTOL Server: URL de VTOL Server
• Puerto TCP de VTOL Server: puerto asociado a la URL de VTOL Server.
• Time Out para conexión con VTOL Server: tiempo de espera para requerimientos hacia VTOL Server (expresado en milisegundos)
• Time Out para el chequeo de pendientes de VTOL: tiempo de espera para requerimientos de control de pendientes (segundos).

Configuración de sistema

Se podrán encontrar 3 categorías.

Autofacturador

Se permiten configurar los parámetros relativos al autofacturador de combustibles

• El servidor estará integrado con el controlador de combustible: El parámetro indica que el servidor estará integrado con el controlador de combustible y por lo tanto estará activo el proceso programado que consulta periódicamente el estado de surtidores y despachos
• Indica el tiempo luego del cual se considera que se perdió la conexión con el controlador: Indica el tiempo luego del cual se considera que se perdió la conexión con el controlador (en segundos)
• Frecuencia (en segundos) para la consulta de estado al controlador: Frecuencia para la consulta de estado al controlador
• Nivel de Precios para Operación
• Tiempo (en segundos) de duración del bloqueo de despachos: Indica el tiempo durante el cual se mantiene activo el bloqueo de despacho.
• Tiempo (en segundos) de vida del despacho desatendido: Indica el tiempo que se deberá esperar para auto-facturar un despacho no asignado 

Seguridad

Se permiten configurar los parámetros relativos a las políticas de seguridad de usuarios.

• Historial de password: Cantidad de contraseñas que la aplicación registrará por cada usuario (para validar que no sean repetidas con las últimas registradas)
• Tiempo de vida del password: Tiempo de vida para la contraseña expresado en días, luego la contraseña expira.
• Cantidad mínima de caracteres numéricos: Cantidad mínima de caracteres numéricos en la contraseña.
• Cantidad mínima de caracteres alfabéticos: Cantidad mínima de caracteres alfabéticos en la contraseña.
• Cantidad mínima de caracteres especiales: Cantidad mínima de caracteres especiales en la contraseña.
• Tamaño mínimo del password: cantidad mínimo de caracteres para la constraseña.
• Cantidad máxima de reintentos de login fallidos sucesivos: bloqueo por cantidad de reintentos de la contraseña ingresada en forma incorrecta (no aplica para usuario suser, que es el administrador)
• Cantidad minima de caracteres en el nombre de usuario (el utilizado para el login)
• Bloqueo de usuarios – días de inactividad
• Tamaño máximo del password: cantidad máxima de caracteres que debe contener la contraseña del usuario
• Cantidad Máxima de caracteres alfabéticos: para la formación de la contraseña cantidad máxima de caracteres del tipo alfabéticos que puede tener la misma.
• Cantidad Máxima de caracteres numéricos para la formación de la contraseña cantidad máxima de caracteres del tipo numéricos que puede tener la misma.
• Cantidad Máxima de caracteres especiales: para la formación de la contraseña cantidad máxima de caracteres del tipo especiales que puede tener la misma.

Nota: En el BM Central, el usuario no se bloqueará luego de los N reintentos, pero deberá esperarse 30 minutos hasta poder volver a intentar el inicio de sesión con ese usuario.
Nota 2: En el caso en el cual se modifique la política de contraseñas, las claves de los usuarios ya creados seguirán funcionando. Solo si se fuerza en forma manual el cambio de clave mediante la tilde en el menú de usuarios, el mismo seguirá manteniendo la misma hasta que sea solicitado el cambio.
La nueva política de contraseñas será válido para los nuevos usuarios que se creen a partir del cambio.

Parámetros de seguridad del usuario corto

• Admite caracteres alfabéticos en usuario y clave corta: se permiten caracteres alfabéticos en usuario y clave corta.
• Longitud mínima de usuario corto.
• Longitud máxima de usuario corto.
• Longitud mínima de clave corta.
• Longitud máxima de clave corta.
• Usuario y clave corta deben ser diferentes: tanto el usuario como la clave cortos deben ser diferentes entre si o no

Sistema

Se permiten configurar los parámetros de servicios utilizados por la aplicación

• Host del Webservice de Reglas: Host donde se encuentra el webservice de reglas
• Puerto del Webservice de Reglas: Puerto del webservice de reglas
• URL del servidor Bridge Manager Central

Configuraciones de servidor de correo para alertas y notificaciones vía email

• Host server SMTP
• Port server SMTP
• Username server SMTP 
• Password server SMTP 

• Configuraciones de ejecución de los procesos

• Máximo tamaño permitido para importaciones: tamaño a validar en los lotes de importación, superando esta definición, al recibir un lote mayor dará error en la importación 
• URL de Bridge WEB

Parámetros relativos al cliente

• Tipo de contacto del cliente por defecto: id del tipo de contacto para el alta del cliente desde el BM por defecto.
• Código de los estados en los que un pedido no puede cerrarse: para Bridge Web con pedidos.
• Tipo de propósito de contacto de la dirección por defecto del cliente: id del tipo de propósito para el alta del cliente desde el BM por defecto.
• Descripción de la primera línea de la dirección por defecto de un cliente: texto que se informa como dirección por defecto cuando se carga al inicio del alta de cliente desde el BM.
• Código de la ciudad por defecto para la dirección de un cliente: código de la ciudad de la dirección predeterminada cuando la misma aún no se ha ingresado.
• Longitud máxima del DNI de cliente persona: cantidad de caracteres a validar para el tipo de documento.
• Mail del administrador: dirección de correo electrónico del administrador (para envío de claves de cliente, notificaciones, etc.)

Parámetro de configuración de location

• Configuración Regional: país o location para definir la configuración regional que aplica al signo utilizado como separador de decimales (coma o punto), signo de moneda que informará la aplicación. Valor por defecto: es_AR.

Lista de valores posibles:

• Cantidad de decimales que se muestran en el POS: cantidad de dígitos decimales a informar en los montos del POS.
• Ruta de logs del sistema: directorio donde se encontrarán los logs de la consola de Bridge Manager para que luego puedan ser descargados desde la funcionalidad de Monitoreo/Log del sistema. 
• Dirección del motor de búsqueda rápida: URL de Elastic Search
• Expresión Cron de ejecución de Job de Fraude: configuración de intervalos de tiempos de ejecución del proceso de análisis de fraude que ejecuta para los store procedures de ReturnFraudAnalysis, ReturnFraudAnalysisDetail, SalesFraudAnalysis, SalesFraudAnalysisDetail.

Para configuraciones relativas al cliente:

• Cliente impuestos - Uso de Web Service en el alta: Permite consultar un Web Service para completar los datos básicos y de IIBB en el alta de un cliente de tipo impuestos(empresa)
• Tipo de propósito de contacto de la dirección por defecto del cliente:
• Tipo de método de contacto de la dirección por defecto del cliente
• Tipo de identificación por defecto del cliente persona física
• Incluir tienda en el código único de cliente: Permite definir si el número único de cliente autogenerado por Bridge incluye el código de tienda
• Cliente impuestos - Uso de Web Service en la edición: Permite consultar un Web Service para completar los datos básicos y de IIBB en la edición de un cliente de tipo impuestos(empresa)
• Ciente impuestos - Permite edición de datos con WS: Permite editar los datos del cliente cuando el WS de consulta de clientes de tipo impuestos no esté disponible o no devuelva información
• Cliente impuestos - Cantidad de reintentos con WS
• Método de generación de código de un cliente: Opciones: nro. de documento y tienda = DocNbr&Store / hash sobre email = EmailHash / nro. de documento= DocNbr"
  • Si DocNbr&Store
    • Código de la tienda (2 dígitos – se completa con ceros a la izquierda)
    • Documento (11 dígitos – se completa con ceros a la izquierda)
    • Número secuencial (2 dígitos – se completa con ceros a la izquierda)
  • Si DocNbr 
    • Tipo de documento (2 dígitos – se completa con ceros a la izquierda)
    • Documento (11 dígitos – se completa con ceros a la izquierda)
  • Si EmailHash (ya existe en BM. Falta agregar a POS) → Hash del mail
• Cliente impuestos - URL del WS
• Flag que habilita la edición del centro emisor: Permite completar de forma manual el centro emisor de la transacción original en una devolución en contingencia

Parámetros agregados para roles y descuentos:

• Administración centralizada de roles o local
  • Si es SI: se crean y editan los roles sólo en BMC y sólo se podría asignar usuarios en BMT.
  • Si es NO: se crean los roles en BMC y se pueden editar en BMT. Pero si se modifica en central se pisaría la configuración que se hubiera generado en la tienda
• Administración de descuentos centralizados
  • Si es SI: los descuentos se configurarían en BMC y las autorizaciones se centralizarían en BMC (estando también en la tienda que genera la notificación para verificar luego su estado por parte del POS)
  • Si es NO: los descuentos se configuran en BMT y las notificaciones y autorizaciones se realizan en BMT

• Descuentos centralizados (Siempre tiene que estar configurado SI en tienda y central)
  • • Central: crear configuración de descuentos. Editar en su totalidad. Eliminar.
    • Tienda: Solo se permite editar la configuración para agregar o quitar usuarios que pueden autorizar.

• • Descuentos NO centralizados (No en tienda y central):
    • Central: No aparece directamente la opción en el menú.
    • Tienda: crear configuración de descuentos. Editar en su totalidad. Eliminar.

Para módulo de inventario:

• Porcentaje de merma: se utilizan para cálculo en reportes que el operador deberá cubrir en caso de merma superior con respeto a venta
• Porcentaje de ajuste: se utilizan para cálculo en reportes que el operador deberá cubrir en caso de ajustes superiores con respeto a venta

• Recepción ASN – motivo de diferencia positiva por defecto
• Recepción ASN – motivo de diferencia negativa por defecto

Parámetros para configurar la URL de la consola de Promo

• URL del servidor de Promo: para el servicio de consulta de precios de competencia.

Parámetros para el motor de búsqueda Elastic Search

• Utilizar motor de búsqueda rápida (si/no): permite definir si se utiliza o no Elastic Search como motor de búsqueda para consultas de artículos.
• Expresión cron de ejecución de Job del motor de búsqueda: tiempo transcurrido para la ejecución del job que actualiza la indexación del resultado de la consulta de artículos realizada por el motor de búsqueda (ES) Expresado en segundos.

• Cliente impuestos - impuestos ibb son requeridos (si/no): permite definir si es requerido validar la obligatoriedad del ingreso de información de IIBB en el POS para clientes del tipo organización.

Parámetros para impresoras fiscales de 2da generación