...
Na geração do arquivo do próximo período, o valor do saldo credor referente o período anterior será escriturado no registro E210 e E220 (Apuração da Substituição Tributária) e transferido para a apuração do ICMS Próprio no registro E110 e E111.
Exemplo: Apuração mês 03/2019
Saldo restante a transferir para o próximo mês 04/2019 ICMS ST (valor à restituir): 100,00;
Saldo restante transferido do mês anterior na apuração de 04/2019: 100,00
Valor ICMS ST credor do período anterior deve ser apurado no registro E210 do próximo mês (04/2019), e transferido para a apuração do ICMS Próprio, ou seja, tornando um valor total de crédito de 100,00 reais.
...
Após selecionar o período do arquivo, basta preencher as informações necessárias para escriturar o inventário no arquivo Sped SPED ICMS/IPI conforme a Figura 05 abaixo.
...
O crédito para apropriação será parcelado em 3 vezes a partir do mês escolhido para se tomar crédito como mostra a Figura 08 abaixo.
Figura 08 - O Inventário
| Dica |
|---|
O campo Base ICMS Unitária e % ICMS que estão na cor amarelo podem ser alterados. |
Nessa tela tem a opção de Exportar para o Excel clicando em
ou apertando a tecla F6, e a opção de imprimir clicando no botão
ou apertando a tecla F5.
...
Em seguida, será exibida uma mensagem de sucesso para finalizar o processo.
| Informações |
|---|
A tela será exibida quando na geração do arquivo SPED ICMS com o inventário para determinado período gerado já possui um lançamento correspondente ao levantamento do estoque.
Figura 10 - Inventário ICMS ST
A tela será exibida quando na geração do arquivo SPED ICMS com o inventário para determinado período já possui um lançamento correspondente ao levantamento do estoque, porém, foi alterado a sua data de inventário ou início da apropriação.
Figura 11 - Inventário ICMS ST
|
| Aviso |
|---|
Para maiores informações clique aqui: |
...