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Para configurar as informações tributárias em um determinado produto deverá selecionar um produto informando o código interno ou código de barras do mesmo, ou utilizar a ferramenta de pesquisa F2 - Pesquisar, após informar o NCM, CEST, se a origem do produto é nacional ou importada através das opções disponíveis no menu.
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Após informar um produto e este possuir o tipo de produto diferente de Manipulação ou Serviços, nos campos Informações da Tributação do Produto será permitido configurar as tributações de ICMS/ FCP / ISS por Estado (UF), através dos campos UF, onde deverá selecionar o Estado para qual a tributação será cadastrada, selecionar o tipo de tributação, conforme a opção selecionada habilitará os campos: %ICMS, %FCP; %MVA, %Red. BC, % Red. BCST.
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Após preencher todos os campos conforme e pressionar a tecla ENTER o registro será incluso na tabela abaixo na linha da UF correspondente. Para excluir uma tributação basta selecionar a linha desejada e pressionar DEL/Delete.
Tributação PIS/COFINS
Tanto para produtos como para serviços estão disponíveis os campos para cadastrar as tributações de PIS/COFINS. No menu tributação informe o tipo, podendo ser:
- Tributado
- Monofásico
- Substituição
- Alíquota 0%
- Isento
- Sem incidência
- Suspenso
- Outros
O campo SPED refere-se ao código do SPED EFD Contribuições para segregação de receitas não tributadas pelo PIS/COFINS, essa informação é obrigatória quando a tributação for igual a monofásico, substituição, alíquota 0%, isento, sem incidência ou suspenso. Através do campo vigência indica a data de início para o cálculo da tributação de PIS/COFINS. Os campos % PIS LR, % COFINS LR, % PIS LP e % COFINS LP apresentam os valores de lucro real e presumido respectivamente, previamente configurados no programa Configuração Tributária (Parâmetros), e somente estarão habilitados quando selecionada a opção Tributado. Para editar as alíquotas do Lucro Real e Lucro Presumido do PIS/COFINS pressione o atalho de acesso rápido F8.
Quando houver o produto Gestor Tributário liberado é possível buscar as informações através do webservice, basta selecionar o produto desejado e clicar em
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Essa configuração é realizado por item, caso desejar configurar os produtos em lote acesse Configuração Tributária (Parâmetros > Configuração Tributária> botão Gestor Tributário). |
Listagem de produtos (ALT+L)
Os relatórios serão utilizados pelos colaboradores responsáveis pelos cadastros de produtos, onde será possível listar os produtos que não possuem as configurações ou se houve alterações no cadastro tributário, conforme segue:
Não configurados: lista os produtos que estão cadastrados no sistema, porém ainda não possuem as configurações de tributação vinculadas a eles.
Com alteração NCM/Ex, CEST e Origem de mercadoria: após efetuar a manutenção dos produtos, através dessa opção o sistema permite ao usuário relacionar os produtos que possuíram a alteração das informações referentes NCM, CEST e Origem de mercadoria em determinado período.
Com alteração no ICMS: e nessa opção permite ao usuário visualizar os produtos que sofreram alteração no cadastro de ICMS, permitindo pesquisar por UF ou Filial em determinado período.
PIS/COFINS não informado no item: lista os produtos que não possuem cadastro de PIS/COFINS, apresentando as informações: código, código de barras e descrição.
PIS/COFINS com alteração: lista as produtos que houveram alteração no cadastro de PIS/COFINS em um determinado período, apresentando as informações: código, código de barras, descrição, data/hora e usuário responsável pela alteração.