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Geração do SPED ICMS

Para utilizar essa função a opção "Realizar apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo referente ao ICMS ST", localizada através do menu Configurações > Filias > EFD aba EFD ICMS/IPI (Restituição) deve estar marcado.

Figura 01 - Configuração Filiais

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Quando realizar a apuração em determinado período e o resultado da apuração mensal resultar negativo (débito - crédito), ou seja, com direito a restituição, esse valor será transferido para a apuração do próximo período. O mecanismo de cálculo é feito no registro 1920. 

Na geração do arquivo do próximo período, o valor do saldo credor do período anterior será escriturado no registro E210 e transferido para a apuração do ICMS Próprio (Registro E110).

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Exemplo: Apuração mês 03/2019

Saldo restante a transferir para o próximo mês 04/2019 ICMS ST (valor à restituir): 100,00;

Saldo restante transferido do mês anterior na apuração de 04/2019: 100,00

Valor ICMS ST credor do período anterior anterior deve ser apurado no registro E210 do próximo mês (04/2019), e transferido para a apuração do ICMS Próprio, ou seja, tornando um valor total de crédito de 100,00 reais.

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Caso o resultado da apuração do ICMS Próprio com a inclusão do crédito do ICMS ST seja credor (sobraCrédito restante), deve ser transferido para o próximo mês, esse resultado deve ser gravado na tela “Créditos do ICMS” e ser transferido para o próximo mês na apuração do ICMS Próprio (Registro E110) como é atualmente.

Após ter selecionado e configurado a opção em Configurações Filiais mostrado na  (Figura 01 e 02 a cimaacima), vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED)

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Figura 03 - Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED)

Geração com Inventário

Em seguida, será exibida a tela de Escrituração Fiscal Digital No arquivo referente a apuração do ICMS ST para o Estado do Rio Grande do Sul (RS) é possível realizar o levantamento do estoque para a apuração de um valor presumido (crédito), onde será apurado em três parcelas.

Para realizar o levantamento do valor e escrituração do estoque (inventário) acesse a tela Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED) e em seguida,Image Addedclique no botão Opções > Outras configurações.

Figura 04 - Escrituração Fiscal

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O período de apuração é o mês anterior ao mês vigente.

Após selecionar o período , basta Image Removed clicar em Outras configuraçõesdo arquivo, basta preencher as informações necessárias para escriturar o inventário no arquivo Sped ICMS/IPI conforme a Figura 05 abaixo.

Figura 05- Outras Configurações

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Nota
O destaque refere-se a geração do inventário, que pode ou não ser habilitado, esclareça com a sua contabilidade se essa informação deverá constar na geração do arquivo do SPED.

Depois de configurado as opções Image Added clique no botão Image Added mostrado na Figura 06 abaixo.

Figura 06 - Geração do Arquivo SPEDDepois de configurado as opções Image Removed clique no botão Image Removed.

Caso haja algum tipo de inconsistência, será apresentada uma tela mostrando cada uma delas.

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O crédito para apropriação será parcelado em 3 vezes a partir do mês escolhido para se tomar crédito como mostra tela a Figura 08 abaixo.

Figura 08 -  Inventário

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